| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2022 | 25.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 10/01/2022 | 24.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2022 | 74204.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2022 | 261.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2022 | 0.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2022 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2022 | 3857.70 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 56, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2022 | 615.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2022 | 615.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2022 | 691.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2022 | 83.33 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2022 | 136.26 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2022 | 29851.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2022 | 23338.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2022 | 86222.05 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 10/01/2022 | 140.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000021 | 10/01/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 17/01/2022 | 1008.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 17/01/2022 | 3439.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 17/01/2022 | 3439.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 17/01/2022 | 3439.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 17/01/2022 | 766.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 17/01/2022 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 18/01/2022 | 840.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 31/10 A 19/12/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 18/01/2022 | 64783.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 18/01/2022 | 1188.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 18/01/2022 | 9653.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 19/01/2022 | 7735.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/01/2022 | 44.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 24/01/2022 | 91.84 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 24/01/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 24/01/2022 | 109.54 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 24/01/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 24/01/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 24/01/2022 | 5775.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 24/01/2022 | 31.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 116907-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 24/01/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 24/01/2022 | 102.37 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 24/01/2022 | 364.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 25/01/2022 | 49.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 25/01/2022 | 445.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 25/01/2022 | 53.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 26/01/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 26/01/2022 | 279539.19 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2022 | 6004.39 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2022 | 1672.17 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 28/01/2022 | 31786.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 28/01/2022 | 31734.30 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 28/01/2022 | 8004.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 28/01/2022 | 34634.45 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 28/01/2022 | 8080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/01/2022 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 28/01/2022 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/01/2022 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/01/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 28/01/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 28/01/2022 | 10422.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 28/01/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 28/01/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 28/01/2022 | 1915.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 28/01/2022 | 50.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 28/01/2022 | 135.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 28/01/2022 | 11.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 28/01/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/01/2022 | 1462.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 28/01/2022 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 28/01/2022 | 17632.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 28/01/2022 | 49507.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 28/01/2022 | 23057.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/01/2022 | 17564.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 28/01/2022 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 28/01/2022 | 8436.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 28/01/2022 | 3855.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 28/01/2022 | 408838.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 28/01/2022 | 2312.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 28/01/2022 | 193425.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 28/01/2022 | 31085.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 28/01/2022 | 13432.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 28/01/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 28/01/2022 | 2624.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/01/2022 | 9072.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/01/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/01/2022 | 1685.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/01/2022 | 13764.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 28/01/2022 | 17300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 28/01/2022 | 59717.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 28/01/2022 | 38116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 28/01/2022 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 28/01/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 28/01/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 28/01/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 28/01/2022 | 7874.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/01/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 28/01/2022 | 9728.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2022 | 56865.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 01/02/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 01/02/2022 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 02/02/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 02/02/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 02/02/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 03/02/2022 | 1.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/02/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 03/02/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 03/02/2022 | 6150.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA TAMBOR VAZIO AZUL, 200 LT, PARA SEREM UTILIZADOS COMO LIXEIRAS, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 03/02/2022 | 1750.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE NA AQUIICAO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MANUTENCAO DA ESTRADA DE ACESSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000134 | 03/02/2022 | 34240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 03/02/2022 | 5269.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 03/02/2022 | 2730.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS GALV, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 03/02/2022 | 1505.20 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NA CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 03/02/2022 | 17582.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/02/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000139 | 04/02/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 04/02/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000153 | 07/02/2022 | 2839.99 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000154 | 07/02/2022 | 2866.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000155 | 07/02/2022 | 3942.04 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000156 | 07/02/2022 | 2395.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000157 | 07/02/2022 | 2256.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000158 | 07/02/2022 | 1933.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000168 | 07/02/2022 | 76439.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000169 | 07/02/2022 | 7453.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 07/02/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000181 | 07/02/2022 | 1700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO ELETRICO, INJECAO, SUSPENSAO, FREIOS, FEIXE DE MOLAS, ALINHAMENTO DAS POLIAS, FIORINO OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000182 | 07/02/2022 | 2200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO, FREIOS, TROCA DO CARTER, TROCA CH DE SETA, SERVICO DE IGNICAO, FIORINO OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000183 | 07/02/2022 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO FRONTAL COM TROCA DE FAROL, FORD KA QSL5F25 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000184 | 07/02/2022 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE SUSPENSAO, INJECAO, IGNICAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ARREFECIMENTO, DESEMPENO DO EIXO TRAS, UNO QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000185 | 07/02/2022 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE TROCA DO PARABRISA, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICO DE INJECAO, SUSPENSAO E LIMPEZA DOS BICOS, GOL OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000186 | 07/02/2022 | 1400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, DESCARBONIZACAO, TROCA DO FAROL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO, GOL OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000175 | 07/02/2022 | 2064.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 07/02/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000142 | 07/02/2022 | 5590.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, ARREFECIMENTO, SUSPENSAO, ALINHAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000143 | 07/02/2022 | 4030.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, PROGRAMACAO E REGENERACAO DA CENTRAL ELETRONICA, SERVICO DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE FREIOS E NAS PORTAS, IVECO QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000149 | 07/02/2022 | 8932.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000150 | 07/02/2022 | 8820.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000171 | 07/02/2022 | 4137.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000173 | 07/02/2022 | 29550.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 07/02/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 2000167 | 07/02/2022 | 2493.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2000177 | 07/02/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000144 | 07/02/2022 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, INJECAO, ALINHAMENTO FRONTAL COM TROCA DO FAROL E PARABRISA, SERVICO DOS FEIXE DE MOLAS, DOBLO QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000145 | 07/02/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS VW NQC-2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000146 | 07/02/2022 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS IVECO OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000147 | 07/02/2022 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS VW QSI-3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000148 | 07/02/2022 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS VW NQC-8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000151 | 07/02/2022 | 3023.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000152 | 07/02/2022 | 4175.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000160 | 07/02/2022 | 4194.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000161 | 07/02/2022 | 4703.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000162 | 07/02/2022 | 8589.04 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI315, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000163 | 07/02/2022 | 6126.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000164 | 07/02/2022 | 5436.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000170 | 07/02/2022 | 9252.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000174 | 07/02/2022 | 4073.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000176 | 07/02/2022 | 212.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000180 | 07/02/2022 | 2000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, PROGRAMACAO DOS MODULOS ELETRONICOS, TORO RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000172 | 07/02/2022 | 2685.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000159 | 07/02/2022 | 3619.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 2000165 | 07/02/2022 | 1701.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 2000166 | 07/02/2022 | 1365.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000187 | 07/02/2022 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE M PARTIDA, SUSPENSAO, IGNICAO, FREIOS, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICO ELETRICO NA CAIXA DE FUZIVEIS, PALIO QFO3076, VICULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000191 | 08/02/2022 | 3090.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PASSEIO E ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000192 | 08/02/2022 | 1660.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PENUS DOS VEICULOS DE PASSEIO E ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 08/02/2022 | 1770.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDCACAO, COMO VINHETAS DE INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 08/02/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 08/02/2022 | 20.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 08/02/2022 | 40.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000190 | 08/02/2022 | 1240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO, LIMPEZA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000193 | 08/02/2022 | 1000.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PENUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 08/02/2022 | 1180.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, COMO CAMPEONATOS DE FUTEBOL E OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/02/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2000203 | 08/02/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 08/02/2022 | 0.43 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 08/02/2022 | 6406.12 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 08/02/2022 | 9185.19 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 08/02/2022 | 1008.94 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000199 | 08/02/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 08/02/2022 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 08/02/2022 | 7735.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/02/2022 | 5871.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000210 | 10/02/2022 | 2040.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICACAO DE ACOES PROMOVIDAS NA ACADAMIA DE SAUDE E DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/02/2022 | 5900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICACAO DE ACOES PROMOVIDAS mO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM APOIO E INCENTIVOS A VACINACAO CONTRA A COVID19, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000226 | 10/02/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 10/02/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 10/02/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000229 | 10/02/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 10/02/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 10/02/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 10/02/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 10/02/2022 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 10/02/2022 | 279.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2000263 | 10/02/2022 | 4238.25 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 10/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000212 | 10/02/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 10/02/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENCAO DE WEB SITE LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/02/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/02/2022 | 109.54 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 10/02/2022 | 102.37 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 10/02/2022 | 91.84 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000243 | 10/02/2022 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/02/2022 | 2563.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000238 | 10/02/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000239 | 10/02/2022 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 10/02/2022 | 2075.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 10/02/2022 | 798.38 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/012 A 31/12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 10/02/2022 | 2563.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 10/02/2022 | 3869.86 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 57, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000240 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 10/02/2022 | 458.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 10/02/2022 | 74718.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 10/02/2022 | 12.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 10/02/2022 | 20868.62 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIV AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 10/02/2022 | 103714.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 10/02/2022 | 13144.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 10/02/2022 | 34517.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/02/2022 | 2500.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACA A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DIANA F DE S., QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 01/04 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 10/02/2022 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DJALMA F. DA S., QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 01/06 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/02/2022 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, DA SRª ROSIANE M. DI N., POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. 01/03 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/02/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 10/02/2022 | 6177.00 | 00005715518407 | LEONILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC E PLACAS DIVISORIAS EM GESSO, NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000248 | 10/02/2022 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE M PARTIDA, SUSPENSAO, IGNICAO, FREIOS, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICO ELETRICO NA CAIXA DE FUZIVEIS, PALIO QFO3076, VICULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000249 | 10/02/2022 | 3619.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000250 | 10/02/2022 | 1365.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000241 | 10/02/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 11/02/2022 | 969.99 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 11/02/2022 | 5006.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 11/02/2022 | 5008.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 11/02/2022 | 18.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS KITS PECAS DE VESTIARIO INFANTIL, CONFORME NE 3318 DE 20211, EMPENHADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000267 | 11/02/2022 | 5580.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 11/02/2022 | 3758.07 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000271 | 11/02/2022 | 21926.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 14/02/2022 | 618.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 15/02/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 15/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 15/02/2022 | 715.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 15/02/2022 | 738.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 15/02/2022 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO NO DISTRITO DE COQUEIRINHO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO /PB, PARA EMBASAMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 15/02/2022 | 7500.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DURANTE VISITA TECNICA, PARA REVISAO, MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO 2 DA CAGEPA, COM SUBSTITUICAO DE CONECÇOES, CORDA, CABO ELETRICO, E OUTROS COMPONENTES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 15/02/2022 | 18251.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMICACAO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 15/02/2022 | 5006.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 15/02/2022 | 3420.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, BOMBEIROS QUE ATUAL NA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 15/02/2022 | 3833.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 16/02/2022 | 7965.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 16/02/2022 | 3420.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS E BOMBEIRO, PESSOAL DE FRENTE AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 16/02/2022 | 836.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 16/02/2022 | 59608.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 18/02/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 18/02/2022 | 3080.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 18/02/2022 | 3457.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 18/02/2022 | 68815.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 18/02/2022 | 50610.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 18/02/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 18/02/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 18/02/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 18/02/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 18/02/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 18/02/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 18/02/2022 | 220.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 18/02/2022 | 1995.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 18/02/2022 | 577.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 18/02/2022 | 607.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 18/02/2022 | 346.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 18/02/2022 | 500.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ALDEIA YBYKUARA, PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO VALENTIN, REALIZADA ANUALMENTE, NO DIA 19/02/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 21/02/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 21/02/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 21/02/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/02/2022 | 1511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2000311 | 21/02/2022 | 13296.39 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0068/2021 CPL. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 22/02/2022 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 22/02/2022 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 22/02/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 22/02/2022 | 112.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 22/02/2022 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 22/02/2022 | 65.63 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 22/02/2022 | 792.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/02/2022 | 840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 22/02/2022 | 2325.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TROFEUS E OUTRAS PREMIACOES, DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES, DE TORNEIOS ESPORTIVOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 22/02/2022 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 22/02/2022 | 112.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 22/02/2022 | 350.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL, QUANDO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINA OLIVEIRA, NO CENTRO E NA ALDEIA YBYKUARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ESSA FINALIDADE E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 22/02/2022 | 208.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 23/02/2022 | 392.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 23/02/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 24/02/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000343 | 24/02/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 24/02/2022 | 10417.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 24/02/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000342 | 24/02/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 24/02/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 24/02/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 24/02/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 25/02/2022 | 3855.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 25/02/2022 | 499674.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 25/02/2022 | 55874.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 25/02/2022 | 33332.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 25/02/2022 | 133504.78 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 25/02/2022 | 12920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/02/2022 | 13964.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/02/2022 | 1685.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 25/02/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 25/02/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 25/02/2022 | 2624.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 25/02/2022 | 9072.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 25/02/2022 | 55926.41 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 25/02/2022 | 35344.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 25/02/2022 | 17300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 25/02/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 25/02/2022 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 25/02/2022 | 4884.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 25/02/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/02/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/02/2022 | 7466.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 25/02/2022 | 18844.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 25/02/2022 | 9516.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 25/02/2022 | 57256.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 25/02/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 25/02/2022 | 53.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/02/2022 | 17408.28 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 25/02/2022 | 23033.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/02/2022 | 47405.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 25/02/2022 | 8716.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 25/02/2022 | 4960.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 25/02/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 25/02/2022 | 29900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 25/02/2022 | 7074.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 25/02/2022 | 36796.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 25/02/2022 | 8972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 25/02/2022 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 25/02/2022 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 25/02/2022 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/02/2022 | 4994.64 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 25/02/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 25/02/2022 | 26726.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/02/2022 | 1861.29 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 25/02/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 25/02/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 25/02/2022 | 10540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 03/03/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 03/03/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 03/03/2022 | 4591.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000407 | 03/03/2022 | 28567.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, PRACA DOC AVALO E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 03/03/2022 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 03/03/2022 | 600.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/02 A 28/02/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000439 | 04/03/2022 | 2502.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000440 | 04/03/2022 | 2457.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000446 | 04/03/2022 | 3499.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 04/03/2022 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS JUVENIL E PRINCIPAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/03/2022, SENDO OS VALORES: CATEGORIA PRINCIPAL PRIMEIRO LUGAR R$ 3.000,00; SEGUNDO LUGAR R$ 2.000,00; VALORES DO MELHOR GOLEIRO R$ 150,00 E O ARTILHEIRO R$ 150,00, CONFORME O REGULAMENTO ANEXO. OS VALORES: CATEGORIA JUVENIL PRIMEIRO LUGAR R$ 1.800,00; SEGUNDO LUGAR R$ 1.000,00; VALORES DO MELHOR GOLEIRO R$ 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000414 | 04/03/2022 | 3750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA DO CARTER, ALTERNADOR, BRONIMENTO DO BLOCO, POLIMENTO NO VIRABREQUIM, ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS, SERVICO DE MECANICO E TORNEIRO NO EIXO DIANT, TRATOR B0008 8540, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000432 | 04/03/2022 | 2751.02 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO TRATOR B0008 8540, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 04/03/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000417 | 04/03/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, EMBREAGEM, INJECAO, PORTAS, FREIOS, ARREFECIMENTO, ALINHAMNETO DOS EIXOS DIANT, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000418 | 04/03/2022 | 977.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO NO SISTEMA HIDRAULICO, ALTERNADOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000424 | 04/03/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS MOK-8882/RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000425 | 04/03/2022 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS OGF-0190/RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021 | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000426 | 04/03/2022 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS NPX-5041/RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000427 | 04/03/2022 | 3450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS MOI-6514/RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000428 | 04/03/2022 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: MICROONIBUS OGF-6299 /RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000435 | 04/03/2022 | 2592.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000436 | 04/03/2022 | 2673.41 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000444 | 04/03/2022 | 13170.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000448 | 04/03/2022 | 14844.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000451 | 04/03/2022 | 8381.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000452 | 04/03/2022 | 7864.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000453 | 04/03/2022 | 4037.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000454 | 04/03/2022 | 6196.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000455 | 04/03/2022 | 3819.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OOGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000441 | 04/03/2022 | 2823.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000419 | 04/03/2022 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO DOS EIXOS DIANT, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA, COURRIER NQD0509, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000438 | 04/03/2022 | 2180.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000445 | 04/03/2022 | 4083.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000447 | 04/03/2022 | 35874.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 04/03/2022 | 1800.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DURANTE VISITA TECNICA, PARA REVISAO, MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DA ALDEIA YBYKUARA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 04/03/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENCAO DE WEB SITE LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 04/03/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000449 | 04/03/2022 | 2593.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000409 | 04/03/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000410 | 04/03/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000411 | 04/03/2022 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICO DE SUSPENSAO, INJECAO, FREIOS, REVISAO NA PARTE ELETRICA COM TROCA DO MOTOR LIMPADOR, CH DE SETA E BATERIA, UNO QSE8767,CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000412 | 04/03/2022 | 2850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: INSTALACAO DE CAMERA E SENSOR DE RE, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DESCARBONIZACAO DA TAMPA DE VALVULAS E DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, IVECO QFD6J72, PREGAO 0004/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000413 | 04/03/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, DESCARBONIZACAO DA PARTE INF DO MOTOR, FREIOS, ALINHAMENTO, BALANC, CAMBAGEM, ALINHAMENTO DAS POLIAS DE APOIO, FIORINO OXO4G12, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000415 | 04/03/2022 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DAS CORREIAS, GOL OGE9855, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000416 | 04/03/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ERVICO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO, INJECAO, ESCAPAMENTO, HIGIENIZACAO DO ARCONDICIONADO E DESCARBONIZACAO DO COLETOR DE ESCAPE, FORD KA QSL5F25, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000420 | 04/03/2022 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DA CAIXA DE DIRECAO, SERVICO DO GIROFLEX, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, HIGIENIZACAO DO ARCONDICIONADO,SERVICO TORNEIRO DAS TULIPAS E TRIZETAS, FIORINO OXO4602, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000421 | 04/03/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000429 | 04/03/2022 | 1905.93 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000430 | 04/03/2022 | 3700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000431 | 04/03/2022 | 2000.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000433 | 04/03/2022 | 1854.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000434 | 04/03/2022 | 2599.30 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000437 | 04/03/2022 | 1928.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000442 | 04/03/2022 | 90741.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000443 | 04/03/2022 | 5875.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2000462 | 07/03/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 07/03/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 07/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2000460 | 07/03/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2000461 | 07/03/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 07/03/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 07/03/2022 | 550.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS, PRINCIPAL E JUVENIL, REALIZADO NO DIA 05/03/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 08/03/2022 | 1120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA JUVENIL E PRINCIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/03/2022 | 336.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/03/2022 | 336.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA QFA5E11, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA QSJ4I77, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA OGC6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO/2022 DE VEICULO DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/03/2022 | 4320.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE KITS,NECESSAIRE E BOLSAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 08/03/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 08/03/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 08/03/2022 | 2205.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFO3076, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 08/03/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 08/03/2022 | 520.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAOCORES, EM LONA 440G MONTADA COM BASTOES DE MADEIRA, PONTEIRA DE PLASTICOS, COM IMPRESSAO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 08/03/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 08/03/2022 | 1350.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICOPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 08/03/2022 | 337.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 08/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 08/03/2022 | 337.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/03/2022 | 337.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 08/03/2022 | 737.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/03/2022 | 1147.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 08/03/2022 | 2925.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/03/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 09/03/2022 | 28.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/03/2022 | 2356.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE FARCE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011946704407 | DAYANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª DIANA FERNANDES DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 01/04 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/03/2022 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 02/06 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª ROSIANE MARQUES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 02/03 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000527 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 10/03/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 10/03/2022 | 41743.55 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 10/03/2022 | 22520.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 10/03/2022 | 3882.53 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 58, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 10/03/2022 | 622.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/03/2022 | 1018.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP JANEIRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 10/03/2022 | 1018.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 10/03/2022 | 3481.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 10/03/2022 | 3481.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 10/03/2022 | 1805.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 10/03/2022 | 13.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 10/03/2022 | 286.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 10/03/2022 | 75254.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/03/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000515 | 10/03/2022 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/03/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/03/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 10/03/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE6788, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 10/03/2022 | 83.33 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000516 | 10/03/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/03/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/03/2022 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/03/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/03/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/03/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/03/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/03/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/03/2022 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2000534 | 10/03/2022 | 4238.25 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 10/03/2022 | 600.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 10/03/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 10/03/2022 | 503.95 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 10/03/2022 | 253.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000552 | 11/03/2022 | 9180.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 11/03/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000555 | 14/03/2022 | 3000.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02/2022 A 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000332021 | 2000556 | 14/03/2022 | 2628.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02/2022 A 10/03/2022, EM QUE OSVALORES DETERMINADOS CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. FORAM REALIZADOS 03(TRÊS) SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO SIMPLES Á R$ 150(CENTO ECINQUENTA REAIS) CADA, 04(QUATRO) SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS TRASEIRO DE TRATOR Á R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) CADA, 06( SEIS)SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE MOTONI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000557 | 14/03/2022 | 177.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM VINHETA DE ENTREGA DO LETREIRO E DA ENTREGA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO DIA22/02/2022, ONDE FORAM REALIZADAS 03(TRÊS HORAS) DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORMECONTRATO DE LICITAÇÃO. SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.77,00(CENTO E SETENTA E SETE REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 14/03/2022 | 705.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 14/03/2022 | 682.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 14/03/2022 | 75.90 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBICLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 14/03/2022 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000560 | 14/03/2022 | 1062.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA E EMEF PROFESSORARAIMUNDA SOARES DE LIMA DO ANO LETIVO DE 2022, REALIZADOS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2022, ONDE FORAM REALIZADAS18(DEZOITO HORAS) DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. SOMANDOUM VALOR TOTAL DE R$ 1.062,00(HUM MIL E SESSENTA E DOIS R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 14/03/2022 | 1278.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NOS CONDICIONADORES DE AR, NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000559 | 14/03/2022 | 708.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CARNAVAL DA AÇÃO FOLIA REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, ONDE FORAM REALIZADAS12(DOZE HORAS) DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. SOMANDOUM VALOR TOTAL DE R$ 708,00(SETECENTOS E OITO REAIS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 14/03/2022 | 240.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 14/03/2022 | 400.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000558 | 14/03/2022 | 295.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022, ONDEFORAM REALIZADAS 05(CINCO HORAS) DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORME CONTRATO DELICITAÇÃO. SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 14/03/2022 | 880.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CAT. PRINCIPAL E JUVENIL , NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000564 | 14/03/2022 | 1330.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02/2022 A 10/03/2022, O VALORDETERMINADO CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO. FORAM REALIZADAS 03(TRÊS) LAVAGENS NOS TRATORES AO VALOR DE $ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA,03(TRÊS) LAVAGENS NA MOTONIVELADORA AO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, 05(CINCO) LAVAGENS NA CAÇAMBA AO VALOR DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) CADA, 03(TRÊS) LAVAGENS NA RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 14/03/2022 | 407.20 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000561 | 14/03/2022 | 1534.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA , NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHASVACINAIS CONTRA O COVID NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ONDE FORAM REALIZADAS 26(VINTE E SEIS HORAS) DE DIVULGAÇÃOAO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$1.534,00(MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000562 | 14/03/2022 | 1650.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, EM FEVEREIRO DE 2022, O VALORDETERMINADO CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO. FORAM REALIZADAS 25(VINTE E CINCO) HIGIENIZAÇÕES EM CARROS DE APOIO QUE FAZEM O TRANSLADODE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, E 30(TRINTA) HIGIENIZAÇÕES NAS AMBULÂNCIAS. SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 1.650,00(HUM MILSEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000563 | 14/03/2022 | 590.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA , NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AS MATRÍCULAS NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ONDE FORAM REALIZADAS 10(DEZ HORAS) DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS) A HORA, VALORES CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 590,00(QUINHENTOS E NOVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 14/03/2022 | 525.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2000574 | 15/03/2022 | 16650.66 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 15/03/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 15/03/2022 | 67241.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 15/03/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 16/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF3090, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 16/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI3715, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2000581 | 16/03/2022 | 76686.93 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 16/03/2022 | 2845.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 16/03/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CATEREISMO CARDIACO DE PACIENTES, ENCAMIHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 18/03/2022 | 426.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000594 | 18/03/2022 | 5085.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 18/03/2022 | 2354.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 18/03/2022 | 3904.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 18/03/2022 | 9651.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 18/03/2022 | 6578.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 18/03/2022 | 1837.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 18/03/2022 | 3650.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00008439572476 | CARLOS ALBERTO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO, NA VI JORNADA PEDAGOGICA, OCORRIDA NO PERIODO DE 22 A 25/02/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 18/03/2022 | 29121.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 18/03/2022 | 110772.24 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000592 | 18/03/2022 | 22510.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000593 | 18/03/2022 | 17505.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000595 | 18/03/2022 | 33455.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000596 | 18/03/2022 | 33203.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000597 | 18/03/2022 | 16996.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 18/03/2022 | 22210.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000591 | 18/03/2022 | 15841.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000598 | 18/03/2022 | 13687.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 18/03/2022 | 918.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 18/03/2022 | 2262.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 18/03/2022 | 577.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 18/03/2022 | 199.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 18/03/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 18/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 18/03/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 18/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000599 | 18/03/2022 | 1285.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 21/03/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 21/03/2022 | 296.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000617 | 21/03/2022 | 29250.91 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000621 | 21/03/2022 | 9313.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DEILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000622 | 21/03/2022 | 23352.41 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DEILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2000619 | 21/03/2022 | 7431.81 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2000620 | 21/03/2022 | 3949.69 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 21/03/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 21/03/2022 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 21/03/2022 | 216.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 21/03/2022 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 21/03/2022 | 352.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 21/03/2022 | 296.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 21/03/2022 | 504.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 21/03/2022 | 590.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA , NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AS MATRÍCULAS NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000618 | 21/03/2022 | 22913.03 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 21/03/2022 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 21/03/2022 | 672.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 22/03/2022 | 1.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 22/03/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 22/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 22/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2000644 | 23/03/2022 | 76640.07 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DO CT Nº 68/2021, CONTRATO DE REPASSE N 1038753-69/2017 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 23/03/2022 | 220.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 23/03/2022 | 5390.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 24/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA AVENYS SOARES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO 0049/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 24/03/2022 | 1750.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA COM A EQUIPE DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 24/03/2022 | 1253.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE VESTORIA DE OBRAS DEBITADO NA CONTA DE N 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 24/03/2022 | 11.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 24/03/2022 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 25/03/2022 | 780.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 25/03/2022 | 780.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 25/03/2022 | 1189.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: IVECO/TECTOR 11-190 CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACAS RLY-0G16. PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 25/03/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 25/03/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 25/03/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 25/03/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 25/03/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 28/03/2022 | 560.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TRADICIONAL TORNEIO DA ALDEIA BREJINHO, NO DIA 27/03/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 28/03/2022 | 3.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/03/2022 | 9193.04 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIO, DE RESPONSABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/03/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/03/2022 | 1420.10 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/03/2022 | 28246.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/03/2022 | 29660.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/03/2022 | 7074.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/03/2022 | 35648.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/03/2022 | 10282.23 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/03/2022 | 8685.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/03/2022 | 9240.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/03/2022 | 1850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/03/2022 | 6116.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/03/2022 | 3250.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/03/2022 | 10540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/03/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/03/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/03/2022 | 1915.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/03/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/03/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/03/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/03/2022 | 10284.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/03/2022 | 7676.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/03/2022 | 1685.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/03/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/03/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/03/2022 | 10928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/03/2022 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/03/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/03/2022 | 60846.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/03/2022 | 40362.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/03/2022 | 17300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000692 | 30/03/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/03/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/03/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/03/2022 | 58503.69 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/03/2022 | 46491.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/03/2022 | 5873.54 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/03/2022 | 141951.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/03/2022 | 20079.21 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/03/2022 | 49840.22 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE MARCO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/03/2022 | 406307.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/03/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000689 | 30/03/2022 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/03/2022 | 49970.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/03/2022 | 24039.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/03/2022 | 20300.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000690 | 30/03/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/03/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/03/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/03/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000691 | 30/03/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/03/2022 | 18844.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/03/2022 | 22.24 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/03/2022 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/03/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/03/2022 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/03/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 01/04/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 01/04/2022 | 720.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 04/04/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 04/04/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000749 | 05/04/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE EMBREAGEM, INJECAO ELETRONICA, TROCA DA CORREIA DENTADA, SERVICO DE ESCAPAMENTO COM TROCA DO CATALISADOR, EXTRACAO DE PARAFUSOS E ABRIMENTO DE ROSCAS, PALIO QFO3076, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021, 10HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000773 | 05/04/2022 | 1991.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000746 | 05/04/2022 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO GERAL COM TROCA DOS FILTROS, SERVICO DE TRANSMISSAO COM TROCA DAS CRUZETAS, TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS, TROCA DOS PARAFUSOS E DOS CALCOS DAS LAMINAS, PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000753 | 05/04/2022 | 5700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REVISAO COM TROCA DOS FILTROS, TROCA DOS CILINDROS TRAS, TROCA CHAVE DE SETA, SERVICO DO ARCOND COM TROCA DO CONDENSADOR E CARGA DE GAS, SERVICO NO AFTERCOOLER, CACAMBA OFF0583, PREGAO 0004/2021, 38HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000758 | 05/04/2022 | 6525.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM DESMONTAGEM DO VEICULO PARA EXECUCAO DO RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM COM RECUPERACAO DO PLATO E DOS DISCOS, TRATOR B0007, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 43,5HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000770 | 05/04/2022 | 5672.97 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000771 | 05/04/2022 | 14866.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2000765 | 05/04/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 5X5, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000747 | 05/04/2022 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REVISAO COM TROCA DOS FILTROS, SERVICO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CHAVE DE SETA, SERVICO COMPUTADORIZADO COM TROCA DOS SENSORES DE ABS, KIA QSE6788, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021, 4HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000748 | 05/04/2022 | 1265.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO COM TROCA DA BOMBA DAGUA, SERVICO SUSPENSAO, FREIOS, ARCONDICIONADO COM CARGA DE GAS, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA NO TANQUE, TORO RBP7A44, RECURSO PNAT, PREGAO 0004/2021, 11HS TRABALHADAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000756 | 05/04/2022 | 977.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ALTERNADOR, EMBREAGEM, INJECAO, ARREFECIMENTO, TROCA DOS CANOS DO MOTOR COM SOLDAS LOCALIZADAS, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021, RECURSO PNAT, 8,5HS TRABALHADAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000759 | 05/04/2022 | 58400.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO , CAMISAS E SHORTES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAEMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 05/04/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000766 | 05/04/2022 | 4050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS DE PLACA QFG0863 /RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000767 | 05/04/2022 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS DE PLACA OGC9726 /RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000768 | 05/04/2022 | 4350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS DE PLACA OGB3090 /RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000769 | 05/04/2022 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-HORAS TRABALHADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ONIBUS DE PLACA NQC2992 /RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000772 | 05/04/2022 | 3272.32 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000779 | 05/04/2022 | 3368.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000781 | 05/04/2022 | 2611.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000782 | 05/04/2022 | 10948.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000783 | 05/04/2022 | 8411.43 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000784 | 05/04/2022 | 9035.82 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000785 | 05/04/2022 | 9878.62 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 05/04/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 05/04/2022 | 92.51 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 05/04/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000760 | 05/04/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTAÇÃO NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 05/04/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENCAO DE WEB SITE LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 05/04/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 05/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2000764 | 05/04/2022 | 36146.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, PRACA DOC AVALO E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000743 | 05/04/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 05/04/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000750 | 05/04/2022 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE INJECAO, ESCAPAMENTO, MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO, TROCA DO PARABRISA, ALINHAMENTO, FIORINO OXO4G12, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021, 12HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000751 | 05/04/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, SUSPENSAO, FREIOS, ALINHAMENTO FRONTAL, REVISAO NA INSTALACAO, FIORINO OXO4602, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021, 10HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000752 | 05/04/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SOLDAS, FREIOS, ARREFECIMENTO, SUSPENSAO, EMBREAGEM,ALINHAMENTO DOS EIXOS DIANT, GOL OGE9855, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 5HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000754 | 05/04/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, SUSPENSAO, TROCA DAS MOLAS DIANT E TRAS, ALINHAMENTO E PICOTAGEM DAS ENGRENAGENS DE RE, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 7HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000755 | 05/04/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ARREFECIMENTO, FREIOS, INJECAO ELETRONICA, DESCARBONIZACAO DO COLETOR DE ADMISSAO, FORD KA QSL5F25, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 9HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000757 | 05/04/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE EMBREAGEM, FREIOS, MOTOR DE PARTIDA, DESCARBONIZACAO DAS VALVULAS, UNO QSE8767, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 5HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000774 | 05/04/2022 | 1429.04 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000775 | 05/04/2022 | 1658.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000776 | 05/04/2022 | 2175.89 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000777 | 05/04/2022 | 1718.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000778 | 05/04/2022 | 2866.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2000780 | 05/04/2022 | 2333.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CACIQUE GERAL DOS POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS, EM ATENDIMENTO AO SEU OFICIO DE SOLICITAÇÃO DATADO DE 28/03/2022, ONDE UMA CONTRIBUIÇÃO É SOLICITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE A MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDIGENA, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS DE 04 A 14/04/2022, CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000790 | 06/04/2022 | 1950.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 06/04/2022 | 885.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ACAO E PROMOCAO A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, DA CAMPANHA VACINAIS CONTRA AO COVID NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000792 | 06/04/2022 | 1770.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ACAO E PROMOCAO A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, DAS ACOES REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000793 | 06/04/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000798 | 06/04/2022 | 63093.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000799 | 06/04/2022 | 3959.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000810 | 06/04/2022 | 35642.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000811 | 06/04/2022 | 2653.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2000819 | 06/04/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000820 | 06/04/2022 | 6060.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS E BOMBEIRO, PESSOAL DE FRENTE AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000821 | 06/04/2022 | 4344.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000787 | 06/04/2022 | 3630.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000788 | 06/04/2022 | 2953.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZACAO SIMPLES, REMENDOS E OUTROS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000801 | 06/04/2022 | 3203.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000803 | 06/04/2022 | 14271.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000813 | 06/04/2022 | 2568.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000815 | 06/04/2022 | 14181.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000822 | 06/04/2022 | 2077.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000823 | 06/04/2022 | 1181.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 06/04/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000805 | 06/04/2022 | 2980.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000817 | 06/04/2022 | 1068.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000797 | 06/04/2022 | 2476.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000809 | 06/04/2022 | 1304.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2000818 | 06/04/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000824 | 06/04/2022 | 1088.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000800 | 06/04/2022 | 7746.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000804 | 06/04/2022 | 37831.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000806 | 06/04/2022 | 537.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000812 | 06/04/2022 | 4859.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000816 | 06/04/2022 | 38615.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000789 | 06/04/2022 | 1360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2022, CONFOREM PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000802 | 06/04/2022 | 2375.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000814 | 06/04/2022 | 567.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 2000795 | 06/04/2022 | 1936.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000796 | 06/04/2022 | 2227.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000807 | 06/04/2022 | 544.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000808 | 06/04/2022 | 928.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 07/04/2022 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 07/04/2022 | 1623.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA PREMIACAO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 07/04/2022 | 2160.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 07/04/2022 | 850.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2000837 | 07/04/2022 | 2131.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2000838 | 07/04/2022 | 2025.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2000839 | 07/04/2022 | 1232.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 07/04/2022 | 98.63 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 07/04/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 07/04/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 07/04/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 07/04/2022 | 101.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 07/04/2022 | 88.46 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000826 | 07/04/2022 | 10740.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000832 | 07/04/2022 | 9347.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 2000833 | 07/04/2022 | 1434.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2000834 | 07/04/2022 | 19733.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000835 | 07/04/2022 | 5001.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 08/04/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 08/04/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 08/04/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 08/04/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 08/04/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000860 | 08/04/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000862 | 08/04/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 08/04/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000889 | 08/04/2022 | 5580.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 08/04/2022 | 186.00 | 00008344581443 | DENISE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000844 | 08/04/2022 | 5028.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000881 | 08/04/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 08/04/2022 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000880 | 08/04/2022 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000883 | 08/04/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 08/04/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 08/04/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 08/04/2022 | 29.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 08/04/2022 | 407.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 08/04/2022 | 75909.55 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 08/04/2022 | 3898.03 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 59, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000879 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 08/04/2022 | 279.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 08/04/2022 | 186.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 08/04/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 08/04/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000867 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SRª PATRICIA GABRIIEL GUIMARAES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS, EM ANEXO, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 08/04/2022 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª ROSIANE MARQUES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 03 /03 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 03/06 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011946704407 | DAYANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª DIANA FERNANDES DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A 02/04 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000898 | 11/04/2022 | 80955.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PEIXE, TIPO CORVINA, INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 11/04/2022 | 416.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 11/04/2022 | 256.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 11/04/2022 | 485.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO E/OU MULTAS 2022 DE VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 11/04/2022 | 296.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 11/04/2022 | 472.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 11/04/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 11/04/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 11/04/2022 | 522.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNU1091, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 11/04/2022 | 96.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 11/04/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 11/04/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 11/04/2022 | 350.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL, QUANDO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINA OLIVEIRA, NO CENTRO E NA ALDEIA YBYKUARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ESSA FINALIDADE E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 11/04/2022 | 673.00 | 41362846000159 | ALCILENE GONÇALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE REUINIOES DE CAPACITACAO. CONFORME MEMORANDO N 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 11/04/2022 | 1400.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COPM AQUISICAO DE CAPAS PARA COLCHOES, DESTINADOS A AMBULANCIA DURANTE ATENDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 11/04/2022 | 544.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 12/04/2022 | 8910.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2000915 | 12/04/2022 | 10164.94 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 12/04/2022 | 4999.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000927 | 12/04/2022 | 24168.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000928 | 12/04/2022 | 1606.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000911 | 12/04/2022 | 40514.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000913 | 12/04/2022 | 11763.27 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000914 | 12/04/2022 | 20979.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000930 | 12/04/2022 | 1669.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000932 | 12/04/2022 | 14164.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000934 | 12/04/2022 | 1625.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000926 | 12/04/2022 | 1291.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2000910 | 12/04/2022 | 35327.56 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 12/04/2022 | 12001.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 12/04/2022 | 4730.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000920 | 12/04/2022 | 47865.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000921 | 12/04/2022 | 21782.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000922 | 12/04/2022 | 3004.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000923 | 12/04/2022 | 23907.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000929 | 12/04/2022 | 3713.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000933 | 12/04/2022 | 25504.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000935 | 12/04/2022 | 240.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 12/04/2022 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, ATRAVES DA GRU N 00029675760022662838, DO VEICULO ONUBVUS DE PLACA NQC2992, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 12/04/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, ATRAVES DA GRU N 00029675760022662905, DO VEICULO ONUBVUS DE PLACA NQC2992, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/04/2022 | 586.94 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, ATRAVES DA GRU N 00029675760022662800, DO VEICULO ONUBVUS DE PLACA NQC2992, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 12/04/2022 | 843.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, REDES PANGUE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000912 | 12/04/2022 | 19871.48 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000931 | 12/04/2022 | 928.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 12/04/2022 | 220.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000924 | 12/04/2022 | 1176.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000925 | 12/04/2022 | 1652.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 14/04/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 14/04/2022 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2000942 | 14/04/2022 | 12231.38 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 18/04/2022 | 584.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 18/04/2022 | 785.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-720341/2019-81, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 18/04/2022 | 587.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-722093/2018-22, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 18/04/2022 | 627.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 10467-402753-2017-89, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 18/04/2022 | 1024.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 18/04/2022 | 579.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-720941/2019-40, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 18/04/2022 | 1041.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 10467-724211/2021-41, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 18/04/2022 | 544.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 10467-728306/2021-33, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 18/04/2022 | 532.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 10467-729895/2021-77, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 18/04/2022 | 530.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 10467-735658/2021-45, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 18/04/2022 | 542.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-402416/2020-89, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 18/04/2022 | 563.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-721329/2019-94, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 18/04/2022 | 1580.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-721555/2019-75, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 18/04/2022 | 564.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PROCESSO N 11618-721882/2019-27, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 18/04/2022 | 1351.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 18/04/2022 | 532.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 10467-733643/2021-42, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 18/04/2022 | 535.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 10467-736771/2021-48, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 18/04/2022 | 642.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 11277-720641/2020-11, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 18/04/2022 | 1529.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 11277-723894/2020-38, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 18/04/2022 | 569.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 11618-721886/2019-13, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 18/04/2022 | 3507.21 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 18/04/2022 | 1203.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, PARCELAMENTO N 11618-402747/2020-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 18/04/2022 | 2300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DO ÍNDIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19/04/2022, SENDO OS VALORES: PRIMEIRO LUGAR R$ 1.200,00; SEGUNDO LUGAR R$ 700,00 E TERFCEIRO LUGAR R$ 400,00, CONFORME O REGULAMENTO EM ANEXO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 021/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 18/04/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 18/04/2022 | 783.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 18/04/2022 | 1710.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 18/04/2022 | 3990.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 20/04/2022 | 279.00 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB, FORUM EXTRAORDINARIO 2022, REALIZADO NO DIA 14/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 20/04/2022 | 186.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB, FORUM EXTRAORDINARIO 2022, REALIZADO NO DIA 14/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 20/04/2022 | 186.00 | 00006035216498 | JOYCE SILMARA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB, FORUM EXTRAORDINARIO 2022, REALIZADO NO DIA 14/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 20/04/2022 | 8711.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 20/04/2022 | 1744.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 20/04/2022 | 101130.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 20/04/2022 | 58352.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 20/04/2022 | 4099.78 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS, A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 25/04 A 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO DESENVILVIMENTO DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS CENTRALIZADOS NAQUELA CAPITAL, TAIS COMO MINISTERIO DA SAUDE, EDUCACAO, ENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 20/04/2022 | 918.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 20/04/2022 | 2262.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 20/04/2022 | 1643.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 20/04/2022 | 607.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 20/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 20/04/2022 | 59925.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 20/04/2022 | 420.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 20/04/2022 | 9061.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 20/04/2022 | 330.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 20/04/2022 | 2093.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 20/04/2022 | 6538.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 20/04/2022 | 4201.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 20/04/2022 | 9651.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 20/04/2022 | 2453.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIG SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 20/04/2022 | 700.00 | 00072774266491 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM AUXILIO DE CUSTO, PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORE DO POVO INDIGENA POTIGUAR, A REALIZAR NO DIA 21/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, MEMORANDO N 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 22/04/2022 | 530.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS 19(DEZENOVE) JOGOS DO TRADICIONAL TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00028838440468 | JOSECY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA TRES RIOS, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL TORÉ DOS POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 22/04/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 22/04/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 22/04/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 22/04/2022 | 1925.00 | 31683439000190 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIORO DE 24 A 29/04/2022, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/04/2022 | 6993.70 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADO AS DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29/047/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA RELAZIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001024 | 25/04/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001025 | 25/04/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 25/04/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 25/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE/2022, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSLEHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/04/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/04/2022 | 95.78 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 25/04/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 25/04/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 25/04/2022 | 95.87 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 25/04/2022 | 85.91 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 25/04/2022 | 700.00 | 00087011395415 | PEDRO CRIZOL CINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA BREJINHO, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL TORÉ DOS POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 25/04/2022 | 700.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA YBYKUARA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL TORÉ DOS POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007507271447 | ISMAEL DOS SANTOS ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA CAMURUPIM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL TORÉ DOS POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/04/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 25/04/2022 | 1532.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/04/2022 | 3510.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 26/04/2022 | 2490.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/04/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/04/2022 | 30347.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 26/04/2022 | 13594.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/04/2022 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0863, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 27/04/2022 | 905.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 27/04/2022 | 2101.40 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ENFRENTAMENTO COVID19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001045 | 28/04/2022 | 13967.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001046 | 28/04/2022 | 2644.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/04/2022 | 1130.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/04/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001044 | 28/04/2022 | 1005.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001052 | 28/04/2022 | 1047.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001048 | 28/04/2022 | 2046.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001050 | 28/04/2022 | 4300.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001047 | 28/04/2022 | 1874.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001051 | 28/04/2022 | 2321.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001053 | 28/04/2022 | 345.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/04/2022 | 5748.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE QUATRO JANELAS E QUATRO PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001042 | 28/04/2022 | 860.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001043 | 28/04/2022 | 867.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001049 | 28/04/2022 | 1156.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/04/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/04/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/04/2022 | 52555.01 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/04/2022 | 42450.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/04/2022 | 15441.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 29/04/2022 | 2066.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/04/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 29/04/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/04/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/04/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/04/2022 | 10284.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/04/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/04/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 29/04/2022 | 7272.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 29/04/2022 | 1685.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 29/04/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001058 | 29/04/2022 | 12502.61 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001059 | 29/04/2022 | 611.15 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/04/2022 | 71228.01 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/04/2022 | 396525.43 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/04/2022 | 61157.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/04/2022 | 49735.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/04/2022 | 7672.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/04/2022 | 136830.08 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/04/2022 | 24966.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001057 | 29/04/2022 | 7157.22 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/04/2022 | 50757.07 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/04/2022 | 26698.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 29/04/2022 | 25424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/04/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/04/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001055 | 29/04/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/04/2022 | 17632.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/04/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 29/04/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 29/04/2022 | 58377.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001056 | 29/04/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001060 | 29/04/2022 | 759.63 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/04/2022 | 29536.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/04/2022 | 9684.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/04/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/04/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/04/2022 | 9800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 29/04/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 29/04/2022 | 9334.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 29/04/2022 | 7074.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 29/04/2022 | 34376.27 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 29/04/2022 | 29500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 29/04/2022 | 1420.12 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 29/04/2022 | 1898.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/04/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/04/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/04/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 02/05/2022 | 13.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 02/05/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 02/05/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 02/05/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 02/05/2022 | 16473.75 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001129 | 03/05/2022 | 4656.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 03/05/2022 | 14900.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A REBUBINAMENTO DO ESTATOR SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR,LIMPEZA DO BOMBIADOR SUBSTITUIÇÕES DAS BUCHAS COM DESGASTES E PINTURA DA BOMBA SUBMERSSA DE 15CV BOMBA DO POÇO DA AUDEIA YBYKUARA VALOR 5.200,00 MAIS RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA BOMBA EREVISSÃO NO QUADRO DE COMANDO 8.000,00 MAIS LIMPEZA DO POÇO COM COMPRESSOR DE ALTA COMPRESSÃO E DESINFECÇÃO DO POÇO 1.700,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 03/05/2022 | 5100.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FERRO GAUVONIZADO POR TUBULAÇÃO EM PVC ROSCAVO DE 2,1/2, MAIS CONECÇÕES DE 2,1/2 GALVONIZADAS SUBSTITUIÇÃO DE CORDA SEDA 16MM, MAIS SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ SOBRE CARGA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA VALOR 5.100,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 03/05/2022 | 2400.00 | 29422595000155 | JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER DATA A DESPESAS COM A CONFECAO DE 32 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS. E 16 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001137 | 04/05/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001140 | 04/05/2022 | 7600.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE FICHAS EM GERAL, DESTINADAS AS AATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001146 | 04/05/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, EMBREAGEM E TROCA DA BOMBA DE OLEO, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001147 | 04/05/2022 | 1207.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, EMBREAGEM E TROCA DA BOMBA DE OLEO, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001148 | 04/05/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, INJECAO, IGNICAO, REVISAO COM TROCA DOS FILTROS, M DE PARTIDA, TROCA DE CORR DENTADA, RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO COM TROCA DA B DE OLEO, FIORINO OXO4602, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001149 | 04/05/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, SUSPENSAO, FREIOS, TROCA DO RET VOLANTE, FIORINO OXO4G12, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001150 | 04/05/2022 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, ALTERNADOR, ESCAPAMENTO, INJECAO, ALINHAMENTO DAS POLIAS, FORD KA QSL5F25, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001152 | 04/05/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO FRONTAL, SERVICO DE SUSPENSAO, EMBREAGEM, TESTE DE GERACAO, SAVEIRO OGF0125, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 04/05/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS À CAMPANHA DEVACINAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001169 | 04/05/2022 | 1834.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001170 | 04/05/2022 | 1577.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 04/05/2022 | 2098.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001172 | 04/05/2022 | 2038.88 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000382021 | 2001173 | 04/05/2022 | 2632.48 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001175 | 04/05/2022 | 3536.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001184 | 04/05/2022 | 7950.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001185 | 04/05/2022 | 4825.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 04/05/2022 | 7000.00 | 45970661000188 | JOSE MAGNO DE ARAUJO 06832131488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PAVILHAR DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICPIO DURANTE O PEIRODO DE 25/04 A 04/05/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001141 | 04/05/2022 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO, TROCA DA EMBR VISCOSA, ABRIR ROSCAS E TROCA DE PARAFUSOS, LIMPEZA E TROCA DA VALV DE ALTA, CACAMBA OFF0583, PREGAO 0004/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001142 | 04/05/2022 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DOS FILTROS, TROCA DAS UNHAS E PARAFUSOS E SERVICOS NOS PNEUS COM TROCA DAS CAMARAS, RETROESCAVADEIRA, PREGAO0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001143 | 04/05/2022 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ALTERNADOR, TROCA DOS REPAROS E MANGUEIRAS DOS CILINDROS HIDRAULICOS, PATROL, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 04/05/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS À APOIO AOSBENEFICIÁRIOS DO PROJETO ¨ TÁ NA MESA¨, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2001157 | 04/05/2022 | 34980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. 60 CARRADAS X R$ 583,00= R$ 34.980,00. CONTRATO: Nº 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001164 | 04/05/2022 | 6433.43 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001165 | 04/05/2022 | 5936.86 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001166 | 04/05/2022 | 3010.61 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001153 | 04/05/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 04/05/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001186 | 04/05/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001151 | 04/05/2022 | 1552.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO ALTERNADOR, FREIOS, SUSPENSAO, INJECAO, PROGRAMACAO ELETRONICA, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DA B COMBUST E DOS TENSORES,PALIO QFO3076, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001174 | 04/05/2022 | 3390.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 04/05/2022 | 2958.87 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA PREMIACPOES, DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 04/05/2022 | 1666.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA PREMIACPOES, DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 04/05/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS AO TORNEIO DEFUTEBOL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO NO CAMPO DE FUTEBOL ¨ ORENATÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 04/05/2022 | 6382.34 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001138 | 04/05/2022 | 9700.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERES COM MATERIAL DE DIVULGACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 04/05/2022 | 9000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERES COM MATERIAL DE DIVULGACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001144 | 04/05/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, TROCA CXA DIRECAO, ALINHAMENTO E INJECAO, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001145 | 04/05/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO E EMBREAGEM, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001159 | 04/05/2022 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS MOK-8882 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001160 | 04/05/2022 | 6450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS OGF-6299 , CONFORME PREGÃO 00038/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001161 | 04/05/2022 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS OGF-0190 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001162 | 04/05/2022 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS NPX-5041 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001163 | 04/05/2022 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS MOI-6514 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001167 | 04/05/2022 | 3757.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001168 | 04/05/2022 | 1216.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001176 | 04/05/2022 | 12215.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001177 | 04/05/2022 | 7518.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000382021 | 2001178 | 04/05/2022 | 8714.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001179 | 04/05/2022 | 13091.59 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001180 | 04/05/2022 | 9551.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001181 | 04/05/2022 | 17400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS, CCOPIAS COLORIDAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001182 | 04/05/2022 | 5000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2001183 | 04/05/2022 | 3750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2001187 | 04/05/2022 | 19577.11 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA APLICAÇÃO DE PISO GRANILITE DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA TIPO: PADRÃO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: E.M.I.E.F: CACIQUE JOÃO FRANCISCO BERNARDO LOCAL: ALDEIA ESTIVA VELHA, E.M.I.E.F: TEODOLINO SOARES LIMA LOCAL: ALDEIA CAMURUPIM E E.M.I.E.F. ÍNDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS LOCAL: LAGOA GRANDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 004/2019. 6º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 06/05/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001191 | 06/05/2022 | 1152.95 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001192 | 06/05/2022 | 14233.24 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 06/05/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001198 | 06/05/2022 | 1754.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001195 | 06/05/2022 | 1103.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 06/05/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001203 | 06/05/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001190 | 06/05/2022 | 16468.95 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001196 | 06/05/2022 | 1687.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2001197 | 06/05/2022 | 1822.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001193 | 06/05/2022 | 1948.39 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001194 | 06/05/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001199 | 06/05/2022 | 1248.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, EQUIPE DE FRENTE AO COMBATE COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001200 | 06/05/2022 | 2546.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/05/2022 | 286.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 10/05/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2001218 | 10/05/2022 | 8760.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 10/05/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001226 | 10/05/2022 | 14605.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001227 | 10/05/2022 | 2671.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 10/05/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 10/05/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 10/05/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 10/05/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 10/05/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 10/05/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 10/05/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/05/2022 | 32322.31 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/05/2022 | 30402.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/05/2022 | 32568.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 10/05/2022 | 1169.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURIESMO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES REALIZADAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/05/2022 | 627.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 10/05/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001225 | 10/05/2022 | 1432.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 10/05/2022 | 3911.86 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 60, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 10/05/2022 | 3530.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 10/05/2022 | 1029.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 10/05/2022 | 631.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/05/2022 | 9200.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/05/2022 | 76494.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 10/05/2022 | 49556.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 10/05/2022 | 51480.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001229 | 10/05/2022 | 2541.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 10/05/2022 | 1344.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 10/05/2022 | 1387.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINACAO DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 10/05/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 10/05/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 10/05/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001231 | 10/05/2022 | 1366.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 10/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 10/05/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001261 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001262 | 10/05/2022 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/05/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/05/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001230 | 10/05/2022 | 1054.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 10/05/2022 | 600.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001223 | 10/05/2022 | 1157.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001224 | 10/05/2022 | 1273.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00071164670417 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SRª ROSINETE CONCEICAO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULBERABILIDADE SOCICAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 10/05/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 10/05/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/05/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SRª PATRICIA GABRIIEL GUIMARAES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS, EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/05/2022 | 400.00 | 00011946704407 | DAYANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª DIANA FERNANDES DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE A AO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/05/2022 | 600.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DA SRª ROSIANE MARQUES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 10/05/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001228 | 10/05/2022 | 2108.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 10/05/2022 | 1757.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 10/05/2022 | 1518.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 10/05/2022 | 1710.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 10/05/2022 | 3990.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 10/05/2022 | 550.00 | 00008745707430 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PROF SEVERINO SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 10/05/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00009113599402 | DIVANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DEP EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00009608726476 | FRANCISCO JERFFERSON DE LIMA VIRGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00014676033419 | GABRIELY PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DE TRAMATAIA, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00070910484406 | EMERSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF PROF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00015951670489 | ISAIAS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DEP EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008563661450 | MANUEL ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADO NA ALDEIA GRUPIUNA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00071963000412 | JAMILY DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF PROFESSOR SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00011792615426 | ADRIANA DA SILVA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00010652079482 | ANDRESSA LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF MAL CANDIDO ROMDON, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00014713965413 | JAQUESON DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00016365977425 | ANDREZA SILVA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00011116334445 | JOYCE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DE TRAMATAIA, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00010652081460 | INDILANE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00011071976435 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00004343915492 | FERNANDA TOMAZ ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008787702401 | TAMIRIS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00009551163419 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00014882273497 | VANESSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADO NA ALDEIA GRUPIUNA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00070494405406 | NATALI DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00010732636493 | KELYANE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00009608713498 | JOAO VITOR LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008836513433 | RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00014792007437 | ERICA SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF MAL CANDIDO RONDON, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00010795854439 | ROSANGELA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF CACIQUE JOAO FRAANCISCO BERNARDO, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00007285040495 | ROSIMERE DE LIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008800971407 | ROZIANE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00014413848470 | VIVIAN LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DEP. EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2001318 | 11/05/2022 | 12090.02 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 11/05/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001315 | 11/05/2022 | 15217.68 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001316 | 11/05/2022 | 7324.31 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001317 | 11/05/2022 | 14293.09 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001319 | 11/05/2022 | 4117.98 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2001321 | 11/05/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001320 | 11/05/2022 | 6454.03 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 13/05/2022 | 840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2001324 | 13/05/2022 | 22538.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2001325 | 13/05/2022 | 2940.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 2001326 | 13/05/2022 | 3539.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001327 | 13/05/2022 | 19174.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 13/05/2022 | 656.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001329 | 13/05/2022 | 5480.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 13/05/2022 | 144.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001331 | 13/05/2022 | 16398.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 13/05/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 13/05/2022 | 472.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, I CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 13/05/2022 | 472.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, CAMPANHA DE VACINACOES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 13/05/2022 | 1475.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 13/05/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS À CAMPANHA DEVACINAÇÃO,, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 13/05/2022 | 600.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 13/05/2022 | 2030.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 13/05/2022 | 400.00 | 00008186417460 | SANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA COQUEIRINHO, PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS POVOS IDIGENAS POTIGUARAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 13/05/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 13/05/2022 | 14.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 13/05/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001354 | 13/05/2022 | 2309.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZACAO SIMPLES, REMENDOS E OUTROS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 13/05/2022 | 208.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 13/05/2022 | 1298.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VINHETA DE ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA E DAS MENSAGENS DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 13/05/2022 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 13/05/2022 | 180.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001355 | 13/05/2022 | 2376.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 13/05/2022 | 256.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 13/05/2022 | 672.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001344 | 13/05/2022 | 12801.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE REFEICES DOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001345 | 13/05/2022 | 8474.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001346 | 13/05/2022 | 56023.26 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 13/05/2022 | 3000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE DOZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 13/05/2022 | 1020.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001356 | 13/05/2022 | 66438.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 13/05/2022 | 5750.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 13/05/2022 | 15525.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 13/05/2022 | 3740.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 13/05/2022 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 13/05/2022 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 13/05/2022 | 480.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 13/05/2022 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 13/05/2022 | 128.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 13/05/2022 | 600.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 13/05/2022 | 496.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001353 | 13/05/2022 | 2200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, , CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 17/05/2022 | 590.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 17/05/2022 | 8958.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 17/05/2022 | 1959.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 17/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 17/05/2022 | 1189.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: IVECO/TECTOR 11-190 CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACAS RLY-0G16. PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 17/05/2022 | 52132.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 17/05/2022 | 14.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 17/05/2022 | 7679.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 17/05/2022 | 372.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001384 | 17/05/2022 | 4893.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001393 | 19/05/2022 | 1420.45 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001397 | 19/05/2022 | 73484.82 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO: CHASSI: 9BD358ACNNYM01567, MOTOR 463509488135093 - FIAT/ARGO 1.0 FLEX - LOTACAO: 5, TIPO AUTOMOVEL|ESPECIE PASSAGEIRO|POTENCIA 77|CILINDRADA 1000|MARCA FIAT|COMBUSTIVEL ALCOOL / GASOLINA|COR INTERNA TEAR FAWKES|COR EXTERNA BRANCO BANCHISA|FAB/MOD 2022/2022|KM. DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 19/05/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 19/05/2022 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONVENIOS, JUNTA A CEF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001391 | 19/05/2022 | 8426.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001394 | 19/05/2022 | 28667.89 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001395 | 19/05/2022 | 2925.22 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001396 | 19/05/2022 | 5128.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001390 | 19/05/2022 | 13937.44 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001392 | 19/05/2022 | 869.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 19/05/2022 | 4000.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS VESTIMENTAS JUNINAS DOS BENEFICIARIOS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 20/05/2022 | 607.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 20/05/2022 | 918.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 20/05/2022 | 2262.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 20/05/2022 | 1643.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 20/05/2022 | 29.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 20/05/2022 | 60236.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 20/05/2022 | 103207.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 20/05/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 20/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 20/05/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 20/05/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONVENIOS, JUNTA A CEF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 23/05/2022 | 4931.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 23/05/2022 | 3600.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA -MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DE FREEZERS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS EMEI. SEVERINA DA DORES ALVES, EMEF. EMILIA GOMES DA SILVA, SETOR DA MERENDA, EMIEF. CACIQUE JOÃO FRANCISCO E EMIEF. DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 23/05/2022 | 3490.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REUNIAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 23/05/2022 | 530.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DA ALDEIA ESTIVA VELHA, NO DIA 15/05/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 23/05/2022 | 1773.74 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA ENFEITAR E DECORAR A CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DA QUADRILHA DE SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 23/05/2022 | 522.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E OFICINA DE BONECOS PARA A CAMPANHA DO DIA NACIONÃO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 23/05/2022 | 1936.70 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001430 | 24/05/2022 | 1270.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001431 | 24/05/2022 | 1694.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001438 | 24/05/2022 | 1387.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001439 | 24/05/2022 | 2185.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 24/05/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001436 | 24/05/2022 | 1624.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001444 | 24/05/2022 | 1942.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 24/05/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INFRACAO DE TRANSITO, VEICULO DE PLACA NQC 2992, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 24/05/2022 | 1682.00 | 23820027000126 | FORTE FERRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS, ELETRODUTOS, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 24/05/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 24/05/2022 | 3.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONVENIOS, JUNTA A CEF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001432 | 24/05/2022 | 1150.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001440 | 24/05/2022 | 1266.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001437 | 24/05/2022 | 1277.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001445 | 24/05/2022 | 1583.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 24/05/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 24/05/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001435 | 24/05/2022 | 2989.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001443 | 24/05/2022 | 3797.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001433 | 24/05/2022 | 17576.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001434 | 24/05/2022 | 2027.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001441 | 24/05/2022 | 18040.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001442 | 24/05/2022 | 2520.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 24/05/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 25/05/2022 | 220.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS FIAT/ARGO ANO MODELO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 25/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 25/05/2022 | 20.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 25/05/2022 | 5721.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001456 | 25/05/2022 | 2167.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001457 | 25/05/2022 | 2412.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 25/05/2022 | 4700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, NAS CATEGORIAS FEMININO, VETERANOS E PRINCIPAL, REALIZADO NESTA DATA, 25/05/2022, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 27/05/2022 | 5.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 27/05/2022 | 409.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 27/05/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001466 | 30/05/2022 | 1351.94 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW6G15, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/05/2022 | 27286.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/05/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/05/2022 | 5566.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/05/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/05/2022 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/05/2022 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/05/2022 | 9884.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/05/2022 | 36915.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/05/2022 | 7456.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/05/2022 | 30740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/05/2022 | 1915.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/05/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/05/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/05/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001470 | 30/05/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/05/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/05/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001467 | 30/05/2022 | 18400.21 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/05/2022 | 34900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/05/2022 | 25760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/05/2022 | 49534.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/05/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001469 | 30/05/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/05/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/05/2022 | 17632.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/05/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/05/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/05/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/05/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/05/2022 | 6858.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/05/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/05/2022 | 52027.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/05/2022 | 42780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/05/2022 | 16009.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-x | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/05/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/05/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/05/2022 | 1215.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/05/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/05/2022 | 8080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/05/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/05/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/05/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001464 | 30/05/2022 | 27796.10 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001465 | 30/05/2022 | 646.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0002/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/05/2022 | 6694.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/05/2022 | 24028.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/05/2022 | 49376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/05/2022 | 57515.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/05/2022 | 134361.75 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/05/2022 | 407930.21 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/05/2022 | 68264.57 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 31/05/2022 | 282.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 31/05/2022 | 3000.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRISADORES PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS, DESENVOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 31/05/2022 | 12557.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 31/05/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 31/05/2022 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 31/05/2022 | 11761.70 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME CONVENIO N 856567/2017, SENDO R$ 11.761,70 PARA UNIAO, R$ 12,00, PARA O MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 31/05/2022 | 236.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS FORD K ANO, DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 31/05/2022 | 649.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS IVECO DAILY 50C17 MINIBUS, DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 31/05/2022 | 1420.02 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/06/2022 | 660.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 01/06/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001552 | 02/06/2022 | 4677.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001560 | 02/06/2022 | 2417.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 02/06/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001556 | 02/06/2022 | 1873.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 02/06/2022 | 664.44 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS VESTIMENTAS JUNINAS DOS BENEFICIARIOS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001554 | 02/06/2022 | 984.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001555 | 02/06/2022 | 1730.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001561 | 02/06/2022 | 1133.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001545 | 02/06/2022 | 5700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS QFG0863 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00038/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001546 | 02/06/2022 | 4350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS QSI3715 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001547 | 02/06/2022 | 1350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: ONIBUS OGC9726 RECURSO FUNDEF, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001548 | 02/06/2022 | 12022.78 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001549 | 02/06/2022 | 10810.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001550 | 02/06/2022 | 5858.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001551 | 02/06/2022 | 44129.20 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001559 | 02/06/2022 | 2071.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001557 | 02/06/2022 | 17035.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001558 | 02/06/2022 | 2072.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001565 | 03/06/2022 | 1934.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM COMBATE AO COVID 19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001562 | 03/06/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 03/06/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 06/06/2022 | 550.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMAGENS DE VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DE DIVERSAS ACOES REALIZADAS POR ESSA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 06/06/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 06/06/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 06/06/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 06/06/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001583 | 06/06/2022 | 525.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE REPOSICAO DE PARABRISA DIANTEIRO, IVECO RLY0G16, RECURSO LIVRE, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001589 | 06/06/2022 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001601 | 06/06/2022 | 1607.04 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 06/06/2022 | 3000.00 | 41165995000128 | REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE UM PORTAL, EM ESTRUTURA METALICA, NA ENTRADA PRINCIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 06/06/2022 | 13000.00 | 45970661000188 | JOSE MAGNO DE ARAUJO 06832131488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PAVILHAR DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICPIO DURANTE O PEIRODO DE 05 A 26/05/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001580 | 06/06/2022 | 402.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, SERVICO ELETRICO, SERVICO DE SUSPENSAO, SUSPENSAO E ARREFECIMENTO, PALIO QFO3076, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001600 | 06/06/2022 | 2106.11 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001572 | 06/06/2022 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, SUSPENSAO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, CACAMBA OFF0583, PREGAO 0004/2021, RECURSO LIVRE, 4HS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001573 | 06/06/2022 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO COM TROCA DA BOMBA ELETRICA DO TANQUE E TROCA DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO, RETROESCAVADEIRA 416E, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001590 | 06/06/2022 | 1535.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001591 | 06/06/2022 | 3752.99 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001592 | 06/06/2022 | 4850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001593 | 06/06/2022 | 4350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001602 | 06/06/2022 | 1556.01 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR BUDNY008, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 06/06/2022 | 500.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, E IMAGEM EM DRONE, DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMO CAPEONATO DE FUTEBOL, INAUGURAÇÕES E OUTRAS AÇOES. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001574 | 06/06/2022 | 517.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SINCRONISMO DA CORREIA DE DISTRIBUICAO, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001577 | 06/06/2022 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DO AGREGADO, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 06/06/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 06/06/2022 | 2470.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO REPARO DO PARQUE DE MADEIRA DA ESCOLA INFANTIL SEVERINA DAS DORES, ONDE HOUVE SUBSTITUIÇÃO DAS TÁBUAS DO ESCORREGADOR, TELHADO E PISO DE MADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001594 | 06/06/2022 | 3765.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001597 | 06/06/2022 | 1735.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 06/06/2022 | 783.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001571 | 06/06/2022 | 13347.12 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001575 | 06/06/2022 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO ELETRICO, SERVICO MECANICO COM TROCA DA BOMBA DE OLEO, SERVICO DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO DAS POLIAS, SERVICO DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EXTRACAO DE PARAFUSOS E ABRIMENTO DE ROSCAS. FIORINO OXO4602, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001576 | 06/06/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO, FREIOS, ARREFECIMENTO, IGNICAO E DESCARBONIZACAO, FIORINO OXO4G12, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001578 | 06/06/2022 | 402.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE FREIOS, EMBREAGEM, SUSPENSAO, ELETRICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, GOL OGE9855, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001579 | 06/06/2022 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SOLDAS, DESCARBONIZACAO, SUPENSAO, FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DAS RODAS, E SERVICO DE EMBREAGEM, FORDKA QSL5F25, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001581 | 06/06/2022 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO, ESCAPAMENTO, FREIOS, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001582 | 06/06/2022 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO NAS PORTAS, SUSPENSAO, TROCA DOS CUBOS DAS RODAS, ALINHAMENTO DA TRANSMISSAO, IVECO QFD6J72, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001586 | 06/06/2022 | 6609.99 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2001588 | 06/06/2022 | 9360.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001595 | 06/06/2022 | 3403.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001596 | 06/06/2022 | 2645.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001598 | 06/06/2022 | 2072.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001599 | 06/06/2022 | 3022.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001603 | 06/06/2022 | 1446.07 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2001606 | 06/06/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001613 | 07/06/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 07/06/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001611 | 07/06/2022 | 2675.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001612 | 07/06/2022 | 3950.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPESZA E HIGIENIZACAO, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001617 | 07/06/2022 | 2552.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 07/06/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001610 | 07/06/2022 | 7060.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/05/2022 A 06/06/2022, O VALORDETERMINADO CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO. FORAM REALIZADAS 34(TRINTA E QUATRO) LAVAGENS EM VEÍCULOS PEQUENOS(CARRO DE PASSEIO) AOVALOR DE $ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, 30(TRINTA) LAVAGENS EM ÔNIBUS AO VALOR DE R$ 190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CADA, . SOMANDOUM VALOR TOTAL DE R$ 7.060,00(SETE MIL SESSENTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001615 | 07/06/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 07/06/2022 | 502.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 08/06/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 08/06/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001623 | 08/06/2022 | 12700.27 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, COSTRUCAO DA PONTE DA ALDENIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001624 | 08/06/2022 | 18162.27 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001625 | 08/06/2022 | 9156.37 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VESTIARIO DO ESTADIO O RENATAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001626 | 08/06/2022 | 10712.54 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PAVILHAO DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001627 | 08/06/2022 | 11795.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 08/06/2022 | 8903.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PORTAL METALICO, OUTRAS REPAROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001622 | 08/06/2022 | 29786.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001620 | 08/06/2022 | 1960.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001628 | 08/06/2022 | 16274.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001632 | 09/06/2022 | 2302.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001635 | 09/06/2022 | 4362.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001636 | 09/06/2022 | 2430.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM DE FRENTE AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001631 | 09/06/2022 | 393.25 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 2001634 | 09/06/2022 | 21155.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 09/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001641 | 09/06/2022 | 1235.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001633 | 09/06/2022 | 8616.13 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001639 | 09/06/2022 | 1920.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001640 | 09/06/2022 | 1525.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 09/06/2022 | 83.33 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001638 | 09/06/2022 | 1010.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 09/06/2022 | 93.15 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001637 | 09/06/2022 | 1256.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 10/06/2022 | 82998.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 10/06/2022 | 825.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 10/06/2022 | 20.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 10/06/2022 | 1.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 10/06/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 10/06/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 10/06/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001685 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 10/06/2022 | 354.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VINHETA DAS ACOES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO, INAUGURAÇOES DE OBRAS, E OUTRAS ATIVIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 10/06/2022 | 600.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 10/06/2022 | 1189.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: IVECO/TECTOR 11-190 CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACAS RLY-0G16. PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 10/06/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, BOMBA D'AGUA DE 7,5CV, DESTINADO AO USO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA ALDEIA LAGOA GRANDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 10/06/2022 | 2470.00 | 00005813122443 | AERIC SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DIMINGOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVOS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 10/06/2022 | 1062.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 10/06/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 10/06/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 10/06/2022 | 1130.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 10/06/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 10/06/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 10/06/2022 | 4620.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 10/06/2022 | 1980.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001694 | 10/06/2022 | 3765.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001695 | 10/06/2022 | 1735.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001696 | 10/06/2022 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DO AGREGADO, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001697 | 10/06/2022 | 517.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DO AGREGADO, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 10/06/2022 | 9200.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 10/06/2022 | 385.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 10/06/2022 | 15480.00 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DE CONVENIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001705 | 10/06/2022 | 1735.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 10/06/2022 | 308.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 10/06/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 10/06/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 10/06/2022 | 472.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 10/06/2022 | 1062.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 10/06/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 10/06/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 10/06/2022 | 1532.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 10/06/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 10/06/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 10/06/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 10/06/2022 | 1180.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 10/06/2022 | 295.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 10/06/2022 | 2250.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001701 | 10/06/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001707 | 13/06/2022 | 6251.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2001709 | 13/06/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001706 | 13/06/2022 | 8582.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00011/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001708 | 13/06/2022 | 9502.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001711 | 14/06/2022 | 5640.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001712 | 14/06/2022 | 17741.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001710 | 14/06/2022 | 41501.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001713 | 14/06/2022 | 21707.69 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 14/06/2022 | 9200.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 14/06/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 15/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001726 | 15/06/2022 | 17740.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 15/06/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001722 | 15/06/2022 | 24000.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00014/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001725 | 15/06/2022 | 10953.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00009939403747 | MARILUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª VALDILEIA CARVALHO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª MARIA NAVEGANTES MENEZES DE PAULA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001723 | 15/06/2022 | 23651.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2001724 | 15/06/2022 | 11800.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 17/06/2022 | 10000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO, COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 21/06/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 17/06/2022 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 17/06/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 17/06/2022 | 650.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 20/06/2022 | 27637.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001779 | 20/06/2022 | 695.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINACAO DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001780 | 20/06/2022 | 672.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 20/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 20/06/2022 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 20/06/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 20/06/2022 | 3086.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/06/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/06/2022 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/06/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/06/2022 | 3.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 20/06/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 20/06/2022 | 1643.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 20/06/2022 | 607.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 20/06/2022 | 918.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 20/06/2022 | 2328.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 20/06/2022 | 775.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/06/2022 | 3535.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 20/06/2022 | 1617.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 20/06/2022 | 5250.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TRADICIONAL CONCURSO DE BRINCADEIRAS POPULARES JUNINAS, OCORRIDAS NO DIA 20/06/2022, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 20/06/2022 | 3090.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIORO DE 04/07/2022 A 07/07/2022, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 20/06/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 20/06/2022 | 775.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 20/06/2022 | 282.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 20/06/2022 | 59781.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 20/06/2022 | 105363.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 20/06/2022 | 28170.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 20/06/2022 | 67147.75 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 20/06/2022 | 204023.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/06/2022 | 3500.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA LUCIANO XOTE SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001781 | 20/06/2022 | 1528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURIESMO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 20/06/2022 | 649.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA RLY0G16 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 20/06/2022 | 236.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA QSL5F25 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 20/06/2022 | 220.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA RLW6G15 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 20/06/2022 | 2525.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 20/06/2022 | 4650.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 20/06/2022 | 5054.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 20/06/2022 | 2141.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 20/06/2022 | 14750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 20/06/2022 | 26665.88 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/06/2022 | 2610.00 | 29422595000155 | JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER DATA A DESPESAS COM A CONFECAO DE ROUPAS PERSONALISADAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS. PARA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D CONTRA INFLUENCA, SARAMPO E COVID, REALIZADO NSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001782 | 20/06/2022 | 1601.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 21/06/2022 | 203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 21/06/2022 | 6044.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001796 | 21/06/2022 | 2465.64 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 21/06/2022 | 608.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 21/06/2022 | 776.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 21/06/2022 | 96.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 21/06/2022 | 1400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO 2, DESTINADOS AS FESTIVIDAEDS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 21/06/2022 | 3300.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALZIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 21/06/2022 | 6350.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 21/06/2022 | 1404.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001793 | 21/06/2022 | 19833.25 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001795 | 21/06/2022 | 1114.89 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 21/06/2022 | 416.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 21/06/2022 | 760.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 21/06/2022 | 3729.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIORO DE 04/07/2022 A 07/07/2022, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 21/06/2022 | 432.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 21/06/2022 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF/PAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 21/06/2022 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 21/06/2022 | 376.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 21/06/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 21/06/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 21/06/2022 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 21/06/2022 | 13927.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 21/06/2022 | 18211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001794 | 21/06/2022 | 2893.47 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 23/06/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 23/06/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 23/06/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | CONSTRUIR E OU AMPLIAR QUADRAS/GINÁSIO DE ESP EST FUTEBEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2001818 | 23/06/2022 | 15020.28 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO COAPAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO - PB, CONFORME CONTRATO N 0062/2022. PRIMEIRA MEDICAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 23/06/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 23/06/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 23/06/2022 | 864.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001825 | 28/06/2022 | 1475.35 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 28/06/2022 | 1500.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APOIO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADOS NO DIA 21/06/2022, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 28/06/2022 | 1250.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃOE CONTROLE DE PÂNICO PARA UM EVENTO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MARCAÇÃO 2022" A SER REALIZADO NACIDADE DE MARCAÇÃO-PB NO 21 DE JUNHO DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001824 | 28/06/2022 | 432.01 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001826 | 28/06/2022 | 757.80 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001828 | 28/06/2022 | 11015.19 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001827 | 28/06/2022 | 4706.42 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 28/06/2022 | 211.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 29/06/2022 | 14.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 29/06/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 29/06/2022 | 37091.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 29/06/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001839 | 29/06/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001840 | 29/06/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 29/06/2022 | 17.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 29/06/2022 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2001835 | 29/06/2022 | 21057.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001836 | 29/06/2022 | 10011.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001837 | 29/06/2022 | 20263.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 29/06/2022 | 1420.02 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/06/2022 | 26786.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/06/2022 | 14876.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/06/2022 | 50803.79 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/06/2022 | 43128.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/06/2022 | 29996.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/06/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/06/2022 | 37096.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/06/2022 | 10454.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/06/2022 | 10730.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/06/2022 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/06/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/06/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/06/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/06/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/06/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/06/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/06/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/06/2022 | 1898.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/06/2022 | 35419.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/06/2022 | 405930.02 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/06/2022 | 58158.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/06/2022 | 135600.65 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/06/2022 | 45740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/06/2022 | 8672.52 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/06/2022 | 22210.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/06/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 30/06/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PESADOS P/ AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/06/2022 | 196.66 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM: DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO AO COVENIO N 907482/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PESADOS P/ AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/06/2022 | 513.03 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM: DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO AO COVENIO N 907482/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 30/06/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/06/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/06/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/06/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/06/2022 | 7676.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/06/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/06/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/06/2022 | 1215.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/06/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/06/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/06/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/06/2022 | 2066.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 30/06/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 30/06/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/06/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/06/2022 | 51061.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/06/2022 | 25760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/06/2022 | 25016.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 30/06/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 30/06/2022 | 17632.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/06/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/06/2022 | 12676.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/06/2022 | 68985.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/07/2022 | 780.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 01/07/2022 | 3412.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, AEREO - GOL - CGR/CGH/JPA TKT:HRZTOT, AEREO - LATAM - JPA/BSB/CGR TKT:ZMPVHM, HOSPEDAGEM - HOTEL INTERNACIONAL CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO CONASEMS 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2001909 | 04/07/2022 | 9060.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001911 | 04/07/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001912 | 04/07/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001913 | 04/07/2022 | 2520.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM DE FRENTE AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001915 | 04/07/2022 | 3898.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001916 | 04/07/2022 | 3600.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE ENVOLVIDA NO PROGRAMA ITINERANTE, COM ACOES VOLTADAS PARA SAUDE EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 04/07/2022 | 912.20 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREOFESSOR DO CURSO DE FLORES NATURAIS, MINISTRADO COM OS BENEFICIARIOS, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 04/07/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2001924 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 04/07/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001919 | 04/07/2022 | 4978.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 04/07/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 04/07/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 04/07/2022 | 95.64 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 04/07/2022 | 103.47 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 04/07/2022 | 85.86 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 04/07/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001943 | 05/07/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 05/07/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 05/07/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 05/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001934 | 05/07/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ESCAPAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E TENSOR, SAVEIRO OGF0125, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001948 | 05/07/2022 | 2375.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR B0008, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001949 | 05/07/2022 | 1990.14 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR B0007, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001950 | 05/07/2022 | 1955.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001951 | 05/07/2022 | 1715.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 05/07/2022 | 1189.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: IVECO/TECTOR 11-190 CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACAS RLY-0G16. PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 05/07/2022 | 16.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001941 | 05/07/2022 | 2875.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO, FREIOS, ALINHAMENTO, TROCA DE CORREIAS, ESCAPAMENTO E SERVICO DE CAMBIO COM PICOTAGEM NAS ENGRENAGENS DE 1,2 E 3 MARCHA, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001942 | 05/07/2022 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, EMBREAGEM E INJECAO ELETRONICA DIESEL, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001958 | 05/07/2022 | 2313.62 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001959 | 05/07/2022 | 4231.47 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001960 | 05/07/2022 | 12685.53 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ogb3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001961 | 05/07/2022 | 11815.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001962 | 05/07/2022 | 6899.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 05/07/2022 | 783.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001935 | 05/07/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SSERVICO DE FREIOS, SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, PALIO QFO3076, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001952 | 05/07/2022 | 1865.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA QUADRILHA JUNINA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ESSA FINALIDADE E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 05/07/2022 | 5594.96 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04/07 A 07/07/2022, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNCIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃO CENTRALIZADOS NAQUELA CAPITAL, TAIS COMO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAÚDE, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001930 | 05/07/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE EMBREAGEM, M DE PARTIDA, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, INJECAO E ARREFECIMENTO, COURRIER NQD0509, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001931 | 05/07/2022 | 3150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, TROCA DE FILTROS E ROLAMENTOS DE RODA, SERVICO TORNEIRO COM ADAPTACAO DE TRANSMISSAO EROLAMENTO BOIADEIRO, TRATOR B0008,, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001932 | 05/07/2022 | 450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO NAS PORTAS, TROCA DE ROLAMENTOS E SERVICO DE SUSPENSAO, CACAMBA OFF0583, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001933 | 05/07/2022 | 15000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DOS BICOS INJETORES, COM TROCA DOS REPAROS, DAS CANALETAS DOS MESMOS, SERVICO MECANICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INJETORES, PATROL, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001947 | 05/07/2022 | 1427.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQD0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001928 | 05/07/2022 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE ALTERNADOR, TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO, FREIOS E TROCA DA EMBREAGEM VISCOSA, IVECO QFD6J72, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001929 | 05/07/2022 | 2750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE COLOCACAO DE VIDROS LATERAIS COM REPOSICAO DOS MESMOS, IVECO QFD6J72, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001936 | 05/07/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SSERVICO DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, SOLDAS, CABAGENS, SERVICOS NOS VIDROS ELETRICOS E NO PAINEL DE INSTRUMENTO, GOL OGE9855, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001937 | 05/07/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, M PARTIDA, ARREFECIMENTO, REVISAO GERAL NAS PORTAS E SOLDAS LOCALIZADAS, GOL OGE8787, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001938 | 05/07/2022 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE INJECAO, LIMPEZA DE BICOS, FREIOS, TROCA DE POLIAS E CORREIAS, SERVICO ELETRICO NA INSTALACAO, FIORINO OXO4602, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001939 | 05/07/2022 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DAS CORREIAS E DOS CUBOS TRAS, RECUPERACAO DA CENTRAL DE ABS, FIORINO OXO4G12, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001940 | 05/07/2022 | 4140.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, ALINHAMENTO, SUSPENSAO, SERVICO DE RETIFICA DO CABECOTE, BLOCO E POLIMENTO NO VIRABREQUIM, ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS, FORD KA QSL5F25, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 05/07/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001946 | 05/07/2022 | 6585.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001953 | 05/07/2022 | 1217.39 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001954 | 05/07/2022 | 1576.39 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001955 | 05/07/2022 | 1988.97 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001956 | 05/07/2022 | 2563.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2001957 | 05/07/2022 | 1581.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001973 | 06/07/2022 | 1800.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 06/07/2022 | 10561.14 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 06/07/2022 | 9660.72 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001986 | 06/07/2022 | 3015.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2001990 | 06/07/2022 | 16280.08 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001995 | 06/07/2022 | 64933.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001996 | 06/07/2022 | 6542.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002001 | 06/07/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001972 | 06/07/2022 | 2850.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2001975 | 06/07/2022 | 1257.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001984 | 06/07/2022 | 895.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001999 | 06/07/2022 | 2468.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 06/07/2022 | 165.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 06/07/2022 | 495.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001992 | 06/07/2022 | 1769.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001993 | 06/07/2022 | 4057.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2001989 | 06/07/2022 | 14253.12 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001997 | 06/07/2022 | 5444.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001981 | 06/07/2022 | 1013.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001994 | 06/07/2022 | 2988.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002000 | 06/07/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001969 | 06/07/2022 | 3250.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOSSERVIÇOS COM LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 30/06/2022, O VALOR DETERMINADOCONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO. FORAM REALIZADAS, 15 (QUINZE) LAVAGEM DE ÔNIBUS AO VALOR DE R$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CADA, E 35(TRINTA E CINCO) LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 3.250,00 (TRÊS MILDUZENTOS E CINQ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 06/07/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2001974 | 06/07/2022 | 2390.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 30/06/2022, EM QUE OS VALORESDETERMINADOS CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO. FORAM REALIZADAS 06(TRÊS) SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO SIMPLES AO VALOR DE R$ 150,00(CENTO ECINQUENTA REAIS) CADA, 25 (VINTE E CINCO) SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO REMENDO E VULCANIZAÇÃO AO VALOR DE R$ 20,00(VINTE REAIS) CADA,05(CINCO) SERVIÇOS DE LU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001982 | 06/07/2022 | 2535.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001983 | 06/07/2022 | 2115.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001987 | 06/07/2022 | 45181.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001988 | 06/07/2022 | 11601.33 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUCLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001998 | 06/07/2022 | 6581.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 06/07/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001980 | 06/07/2022 | 1311.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001985 | 06/07/2022 | 4320.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 06/07/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002010 | 07/07/2022 | 4584.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002016 | 07/07/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2002006 | 07/07/2022 | 6371.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00011/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002008 | 07/07/2022 | 7300.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00011/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002013 | 07/07/2022 | 57348.82 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002014 | 07/07/2022 | 37033.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 07/07/2022 | 11960.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 07/07/2022 | 1960.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA 25189549453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, PARA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002011 | 07/07/2022 | 1012.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002012 | 07/07/2022 | 3124.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 07/07/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 07/07/2022 | 10830.80 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2002007 | 07/07/2022 | 5368.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002009 | 07/07/2022 | 13453.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 08/07/2022 | 374.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 08/07/2022 | 1532.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 08/07/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 08/07/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 08/07/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 08/07/2022 | 236.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DO CURSO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 08/07/2022 | 177.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE PREVENCAO E COMBATE A CKIKUNGUNYA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DAS ACOES DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 08/07/2022 | 1121.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, DIVULGACAO DO EVENTO INTNERANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 08/07/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 08/07/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 08/07/2022 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 08/07/2022 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 08/07/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00011763472418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPSAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER A SRª MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL E CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIDO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIALM, DESTINADO AO SR ARISTONE RODRIGUES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 08/07/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 08/07/2022 | 650.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ITENS DE ARTESANATO MANUAL, DESTINADOS AO CONCURSO DE BRINCADEIRAS POPULARES JUNINAS DE 2022, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 08/07/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 08/07/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 08/07/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 08/07/2022 | 2520.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 08/07/2022 | 1080.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 08/07/2022 | 23.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 08/07/2022 | 75734.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 08/07/2022 | 935.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 08/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 08/07/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 08/07/2022 | 1042.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 05/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 08/07/2022 | 1042.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 06/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 08/07/2022 | 642.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 08/07/2022 | 642.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 08/07/2022 | 500.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VINHETA DAS ACOES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO, INAUGURAÇOES DE OBRAS, E OUTRAS ATIVIDADES, DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 08/07/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 08/07/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002069 | 08/07/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 08/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 08/07/2022 | 6255.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS GARIS E FUNCIONARIOS DO SETOR DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 08/07/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 12/07/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 13/07/2022 | 2250.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 13/07/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 13/07/2022 | 2104.90 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA PREMIACPOES, DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 13/07/2022 | 3.79 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 13/07/2022 | 2622.65 | 00001276273401 | MARIA EDFRANIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) MEIA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM CAMPO GRANDE/MS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 11 A 15 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 13/07/2022 | 5800.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 13/07/2022 | 1600.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 13/07/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 13/07/2022 | 308.89 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CUIDAR, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 14/07/2022 | 29.21 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002094 | 14/07/2022 | 4341.29 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 14/07/2022 | 2460.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONEFCCAO DE 33 (TRINTA E TRES) VESTIDOS DE QUADRILHA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 14/07/2022 | 1500.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO De SETE UNIDADES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 14/07/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 14/07/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 14/07/2022 | 495.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002092 | 14/07/2022 | 1629.38 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002093 | 14/07/2022 | 9149.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002096 | 14/07/2022 | 928.46 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 14/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002095 | 14/07/2022 | 15092.78 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 14/07/2022 | 14.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 14/07/2022 | 1563.35 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 14/07/2022 | 1382.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 14/07/2022 | 3588.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 14/07/2022 | 3588.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 14/07/2022 | 6055.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 14/07/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002109 | 15/07/2022 | 73458.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMLIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002111 | 15/07/2022 | 3850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀDIVERSAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002112 | 15/07/2022 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS AOTORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002110 | 15/07/2022 | 9800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002114 | 18/07/2022 | 5982.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 18/07/2022 | 13842.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 18/07/2022 | 17543.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 18/07/2022 | 15666.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 18/07/2022 | 24357.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 18/07/2022 | 18286.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 19/07/2022 | 18780.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 19/07/2022 | 18217.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 19/07/2022 | 1102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 19/07/2022 | 4645.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 20/07/2022 | 271.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002130 | 20/07/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 20/07/2022 | 5074.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002132 | 20/07/2022 | 29343.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 20/07/2022 | 2700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMPREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE SUB 13 E SUB 15, QUE OCORRERÁ NO DIA DE 23/07/2022, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 20/07/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002131 | 20/07/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002140 | 21/07/2022 | 9478.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002141 | 21/07/2022 | 7890.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUCLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002142 | 21/07/2022 | 22164.41 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUCLICA, DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 21/07/2022 | 5.39 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002136 | 21/07/2022 | 1230.96 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002137 | 21/07/2022 | 402.75 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002138 | 21/07/2022 | 15548.86 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRIUR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2002143 | 21/07/2022 | 49381.72 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00063/2022, PORCESSO TP 0002/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002139 | 21/07/2022 | 2622.08 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 25/07/2022 | 50.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 26/07/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 26/07/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 26/07/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 26/07/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 26/07/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002156 | 28/07/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002157 | 28/07/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 28/07/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 28/07/2022 | 1088.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS/PASEP, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | CONSTRUIR E OU AMPLIAR QUADRAS/GINÁSIO DE ESP EST FUTEBEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2002153 | 28/07/2022 | 90733.68 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO COAPAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO - PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0001/2022, CONTRATO N 0062/2022. SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 28/07/2022 | 346.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS POKER CAMPO, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 28/07/2022 | 1420.02 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 28/07/2022 | 5382.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA OILVEIRA E NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 29/07/2022 | 53476.90 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 29/07/2022 | 27286.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 29/07/2022 | 69427.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 29/07/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 29/07/2022 | 37895.36 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 29/07/2022 | 10288.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 29/07/2022 | 11477.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 29/07/2022 | 21640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 29/07/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 29/07/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 29/07/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 29/07/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 29/07/2022 | 1915.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 29/07/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 29/07/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 29/07/2022 | 11673.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 29/07/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 29/07/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 29/07/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 29/07/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 29/07/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 29/07/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 29/07/2022 | 41042.46 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 29/07/2022 | 14876.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 29/07/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 29/07/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 29/07/2022 | 7872.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 29/07/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 29/07/2022 | 3751.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 29/07/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 29/07/2022 | 7676.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 29/07/2022 | 7872.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 29/07/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 29/07/2022 | 53980.64 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 29/07/2022 | 47602.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 29/07/2022 | 12854.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 29/07/2022 | 138863.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 29/07/2022 | 19180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 29/07/2022 | 60625.85 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 29/07/2022 | 406810.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 29/07/2022 | 556.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 29/07/2022 | 17632.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 29/07/2022 | 14176.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS/PASEP, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 29/07/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 29/07/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 29/07/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 29/07/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 29/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 29/07/2022 | 27143.75 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 29/07/2022 | 25642.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 29/07/2022 | 49720.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 01/08/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 01/08/2022 | 480.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 02/08/2022 | 800.00 | 00028838440468 | JOSECY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA TRES RIOS, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA REFERIDA ALDEIA, CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 02/08/2022 | 1180.00 | 00010392399431 | ELIJANE CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, NO VALOR DE R$ 1.180,00 E AUTORIZADO CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRIUR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2002230 | 02/08/2022 | 27023.00 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00063/2022, PORCESSO TP 0002/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 02/08/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2002225 | 02/08/2022 | 4741.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 02/08/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002247 | 03/08/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 03/08/2022 | 176.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 03/08/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DESCONTADO DEBITADO NA CONTA 71039-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002234 | 03/08/2022 | 346.83 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182022 | 2002235 | 03/08/2022 | 777.26 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002237 | 03/08/2022 | 16110.84 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002239 | 03/08/2022 | 6450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA MOK8882, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002240 | 03/08/2022 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA MOI6514, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002241 | 03/08/2022 | 6150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA OGC9726, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002242 | 03/08/2022 | 1350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002243 | 03/08/2022 | 15855.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002244 | 03/08/2022 | 10902.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002245 | 03/08/2022 | 11103.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002246 | 03/08/2022 | 4447.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 03/08/2022 | 304.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 03/08/2022 | 808.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 03/08/2022 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 03/08/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 03/08/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 03/08/2022 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 03/08/2022 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDPAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 03/08/2022 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002236 | 03/08/2022 | 6036.33 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 03/08/2022 | 416.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 03/08/2022 | 12960.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002232 | 03/08/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002238 | 03/08/2022 | 2532.99 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 03/08/2022 | 840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 03/08/2022 | 1136.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 03/08/2022 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 04/08/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002267 | 04/08/2022 | 1650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, M DE PARTIDA, ARREFECIMENTO, TROCA DO VENTILADOR INTERNO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, IVECO QFD6J72, CONFORME PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002269 | 04/08/2022 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, CABECOTE E TROCA DA CHAVE DE SETA, FIORINO OXO4602, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002270 | 04/08/2022 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, SUSPENSAO, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONSERTO DOS PARACHOQUES E PINTURA DOS MESMOS, FORD KA QSL5F25, PREGAO 0004/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002271 | 04/08/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, M DE PARTIDA, INJECAO, ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, SOLDAS LOCALIZADAS E PROGAMACAO E CODIFICACAO DA CHAVE, FIORINO OXO4G12, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002275 | 04/08/2022 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002280 | 04/08/2022 | 1255.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002284 | 04/08/2022 | 2178.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002286 | 04/08/2022 | 1656.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002287 | 04/08/2022 | 2252.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002288 | 04/08/2022 | 5421.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002295 | 04/08/2022 | 54183.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002296 | 04/08/2022 | 5820.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 04/08/2022 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002263 | 04/08/2022 | 10800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE EMBUCHAMENTO DAS BIELAS, RETIFICA DO BLOCO, RETIFICA DO CABECOTE, RETIFICA DO VIRABREQUIM E POLIMENTO, BANHO QUIMICO, RETIFICA DE FACE, ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS, RETIFICA DAS SEDES DE VALVULAS, PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002264 | 04/08/2022 | 4050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO, SERVICO DE ALTERNADOR, DESMONTAGEM TOTAL DA CABINE PRA EXTRAIR E ABRIR ROSCAS DE PARAFUSOS DANIFICADOS E RETIRADAS DE VAZAMENTOS DE OLEO, SERVICO NA ALAVANCA DE TRACAO, SERVICO TORNEIRO, TRATOR BUDNY0008, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002265 | 04/08/2022 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO COM TROCA DA BOMBA, SERVICO DE SOLDAS LOCALIZADAS, TROCA DO MAGNETICO, REVISAO GERAL NA ELETRICA, CACAMBA OFF0583, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002268 | 04/08/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, ELETRICA, COURRIER NQD0509, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002289 | 04/08/2022 | 1578.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQD0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002290 | 04/08/2022 | 2505.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002292 | 04/08/2022 | 1440.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO BUNDY0008, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002299 | 04/08/2022 | 2466.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002293 | 04/08/2022 | 2953.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002272 | 04/08/2022 | 3450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIO, INJECAO, PROGRAMACAO E REGENERACAO DA CENTRAL ELETRONICA, TORO RBP7A44, PREGAO 0004/2021, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002273 | 04/08/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIOS, M DE PARTIDA, TROCA DA POLIA DO VIRABREQUIM, KIA QSE6788, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002274 | 04/08/2022 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ELETRICA, RETIRADAS DE DIVERSOS VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, TROCA DO ALTERNADOR E M DE PARTIDA, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DOBLO QFG8533, PREGAO 0004/2021, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 04/08/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002282 | 04/08/2022 | 3229.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002283 | 04/08/2022 | 2993.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002285 | 04/08/2022 | 1568.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002297 | 04/08/2022 | 6716.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 04/08/2022 | 783.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 04/08/2022 | 282.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002277 | 04/08/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 04/08/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A JUNLHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002266 | 04/08/2022 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COMPACTADOR RLY0G16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002276 | 04/08/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, IGNICAO, ALINHAMENTO, INJECAO E LIMPEZA NO TBI, SAVEIRO OGF0125, PREGAO 0004/2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002281 | 04/08/2022 | 1638.65 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002291 | 04/08/2022 | 4315.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002294 | 04/08/2022 | 2270.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002298 | 04/08/2022 | 7402.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2002305 | 08/08/2022 | 18130.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 74 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PERIODO DO DIA 15 A 30 DEJULHO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2002306 | 08/08/2022 | 4740.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 12 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELARODA DO PERIODO DO DIA 02 A 05 DEAGOSTO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 08/08/2022 | 85.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002327 | 08/08/2022 | 1915.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002328 | 08/08/2022 | 1620.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002308 | 08/08/2022 | 1006.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 08/08/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 08/08/2022 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 08/08/2022 | 112.26 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 08/08/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 08/08/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 08/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 08/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002326 | 08/08/2022 | 895.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 08/08/2022 | 95.59 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002322 | 08/08/2022 | 2262.90 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002323 | 08/08/2022 | 2264.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 08/08/2022 | 4998.72 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002329 | 08/08/2022 | 1925.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002307 | 08/08/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 08/08/2022 | 10112.57 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 08/08/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002324 | 08/08/2022 | 2862.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE ENVOLVIDA NO PROGRAMA DE ACOES AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002325 | 08/08/2022 | 5510.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002333 | 09/08/2022 | 350.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002334 | 09/08/2022 | 8340.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 09/08/2022 | 170.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 09/08/2022 | 2440.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 09/08/2022 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 09/08/2022 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 09/08/2022 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 09/08/2022 | 540.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002343 | 09/08/2022 | 2200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2002344 | 09/08/2022 | 4660.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 09/08/2022 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 09/08/2022 | 560.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002332 | 09/08/2022 | 550.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 09/08/2022 | 275.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002341 | 09/08/2022 | 260.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002331 | 09/08/2022 | 6050.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 09/08/2022 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002342 | 09/08/2022 | 12740.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 09/08/2022 | 120.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ACOES REALIZADA POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 09/08/2022 | 560.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 09/08/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 09/08/2022 | 630.50 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002347 | 09/08/2022 | 1710.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2002348 | 09/08/2022 | 4360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002355 | 10/08/2022 | 958.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002356 | 10/08/2022 | 879.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 10/08/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002370 | 10/08/2022 | 24771.18 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 10/08/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 10/08/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 10/08/2022 | 1600.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADO A MANUTENCAO EFETUADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 10/08/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 10/08/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 10/08/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 10/08/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 10/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 10/08/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 10/08/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 10/08/2022 | 647.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 10/08/2022 | 1049.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS/PASEP, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 10/08/2022 | 891.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 10/08/2022 | 76451.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS/INSS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 10/08/2022 | 16.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 10/08/2022 | 68985.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 10/08/2022 | 6116.13 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2002371 | 10/08/2022 | 48950.12 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 10/08/2022 | 4200.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 10/08/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 10/08/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 10/08/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 10/08/2022 | 3571.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 10/08/2022 | 1699.13 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 10/08/2022 | 105054.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 10/08/2022 | 63553.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 10/08/2022 | 1596.00 | 33825711000154 | FLYVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS, DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA KUAT IORAKA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, EM FORMA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE ALUGUEL, DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFRME LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 10/08/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 10/08/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 10/08/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 10/08/2022 | 651.35 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 10/08/2022 | 65.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 10/08/2022 | 2554.74 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 10/08/2022 | 1016.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 10/08/2022 | 7985.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS, CADERIAS PLASTICOS, CADEIRAS GIRATORIA, TIPO EXECUTIVO, CONJUNTO DE MESAS, ESTANTE EM ACO E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 10/08/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 10/08/2022 | 525.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TORNEIO BENEFICIENTE DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BASE, NAS CATEGORIAS SUB13 E SUB15, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 10/08/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 10/08/2022 | 406.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 10/08/2022 | 236.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 10/08/2022 | 649.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002382 | 10/08/2022 | 1763.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2002383 | 10/08/2022 | 6296.04 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 10/08/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 10/08/2022 | 220.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 10/08/2022 | 2067.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 10/08/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 10/08/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 10/08/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 10/08/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 10/08/2022 | 253.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 10/08/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 10/08/2022 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 10/08/2022 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 10/08/2022 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 10/08/2022 | 653.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 10/08/2022 | 5012.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 10/08/2022 | 9825.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 10/08/2022 | 1982.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 10/08/2022 | 7090.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 10/08/2022 | 356.17 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 10/08/2022 | 2723.51 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIG SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 10/08/2022 | 3950.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LONGARINA RISMA 3 E 5, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 10/08/2022 | 4596.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS ELGINE 9000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002443 | 11/08/2022 | 4448.27 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002444 | 11/08/2022 | 17086.64 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2002445 | 11/08/2022 | 13116.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PC DESKTOP CORE I3 8GB DDR4 RAM, HD SSD SATA 3, MULTFUNCIONAL EPSON ECOTANK, E NOTEBOOK 15,6 PROCESSADOR I3 8ª GERACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 2002446 | 11/08/2022 | 2218.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA 50CM, BEBEDOURO POR COMPRESSOR TIPO COLUNA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 2002441 | 11/08/2022 | 5748.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES 60CM, BEBEDOURO POR COMPRESSORE CEFETEIRA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2002442 | 11/08/2022 | 10932.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTIFUCIONAL JATO TINTA, NOTEBOOK 15,6, PROCESSADOR I5 8º GERAÇÃO, 8GB SSD 240GB, LEITOR DE CODIGO DE BARRA E MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 11/08/2022 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 12/08/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 12/08/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002467 | 12/08/2022 | 2751.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002477 | 12/08/2022 | 2010.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002457 | 12/08/2022 | 12192.04 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLY0G16, OFF0583, RLZ4I08, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 12/08/2022 | 3004.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002462 | 12/08/2022 | 11222.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002463 | 12/08/2022 | 10904.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002465 | 12/08/2022 | 54859.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 12/08/2022 | 1803.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 12/08/2022 | 3284.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 12/08/2022 | 19002.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO NO MES DE JULHO/2022, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002455 | 12/08/2022 | 364.90 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE6788, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002456 | 12/08/2022 | 6050.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002460 | 12/08/2022 | 26291.38 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002461 | 12/08/2022 | 1621.68 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002464 | 12/08/2022 | 10250.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002466 | 12/08/2022 | 10340.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 12/08/2022 | 3841.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 12/08/2022 | 6800.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO 2,00X1,2 15MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 12/08/2022 | 5422.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BIRO SIMPLES MESADE, CADEIRAS PLASTICAS BRANCA E MESA BRANCO PLATICO QUADRADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 12/08/2022 | 9305.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA 50CM E GELADEIRA DE USO DOMESTICOFROSTFREE DUPLES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2002476 | 12/08/2022 | 9920.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO NOTEBOOK TELAS DE 15,6", PROCESSADOR I3 8ª GERACAO, 8GB DE MEMORIA, SSD DE 240 GB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 12/08/2022 | 1983.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS QUANDO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DESTA SECRETARIA, COM RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 12/08/2022 | 1674.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO NASF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 12/08/2022 | 2182.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO NASF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002454 | 12/08/2022 | 2040.32 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2002458 | 12/08/2022 | 13116.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PC DESKTOP CORE I3 DDR4 RAM, HD SSD SATA 3, MULTIFUICIONAL EPSON E NOTEBOOK, 15,6", PROCESSADOR I3 8ª GERACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 2002459 | 12/08/2022 | 2218.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E BEBEDOURO POR COMPRESSOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002478 | 12/08/2022 | 1980.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002479 | 12/08/2022 | 8008.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002480 | 12/08/2022 | 4705.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002483 | 15/08/2022 | 5150.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MULTIFUCIONAL LASER MONO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002485 | 15/08/2022 | 14400.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE IMPRESSORAS RICOH MP 301SPF, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002486 | 15/08/2022 | 10300.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MULTFUCIONAL LASE MONO DCP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 15/08/2022 | 17300.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, ABC, CO2, DE 6KG E 8KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002484 | 15/08/2022 | 10300.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO, DESTINADOS AS ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002496 | 16/08/2022 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS À DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS, POR ESSAS ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002497 | 16/08/2022 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS À DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS, POR ESSAS ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002493 | 16/08/2022 | 30316.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COML IMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 16/08/2022 | 19889.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 16/08/2022 | 14673.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 16/08/2022 | 3.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 16/08/2022 | 935.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002495 | 16/08/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 0 TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS AOS JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 16/08/2022 | 9.99 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002494 | 16/08/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 16/08/2022 | 3838.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 16/08/2022 | 524.52 | 00008344581443 | DENISE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CO NCEDIDASDUAS MEIAS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS DE 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL(I EGAM PB), PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO E PELA SEIRHMA, NACAPITAL JOÃO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 19/08/2022 | 220.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 19/08/2022 | 236.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 19/08/2022 | 1532.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 19/08/2022 | 34.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 19/08/2022 | 282.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 19/08/2022 | 12.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 19/08/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 19/08/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 22/08/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292022 | 2002512 | 22/08/2022 | 4710.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 22/08/2022 | 1205.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DESTINADOS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2002519 | 23/08/2022 | 600.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIACAO, DO TORNEIO DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 23/08/2022 | 4532.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 23/08/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 71039-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 23/08/2022 | 462.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACAS QSE6788. PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 23/08/2022 | 294.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002526 | 25/08/2022 | 2586.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002531 | 25/08/2022 | 5627.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 2002532 | 25/08/2022 | 4352.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002533 | 25/08/2022 | 8336.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002534 | 25/08/2022 | 24866.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002535 | 25/08/2022 | 13324.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002536 | 25/08/2022 | 9948.45 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002537 | 25/08/2022 | 2275.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002538 | 25/08/2022 | 1694.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002539 | 25/08/2022 | 8500.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2002540 | 25/08/2022 | 10072.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 25/08/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002529 | 25/08/2022 | 28670.34 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002530 | 25/08/2022 | 7890.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 25/08/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 25/08/2022 | 51.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 25/08/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002527 | 25/08/2022 | 1618.71 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002528 | 25/08/2022 | 20316.75 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 25/08/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002525 | 25/08/2022 | 9213.77 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 25/08/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 26/08/2022 | 3597.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO, COMO TAMBÉM , DE FORRO, NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 29/08/2022 | 1420.01 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 29/08/2022 | 16050.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES METALON, EM CHAPA GALVANIZADO, DESTINADO A EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDO, EMEF PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 29/08/2022 | 1675.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 29/08/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002558 | 30/08/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/08/2022 | 213.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO Fep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/08/2022 | 17832.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/08/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/08/2022 | 10628.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/08/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/08/2022 | 50742.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/08/2022 | 26887.57 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/08/2022 | 36552.90 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352022 | 2002551 | 30/08/2022 | 392000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DAILY MINIBUS 50-170 4100, TURISMO, CHASSI 93ZK050CZP8504428, ZERO KM, IVECO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAL PRESENCIAL N 00035/2022, CONTRATO N 00127/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/08/2022 | 69875.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/08/2022 | 399151.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/08/2022 | 52011.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 30/08/2022 | 49180.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 30/08/2022 | 15344.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 30/08/2022 | 21904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 30/08/2022 | 138124.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/08/2022 | 1675.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/08/2022 | 16050.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES METALON, EM CHAPA GALVANIZADO, DESTINADO A EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDO, EMEF PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/08/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/08/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/08/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/08/2022 | 6422.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 30/08/2022 | 50968.09 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 30/08/2022 | 44277.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 30/08/2022 | 14876.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/08/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/08/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/08/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/08/2022 | 4774.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/08/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/08/2022 | 1562.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/08/2022 | 3796.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/08/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/08/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 30/08/2022 | 2700.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 30/08/2022 | 6867.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, MATERIAL DE PROTECAO, DESTINADOS AOS ATENDENDES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002559 | 30/08/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 30/08/2022 | 31036.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 30/08/2022 | 46782.04 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 30/08/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 30/08/2022 | 34046.98 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 30/08/2022 | 9884.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 30/08/2022 | 11477.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/08/2022 | 15513.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/08/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/08/2022 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/08/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/08/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/08/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/08/2022 | 3732.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/08/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 31/08/2022 | 817.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 31/08/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 31/08/2022 | 72.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 31/08/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 01/09/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 05/09/2022 | 3640.00 | 29422595000155 | JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FARDAMENTE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 05/09/2022 | 1000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SEGURANÇA COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 10 HOMENS AO VALOR DE 100 REAIS CADA, NO DESFILE CÍVICO DE MARCAÇÃO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 05/09/2022 | 1250.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA INCENDIO- PPCI DAS INSTALAÇOES PREVENTIVAS DE PROTEÇAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO PARA UM EVENTO DE OCUPAÇAO TEMPORARIA DENOMINADO "DESFILE DA INDEPENDÊNCIA DE MARCAÇÃO 2022". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | CONSTRUIR E OU AMPLIAR QUADRAS/GINÁSIO DE ESP EST FUTEBEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2002658 | 05/09/2022 | 54859.32 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO COAPAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO - PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0001/2022, CONTRATO N 0062/2022. TERCEIRA MEDICAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002627 | 05/09/2022 | 300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, ELETRICA, TRATOR B0008, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002628 | 05/09/2022 | 6750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, FREIOS, ELETRICA, PATROL CASE, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002629 | 05/09/2022 | 1650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFF0583 PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002632 | 05/09/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD0509, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002635 | 05/09/2022 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ4I08, PREGAO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002643 | 05/09/2022 | 2730.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR 0008, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002644 | 05/09/2022 | 5850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PATROL CASE, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002645 | 05/09/2022 | 3403.71 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO CAÇAMBA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002648 | 05/09/2022 | 3883.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO COURRIER NQD0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002651 | 05/09/2022 | 6020.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER RLZ4I08, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 05/09/2022 | 5850.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 09 ONIBUS AO VALOR UNITARIO DE 650 REAIS, DESTINADOS A TRANSPORTE DE ALUNOS E CIDADAOS DE MARCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002623 | 05/09/2022 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ELETRICA, RETIRADAS DE DIVERSOS VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, TROCA DO ALTERNADOR E M DE PARTIDA, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, KIA QSE6788 , PREGAO 0004/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002630 | 05/09/2022 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ELETRICA, RETIRADAS DE DIVERSOS VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, TROCA DO ALTERNADOR E M DE PARTIDA, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, TORO RBP7A44 , PREGAO 0004/2021, | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002633 | 05/09/2022 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, ELETRICA, RETIRADAS DE DIVERSOS VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, TROCA DO ALTERNADOR E M DE PARTIDA, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DOBLO QFG8533 , PREGAO 0004/2021, | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002639 | 05/09/2022 | 1995.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002646 | 05/09/2022 | 2739.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002649 | 05/09/2022 | 3472.21 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 05/09/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 05/09/2022 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 05/09/2022 | 350.00 | 29422595000155 | JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FARDAMENTE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002622 | 05/09/2022 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLYOG16, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002634 | 05/09/2022 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2002636 | 05/09/2022 | 5402.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002638 | 05/09/2022 | 3465.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002650 | 05/09/2022 | 2478.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 05/09/2022 | 142.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 05/09/2022 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002621 | 05/09/2022 | 1650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, IVECO QFD6J72, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002624 | 05/09/2022 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, FORD KA QSL5F25, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002625 | 05/09/2022 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, FIORINO OXO4602, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002626 | 05/09/2022 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, FIORINO OXO4G12, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002631 | 05/09/2022 | 1265.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DAS CORREIAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RECUPERACAO DAS BANCADAS, HIGIENIZACAO COMPLETA, GOL OGE8787, PREGAO 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002637 | 05/09/2022 | 6088.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002640 | 05/09/2022 | 2583.83 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F225, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002641 | 05/09/2022 | 1219.42 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002642 | 05/09/2022 | 1108.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002647 | 05/09/2022 | 1582.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002653 | 05/09/2022 | 4147.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002663 | 06/09/2022 | 2268.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ATUAM DE FENRETE AO COMBATE A COVID 19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002664 | 06/09/2022 | 4265.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002667 | 06/09/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002676 | 06/09/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 06/09/2022 | 13556.10 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 06/09/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002697 | 06/09/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 06/09/2022 | 1400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO 2, DESTINADOS AO EVENTO PRIMEIRA CORRIDA BENEFICIENTE DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 06/09/2022 | 3400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO 3, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 7 DE SETEMBRO, DESFILI CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 06/09/2022 | 2800.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRANSMISSAO AO VIVO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO, DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 02/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 06/09/2022 | 1800.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 7 DE SETEMBRO, REALIZADAS NO DIA 02/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 06/09/2022 | 2200.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE PALCO COBERTO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 7 DE SETEMBRO, REALIZADAS NO DIA 02/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 06/09/2022 | 3000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE PALCO COBERTO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 7 DE SETEMBRO, REALIZADAS NO DIA 02/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46046-4, CONFORME EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002678 | 06/09/2022 | 2162.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002696 | 06/09/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002679 | 06/09/2022 | 2162.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002680 | 06/09/2022 | 2162.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 06/09/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002683 | 06/09/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 06/09/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 06/09/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002694 | 06/09/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 06/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 06/09/2022 | 3977.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, 0KM MODELO DAILY MINIBUS 50170, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002672 | 06/09/2022 | 5160.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002673 | 06/09/2022 | 2298.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANTUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 06/09/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002688 | 06/09/2022 | 6450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA QFG0863, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002689 | 06/09/2022 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA QSI3715, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002690 | 06/09/2022 | 5850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002691 | 06/09/2022 | 6601.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002692 | 06/09/2022 | 16413.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002693 | 06/09/2022 | 12141.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2002674 | 06/09/2022 | 3910.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002675 | 06/09/2022 | 1220.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, COMO BORRACEHRIO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002677 | 06/09/2022 | 1850.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002714 | 08/09/2022 | 10724.18 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 08/09/2022 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 08/09/2022 | 165.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002699 | 08/09/2022 | 10100.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 08/09/2022 | 1190.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 08/09/2022 | 165.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002710 | 08/09/2022 | 28782.87 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE QFA-5E11 E OGC-9726, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002711 | 08/09/2022 | 649.09 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE RBP-7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002712 | 08/09/2022 | 342.66 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE QSE-6788, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 08/09/2022 | 255.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 08/09/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2002700 | 08/09/2022 | 4750.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 08/09/2022 | 225.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002704 | 08/09/2022 | 2280.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 08/09/2022 | 1440.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃODAS AÇÕES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 08/09/2022 | 900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃODAS AÇÕES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002713 | 08/09/2022 | 2768.24 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 09/09/2022 | 102.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 09/09/2022 | 4469.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002730 | 09/09/2022 | 8760.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002741 | 09/09/2022 | 61458.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002742 | 09/09/2022 | 4030.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 09/09/2022 | 337.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 09/09/2022 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 09/09/2022 | 16097.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 09/09/2022 | 17273.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002733 | 09/09/2022 | 27984.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COML IMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 09/09/2022 | 74.94 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002744 | 09/09/2022 | 6347.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 09/09/2022 | 92.31 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 09/09/2022 | 583.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46046-4, CONFORME EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 09/09/2022 | 77265.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 09/09/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002740 | 09/09/2022 | 2721.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRIUR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2002725 | 09/09/2022 | 31193.59 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00063/2022, PORCESSO TP 0002/2022. SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 09/09/2022 | 1208.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2002732 | 09/09/2022 | 390.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 09/09/2022 | 83.48 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002743 | 09/09/2022 | 5231.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002746 | 09/09/2022 | 2830.30 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002747 | 09/09/2022 | 2857.20 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 09/09/2022 | 5488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 09/09/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 09/09/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 09/09/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 09/09/2022 | 103549.37 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 09/09/2022 | 54339.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002739 | 09/09/2022 | 2456.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 09/09/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 09/09/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 09/09/2022 | 360.00 | 00007727702471 | SIMONE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2002745 | 09/09/2022 | 2986.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2002731 | 09/09/2022 | 497.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIACAO, DO TORNEIO DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 09/09/2022 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002735 | 09/09/2022 | 2160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE 08 UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 12/09/2022 | 210.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002764 | 12/09/2022 | 7742.01 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002769 | 12/09/2022 | 14109.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002762 | 12/09/2022 | 10241.13 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2002765 | 12/09/2022 | 4251.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002767 | 12/09/2022 | 26545.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002768 | 12/09/2022 | 66757.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 12/09/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 01/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 12/09/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 12/09/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 03/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 12/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002763 | 12/09/2022 | 14686.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2002766 | 12/09/2022 | 4101.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 13/09/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 13/09/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002779 | 13/09/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 13/09/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 13/09/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 13/09/2022 | 1590.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 10 (DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 13/09/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 13/09/2022 | 102.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002833 | 13/09/2022 | 1580.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 13/09/2022 | 3160.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COPM AQUISICAO DE UNIFORMES, BATAS EM TECIDO E JALETOS EM TECIDO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 13/09/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 13/09/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO AUMOXARIFADO CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 13/09/2022 | 1000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 13/09/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002814 | 13/09/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002831 | 13/09/2022 | 484.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002832 | 13/09/2022 | 428.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 13/09/2022 | 3649.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 13/09/2022 | 506.31 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 13/09/2022 | 1017.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 13/09/2022 | 1406.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 13/09/2022 | 561.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 13/09/2022 | 557.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 13/09/2022 | 558.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 13/09/2022 | 570.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 13/09/2022 | 556.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 13/09/2022 | 1091.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 13/09/2022 | 1652.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 13/09/2022 | 590.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 13/09/2022 | 588.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 13/09/2022 | 605.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 13/09/2022 | 613.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 13/09/2022 | 672.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 13/09/2022 | 953.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 13/09/2022 | 820.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 13/09/2022 | 568.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 13/09/2022 | 1260.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 13/09/2022 | 1111.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 13/09/2022 | 568.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 13/09/2022 | 653.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 13/09/2022 | 3649.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 13/09/2022 | 1056.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 13/09/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 13/09/2022 | 202.82 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46046-4, CONFORME EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46046-4, CONFORME EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 13/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 13/09/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 13/09/2022 | 4830.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 13/09/2022 | 2070.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002821 | 13/09/2022 | 10241.43 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 13/09/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 13/09/2022 | 165.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 13/09/2022 | 525.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA ALDEIA ESTIVA VELHA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002837 | 14/09/2022 | 39371.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002838 | 14/09/2022 | 24617.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002839 | 14/09/2022 | 21232.68 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002840 | 14/09/2022 | 20672.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002835 | 14/09/2022 | 14387.58 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002836 | 14/09/2022 | 16704.24 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2002841 | 14/09/2022 | 5612.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 16/09/2022 | 1188.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOV5057, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. VEICULO VENDIDO NO LEILAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 16/09/2022 | 799.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 16/09/2022 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 16/09/2022 | 314.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA-FANFARRA, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 16/09/2022 | 4980.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTUARIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL, DESENVOVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 19/09/2022 | 2860.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONEFCCAO DE VESTUARIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA MUSICAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV, PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 19/09/2022 | 2340.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA 25189549453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONEFCCAO DE VESTUARIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA MUSICAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV, PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002855 | 19/09/2022 | 2600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002854 | 19/09/2022 | 10400.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 19/09/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 19/09/2022 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMPROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETADA E DO ACESSO À PRAIA DE COQUEIRINHO (TRECHO) NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB, COM 9.854,60 M² DE ÁREA DE ROLAMENTO. CONTRATO DE REPASSE Nº 1073452-17. PACERLA 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 19/09/2022 | 5000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS EVENTOS ALUSIVOS ÀS COMEMORAÇÕES DOS JOGOS INDIGENAS POTIGUARAS, QUE SERÃO COMEMORADAS NOS DIAS DE 21 A 25/09/2022, NA ALDEIA JARAGUÁ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO/PB, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ALDEIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CACIQUE GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 20/09/2022 | 64.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 20/09/2022 | 406.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 20/09/2022 | 337.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 20/09/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 20/09/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 20/09/2022 | 5488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 21/09/2022 | 1053.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 21/09/2022 | 18.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002871 | 23/09/2022 | 5803.59 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 23/09/2022 | 34141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002868 | 23/09/2022 | 678.36 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002869 | 23/09/2022 | 24674.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002870 | 23/09/2022 | 1974.79 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 26/09/2022 | 1532.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 26/09/2022 | 649.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002875 | 26/09/2022 | 1814.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002876 | 26/09/2022 | 10652.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 26/09/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 27/09/2022 | 47.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 27/09/2022 | 1557.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 29 METROS DE FORRO DE GESSO AO VALOR DE R$ 36,00(TRINTA E SEIS REAIS), E 27 METROS DE RODA TETO AO VALOR DE R$ 19,00(DEZENOVE REAIS) NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 27/09/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002884 | 27/09/2022 | 548.89 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002886 | 27/09/2022 | 360.47 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002888 | 27/09/2022 | 24045.85 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 27/09/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 27/09/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00006034273404 | WILLIENE GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRA. MARIA JOSÉ VITAL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005346957448 | JOSE CARLOS BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRA. DIANA FERNANDES DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002887 | 27/09/2022 | 6968.48 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002885 | 27/09/2022 | 525.76 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 27/09/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002897 | 28/09/2022 | 9862.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002898 | 28/09/2022 | 36964.55 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 28/09/2022 | 3.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/09/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/09/2022 | 16.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 30/09/2022 | 17832.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/09/2022 | 12.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/09/2022 | 13046.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/09/2022 | 2350.00 | 00011756304467 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORES DE ESPECIES VARIADAS, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/09/2022 | 52269.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/09/2022 | 25760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/09/2022 | 34924.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/09/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 30/09/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/09/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/09/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/09/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/09/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 30/09/2022 | 49400.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 30/09/2022 | 41621.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 30/09/2022 | 14876.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 30/09/2022 | 25026.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/09/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 30/09/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/09/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/09/2022 | 4474.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/09/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/09/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/09/2022 | 2762.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/09/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/09/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/09/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/09/2022 | 125648.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/09/2022 | 411217.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 30/09/2022 | 52243.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 30/09/2022 | 49514.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/09/2022 | 16309.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/09/2022 | 136464.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/09/2022 | 21692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/09/2022 | 45224.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/09/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/09/2022 | 38308.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/09/2022 | 11419.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/09/2022 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/09/2022 | 14544.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/09/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/09/2022 | 2100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/09/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 30/09/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/09/2022 | 2424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 30/09/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/09/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/09/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002956 | 04/10/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002963 | 04/10/2022 | 3650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2002958 | 04/10/2022 | 1410.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 04/10/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002959 | 04/10/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO, ACOMPANHAMENTO ASSESSORIA, DOS PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 04/10/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 04/10/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 04/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 04/10/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002965 | 04/10/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2002961 | 04/10/2022 | 4616.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002966 | 05/10/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002967 | 05/10/2022 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2002976 | 05/10/2022 | 25069.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COML IMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002978 | 05/10/2022 | 1405.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002979 | 05/10/2022 | 11070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 05/10/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002988 | 05/10/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002970 | 05/10/2022 | 2300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002971 | 05/10/2022 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002982 | 05/10/2022 | 4520.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002973 | 05/10/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NDQ0509, PREGAO 0004/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002975 | 05/10/2022 | 750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ4I08, PREGAO 0004/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002977 | 05/10/2022 | 22000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002981 | 05/10/2022 | 10755.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002984 | 05/10/2022 | 2165.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQD0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2002985 | 05/10/2022 | 2071.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLZ4I08, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002968 | 05/10/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002969 | 05/10/2022 | 3300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002972 | 05/10/2022 | 2185.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002974 | 05/10/2022 | 3335.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002980 | 05/10/2022 | 1832.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PENUS, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2002983 | 05/10/2022 | 431.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002987 | 05/10/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002990 | 06/10/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 06/10/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 06/10/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002994 | 06/10/2022 | 6150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002995 | 06/10/2022 | 7950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA OGB3090, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 06/10/2022 | 5100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PESADO: DE PLACA MOK8882, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 06/10/2022 | 83.48 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003000 | 06/10/2022 | 2247.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003001 | 06/10/2022 | 9015.17 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003002 | 06/10/2022 | 14426.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003003 | 06/10/2022 | 16848.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003005 | 06/10/2022 | 2979.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003006 | 06/10/2022 | 2993.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 06/10/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 06/10/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 06/10/2022 | 83.98 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 06/10/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 06/10/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 06/10/2022 | 74.94 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003014 | 07/10/2022 | 5200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003017 | 07/10/2022 | 3359.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, SERVICOS DE BORRACHARIA, DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003027 | 07/10/2022 | 4343.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003030 | 07/10/2022 | 593.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003031 | 07/10/2022 | 649.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 2003029 | 07/10/2022 | 2292.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 2003022 | 07/10/2022 | 2294.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003019 | 07/10/2022 | 4142.74 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 2003020 | 07/10/2022 | 20055.92 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003026 | 07/10/2022 | 5068.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003015 | 07/10/2022 | 4160.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, NA LIMPEZA, LAVEGEM E HIGIENIZACAO, DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003016 | 07/10/2022 | 470.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, COMO BORRACEHRIO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 2003021 | 07/10/2022 | 6127.04 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003032 | 07/10/2022 | 1334.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ORGANIZACOES DOS JOGOS IDIGINAS, REALIZADOS NOS DIAS 21 A 25/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003028 | 07/10/2022 | 2448.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 07/10/2022 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 2003023 | 07/10/2022 | 2298.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003009 | 07/10/2022 | 7200.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 07/10/2022 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003011 | 07/10/2022 | 2100.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003013 | 07/10/2022 | 2200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 2003018 | 07/10/2022 | 928.59 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003024 | 07/10/2022 | 68641.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 2003025 | 07/10/2022 | 3031.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003033 | 07/10/2022 | 1745.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 10/10/2022 | 213.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2003057 | 10/10/2022 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003058 | 10/10/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 10/10/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 10/10/2022 | 649.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 10/10/2022 | 649.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 10/10/2022 | 220.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 10/10/2022 | 220.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 10/10/2022 | 236.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 10/10/2022 | 236.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 10/10/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 10/10/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 10/10/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003083 | 10/10/2022 | 9120.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003085 | 10/10/2022 | 4110.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 10/10/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 10/10/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2022, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 10/10/2022 | 282.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOCACAO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 10/10/2022 | 282.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 10/10/2022 | 1890.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 10/10/2022 | 4410.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 10/10/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 10/10/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 10/10/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 10/10/2022 | 5420.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, ESTANDARTES E UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DOS DESFILES CIVICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 10/10/2022 | 5.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 10/10/2022 | 693.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 10/10/2022 | 78009.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 10/10/2022 | 3384.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 10/10/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 10/10/2022 | 1380.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNT9118, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY0G16, CORRESPONDENTE A EXERCICIO 2022, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 10/10/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 10/10/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062022 | 2003049 | 10/10/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 10/10/2022 | 462.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 10/10/2022 | 3100.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003084 | 10/10/2022 | 3225.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003052 | 10/10/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 11/10/2022 | 5348.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 11/10/2022 | 1418.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 11/10/2022 | 1123.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 11/10/2022 | 658.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 11/10/2022 | 1063.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 11/10/2022 | 574.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 11/10/2022 | 511.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2003095 | 11/10/2022 | 2712.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS O CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 11/10/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE CRANIO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELENILDA MARIA SENA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003097 | 13/10/2022 | 15168.77 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003098 | 13/10/2022 | 15587.75 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003104 | 13/10/2022 | 16399.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 13/10/2022 | 3800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA DATA, 15/10/2022, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 13/10/2022 | 2148.60 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003099 | 13/10/2022 | 27008.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003100 | 13/10/2022 | 40048.84 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 13/10/2022 | 6117.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REUNIAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003103 | 13/10/2022 | 5000.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2003105 | 13/10/2022 | 5011.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2003106 | 13/10/2022 | 20018.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2003107 | 13/10/2022 | 78253.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 13/10/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003120 | 14/10/2022 | 35652.56 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003121 | 14/10/2022 | 23267.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003122 | 14/10/2022 | 8067.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 14/10/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 14/10/2022 | 2406.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL, GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID N 081230000008773007, CONFORMEWW EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 14/10/2022 | 156.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL, GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID N 081230000008772876, CONFORMEWW EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003123 | 14/10/2022 | 8840.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003124 | 14/10/2022 | 2600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 14/10/2022 | 406.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003117 | 14/10/2022 | 13904.16 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003118 | 14/10/2022 | 16387.43 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003119 | 14/10/2022 | 18985.18 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 17/10/2022 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2003126 | 17/10/2022 | 14551.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 18/10/2022 | 3921.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 18/10/2022 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 18/10/2022 | 412.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 18/10/2022 | 4515.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 18/10/2022 | 1110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 18/10/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 18/10/2022 | 18649.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 18/10/2022 | 18556.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2003140 | 18/10/2022 | 15190.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 62 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELARODA DO PERIODO DO DIA 01 A 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003146 | 19/10/2022 | 13189.38 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 19/10/2022 | 15468.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003141 | 19/10/2022 | 34544.05 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003142 | 19/10/2022 | 1540.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003143 | 19/10/2022 | 3217.30 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003144 | 19/10/2022 | 711.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003145 | 19/10/2022 | 4379.80 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 20/10/2022 | 16346.51 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 20/10/2022 | 32949.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003154 | 20/10/2022 | 109938.68 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 20/10/2022 | 450.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 20/10/2022 | 800.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER A ALANDELON TEIXEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS EMITIDO POR ESTA SECRE3TARIA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 20/10/2022 | 800.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SRª PATRICIA GABRIIEL GUIMARAES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS, EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 20/10/2022 | 800.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER A APARECIDA LEANDRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS EMITIDO POR ESTA SECRE3TARIA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 20/10/2022 | 600.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA, COM REVISAO DOS QUADROS DE COMANDOS DA CAGEPA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 20/10/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 20/10/2022 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 20/10/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 24/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 24/10/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 24/10/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 24/10/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 24/10/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 24/10/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 26/10/2022 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXA DE REPROGRAMACAO DE CONTRATO DE REPASSE 887887/2019, OPERACAO 1063860-59, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 26/10/2022 | 31.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 27/10/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 28/10/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 28/10/2022 | 17832.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 28/10/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 28/10/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 28/10/2022 | 51417.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 28/10/2022 | 25642.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 28/10/2022 | 38469.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 28/10/2022 | 21492.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 28/10/2022 | 140559.12 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 28/10/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 28/10/2022 | 2762.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 28/10/2022 | 10584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 28/10/2022 | 4474.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 28/10/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 28/10/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 28/10/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 28/10/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 28/10/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 28/10/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 28/10/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 28/10/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 28/10/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 28/10/2022 | 50024.52 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 28/10/2022 | 43540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 28/10/2022 | 16088.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 28/10/2022 | 24524.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 28/10/2022 | 50070.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 28/10/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 28/10/2022 | 39138.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 28/10/2022 | 10426.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 28/10/2022 | 8685.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 28/10/2022 | 15144.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 28/10/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 28/10/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 28/10/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 28/10/2022 | 11752.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 28/10/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 28/10/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 28/10/2022 | 2424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 31/10/2022 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 31/10/2022 | 3147.18 | 00001276273401 | MARIA EDFRANIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM ARACAJU/SE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 03 A 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 31/10/2022 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 31/10/2022 | 17072.81 | 47062349000111 | JOAO DE DEUS SANTOS JUNIOR 07120495410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE O DIA DAS CRIACAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 31/10/2022 | 54415.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 31/10/2022 | 125162.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 31/10/2022 | 33991.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 31/10/2022 | 53899.76 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 31/10/2022 | 50814.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 31/10/2022 | 18168.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 31/10/2022 | 416061.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 31/10/2022 | 700.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE LETREIROS NOS CEMITERIOS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, NO VALOR DE R$ 700,00, CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003230 | 31/10/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003231 | 31/10/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 31/10/2022 | 0.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 31/10/2022 | 56.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003232 | 31/10/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003233 | 31/10/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 31/10/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA PLOA - PROJETOS DE LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 31/10/2022 | 15088.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 01/11/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2003247 | 01/11/2022 | 3068.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS O CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 03/11/2022 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, QUE SERÁ REALIZADO NA DATA, 06/11/2022, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 03/11/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 05/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 03/11/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PORTAL TURISTICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46055-9, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 04/11/2022 | 4511.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003262 | 04/11/2022 | 3556.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003263 | 04/11/2022 | 1785.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2003258 | 04/11/2022 | 83929.92 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2003260 | 04/11/2022 | 5011.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003261 | 04/11/2022 | 5011.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003255 | 04/11/2022 | 1935.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003256 | 04/11/2022 | 4515.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2003257 | 04/11/2022 | 5010.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 07/11/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 07/11/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003285 | 07/11/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003286 | 07/11/2022 | 2102.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003287 | 07/11/2022 | 2032.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4g12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003288 | 07/11/2022 | 859.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 07/11/2022 | 7715.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003290 | 07/11/2022 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003291 | 07/11/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003292 | 07/11/2022 | 3105.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 07/11/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003264 | 07/11/2022 | 2734.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003273 | 07/11/2022 | 2232.97 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 07/11/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003294 | 07/11/2022 | 6408.68 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003295 | 07/11/2022 | 3450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003296 | 07/11/2022 | 2142.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003297 | 07/11/2022 | 8100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGC6299, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003298 | 07/11/2022 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA MOI6514, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003299 | 07/11/2022 | 6300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003300 | 07/11/2022 | 11163.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003301 | 07/11/2022 | 10316.28 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003302 | 07/11/2022 | 17889.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003303 | 07/11/2022 | 2431.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003265 | 07/11/2022 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ4I08, PREGAO 0004/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003266 | 07/11/2022 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003267 | 07/11/2022 | 4500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003268 | 07/11/2022 | 7200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003269 | 07/11/2022 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003275 | 07/11/2022 | 4017.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 07/11/2022 | 1433.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NDQ0509, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003277 | 07/11/2022 | 2239.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLZ4I08, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003278 | 07/11/2022 | 3740.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003279 | 07/11/2022 | 1812.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003304 | 07/11/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGOES, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 07/11/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003270 | 07/11/2022 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003271 | 07/11/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003272 | 07/11/2022 | 1375.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003274 | 07/11/2022 | 4999.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE CONTRATO DE RAPASSE, PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 07/11/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 08/11/2022 | 5736.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA, PARA COMPOR CIRCUITO FECHADO DE CAMERAS, CAMARAS, DVR, FONTES, ADAPTADORES, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003319 | 08/11/2022 | 2728.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, SERVICOS DE BORRACHARIA, DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003320 | 08/11/2022 | 4800.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2003309 | 08/11/2022 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 08/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003318 | 08/11/2022 | 1055.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, DA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003321 | 08/11/2022 | 3820.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, DA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003311 | 08/11/2022 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 08/11/2022 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 08/11/2022 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 2003317 | 08/11/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTE GRAFICAS DIGITAIS, PARA AS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, BANNERS E OUTDOOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003323 | 08/11/2022 | 56235.10 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003308 | 08/11/2022 | 9060.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 08/11/2022 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 08/11/2022 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003315 | 08/11/2022 | 2480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003324 | 09/11/2022 | 2391.60 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003325 | 09/11/2022 | 1848.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003326 | 09/11/2022 | 2381.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003341 | 09/11/2022 | 12085.65 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003327 | 09/11/2022 | 550.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 09/11/2022 | 6150.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENERIS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 09/11/2022 | 90.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003339 | 09/11/2022 | 2230.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003340 | 09/11/2022 | 3118.40 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 09/11/2022 | 120.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 09/11/2022 | 330.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 09/11/2022 | 255.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 09/11/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003335 | 09/11/2022 | 2877.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS NO PLEITO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 03 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 09/11/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003328 | 09/11/2022 | 3250.40 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003333 | 09/11/2022 | 794.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003334 | 09/11/2022 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 09/11/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 09/11/2022 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 10/11/2022 | 1047.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 10/11/2022 | 78719.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003348 | 10/11/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2003349 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2003367 | 10/11/2022 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 10/11/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 10/11/2022 | 104.80 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 10/11/2022 | 76.81 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 10/11/2022 | 97.04 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 10/11/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ATO DE INFRACAO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 10/11/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE ABA LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 10/11/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 10/11/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 10/11/2022 | 462.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 10/11/2022 | 205.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTACAO NE 2654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003350 | 10/11/2022 | 2600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 10/11/2022 | 330.00 | 35748207000123 | OBERLANE CARNEIRO DA SILVA 06880650406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 10/11/2022 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 10/11/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 10/11/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 10/11/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 10/11/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 10/11/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003371 | 10/11/2022 | 9360.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003374 | 10/11/2022 | 12440.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003375 | 10/11/2022 | 29036.48 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 10/11/2022 | 4200.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 10/11/2022 | 1420.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 10/11/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 10/11/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 10/11/2022 | 900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 10/11/2022 | 1532.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: OSO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 10/11/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003363 | 10/11/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2003364 | 10/11/2022 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 10/11/2022 | 1590.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 10 (DEZ) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003392 | 10/11/2022 | 1848.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 10/11/2022 | 269.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003405 | 11/11/2022 | 210.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003417 | 11/11/2022 | 59211.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003418 | 11/11/2022 | 5871.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003422 | 11/11/2022 | 710.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003423 | 11/11/2022 | 840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO/PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003404 | 11/11/2022 | 5650.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003425 | 11/11/2022 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003426 | 11/11/2022 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2003414 | 11/11/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU E MODULOS SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022 E TORNEIO VETERANO REALIZADO NO DIA 06/11/2022, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003420 | 11/11/2022 | 2890.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003406 | 11/11/2022 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003407 | 11/11/2022 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003408 | 11/11/2022 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003409 | 11/11/2022 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003410 | 11/11/2022 | 110.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003411 | 11/11/2022 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003415 | 11/11/2022 | 3098.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 11/11/2022 | 400.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003421 | 11/11/2022 | 2080.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003424 | 11/11/2022 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2003413 | 11/11/2022 | 38304.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COML IMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003419 | 11/11/2022 | 4815.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003416 | 11/11/2022 | 2125.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003430 | 14/11/2022 | 1210.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ALDEIA ESTIVA VELHA, NSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003431 | 14/11/2022 | 36835.98 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003432 | 14/11/2022 | 32600.35 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CIMETERIO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 14/11/2022 | 380.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003428 | 14/11/2022 | 8281.88 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003429 | 14/11/2022 | 3921.45 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003435 | 16/11/2022 | 2678.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003436 | 16/11/2022 | 13320.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003437 | 16/11/2022 | 9290.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 16/11/2022 | 4624.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2003434 | 16/11/2022 | 14850.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 16/11/2022 | 4196.22 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIO - DF, NA QUALIDADE DE DELEGADO DE SESAI, PARA PARTICIPAR NA VI CONFERERNCIA DE SAUDE INDIGINA, NOS DIAS 14 A 18/11/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003440 | 16/11/2022 | 8700.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003441 | 16/11/2022 | 9450.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BANNERES E FAIXAS PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003442 | 16/11/2022 | 19200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO APOSTILAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003443 | 16/11/2022 | 12500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 16/11/2022 | 1564.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 16/11/2022 | 18508.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 16/11/2022 | 18258.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2003439 | 16/11/2022 | 1150.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46050-8, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 16/11/2022 | 664.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 16/11/2022 | 580.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 16/11/2022 | 815.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 16/11/2022 | 1069.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 16/11/2022 | 1134.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 16/11/2022 | 3708.53 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 16/11/2022 | 3708.53 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 16/11/2022 | 12650.55 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 16/11/2022 | 19438.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 16/11/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 18/11/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 18/11/2022 | 41.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 18/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 18/11/2022 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2003485 | 18/11/2022 | 7144.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003473 | 18/11/2022 | 9093.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003474 | 18/11/2022 | 7779.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 18/11/2022 | 6991.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003476 | 18/11/2022 | 7598.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003477 | 18/11/2022 | 6928.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2003478 | 18/11/2022 | 762.74 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2003479 | 18/11/2022 | 2353.95 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003480 | 18/11/2022 | 42643.02 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2003483 | 18/11/2022 | 21931.92 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 18/11/2022 | 105017.95 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 18/11/2022 | 10915.15 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. AJUSTADO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 18/11/2022 | 50398.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 18/11/2022 | 5652.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. AJUSTADO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003461 | 18/11/2022 | 4240.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003462 | 18/11/2022 | 2706.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003463 | 18/11/2022 | 14264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003464 | 18/11/2022 | 3220.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003465 | 18/11/2022 | 6605.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 2003466 | 18/11/2022 | 7260.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003467 | 18/11/2022 | 17081.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 18/11/2022 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2003469 | 18/11/2022 | 820.18 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 18/11/2022 | 354.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2003481 | 18/11/2022 | 12308.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2003482 | 18/11/2022 | 12315.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2003484 | 18/11/2022 | 8299.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONBATE A COVID19, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0035/2021. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 18/11/2022 | 43.21 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 21/11/2022 | 6.02 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 21/11/2022 | 0.53 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 21/11/2022 | 2981.02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIORO DE 11/12 A 15/12/2022, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003498 | 21/11/2022 | 33704.51 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 21/11/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003502 | 22/11/2022 | 6600.86 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003501 | 22/11/2022 | 21404.63 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003503 | 22/11/2022 | 2172.34 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003504 | 22/11/2022 | 672.07 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003505 | 22/11/2022 | 321.11 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 23/11/2022 | 174.84 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UDIME, - PB, NO DIA 23/11/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 23/11/2022 | 262.26 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UDIME, - PB, NO DIA 23/11/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 23/11/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 23/11/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003506 | 23/11/2022 | 3196.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 23/11/2022 | 10.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003512 | 23/11/2022 | 10396.24 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 28/11/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003514 | 28/11/2022 | 1684.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 28/11/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003515 | 28/11/2022 | 1684.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003516 | 28/11/2022 | 1684.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 28/11/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 28/11/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 29/11/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 30/11/2022 | 17832.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 30/11/2022 | 14715.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 30/11/2022 | 74.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 30/11/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 30/11/2022 | 14.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 30/11/2022 | 51539.79 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 30/11/2022 | 25898.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 30/11/2022 | 39398.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 30/11/2022 | 17008.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 30/11/2022 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 30/11/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 30/11/2022 | 4514.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 30/11/2022 | 10884.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 30/11/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 30/11/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 30/11/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 30/11/2022 | 2762.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 30/11/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 30/11/2022 | 15376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 30/11/2022 | 500.00 | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 100 ENTRADAS NO PARQUE DA BICA DO SERTÃOZINHO, LOCALIZADO NA BAIRRO DO SERTÃOZINHO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO SCFV. A AÇÃO TEVE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROPORCIONAR DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POSSIBILITANDO UMA EXPERIÊNCIA DIFERENTE VIVENCIADA EM SEU TERRITÓRIO, AMPLIANDO O UNIVERSO DE INFORMAÇÕES, ARTÍSTICO E CULTURAL DAS CRIANÇAS E GARANTINDO O DIREITO A LAZER PR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 30/11/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/11/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 30/11/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 30/11/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 30/11/2022 | 52026.72 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 30/11/2022 | 44808.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 30/11/2022 | 16088.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 30/11/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 30/11/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 30/11/2022 | 140065.89 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 30/11/2022 | 21092.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 30/11/2022 | 9.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 30/11/2022 | 133859.41 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 30/11/2022 | 425119.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVMEBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 30/11/2022 | 52317.90 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 30/11/2022 | 50014.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 30/11/2022 | 19258.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 30/11/2022 | 58503.69 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 30/11/2022 | 46491.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 30/11/2022 | 5873.54 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 30/11/2022 | 141951.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 30/11/2022 | 20079.21 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 30/11/2022 | 61157.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 30/11/2022 | 49735.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 30/11/2022 | 7672.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 30/11/2022 | 136830.08 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 30/11/2022 | 24966.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 30/11/2022 | 57515.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 30/11/2022 | 49376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 30/11/2022 | 6694.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 30/11/2022 | 134361.75 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 30/11/2022 | 24028.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 30/11/2022 | 58158.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 30/11/2022 | 135600.65 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 30/11/2022 | 45740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 30/11/2022 | 8672.52 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 30/11/2022 | 22210.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 30/11/2022 | 28170.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 30/11/2022 | 67147.75 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 30/11/2022 | 193425.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 30/11/2022 | 31085.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 30/11/2022 | 13432.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 30/11/2022 | 13144.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 30/11/2022 | 50610.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 30/11/2022 | 55874.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 30/11/2022 | 33332.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 30/11/2022 | 133504.78 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 30/11/2022 | 12920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 30/11/2022 | 29121.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 30/11/2022 | 22210.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 30/11/2022 | 58352.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 30/11/2022 | 60236.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 30/11/2022 | 59781.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 30/11/2022 | 53980.64 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 30/11/2022 | 47602.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 30/11/2022 | 138863.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 30/11/2022 | 19180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 30/11/2022 | 63553.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 30/11/2022 | 52011.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 30/11/2022 | 49180.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 30/11/2022 | 15344.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 30/11/2022 | 21904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 30/11/2022 | 138124.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 30/11/2022 | 54339.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 30/11/2022 | 52243.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 30/11/2022 | 49514.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 30/11/2022 | 16309.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 30/11/2022 | 136464.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 30/11/2022 | 21692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 30/11/2022 | 16346.51 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 30/11/2022 | 33991.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 30/11/2022 | 53899.76 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 30/11/2022 | 50814.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 30/11/2022 | 18168.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 30/11/2022 | 50398.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 30/11/2022 | 5652.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 30/11/2022 | 24524.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 30/11/2022 | 48054.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 30/11/2022 | 5212.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 30/11/2022 | 36557.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 30/11/2022 | 9851.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 30/11/2022 | 9879.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 30/11/2022 | 15513.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 30/11/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 30/11/2022 | 4998.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 30/11/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 30/11/2022 | 1420.07 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 30/11/2022 | 2424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 30/11/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 30/11/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 30/11/2022 | 10822.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 01/12/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 01/12/2022 | 93.49 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 01/12/2022 | 72.41 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2003647 | 02/12/2022 | 33516.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COML IMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 02/12/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 02/12/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 02/12/2022 | 3.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 05/12/2022 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 05/12/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003658 | 05/12/2022 | 1894.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 05/12/2022 | 360.50 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003660 | 05/12/2022 | 9556.17 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 05/12/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 2003654 | 05/12/2022 | 1360.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003663 | 05/12/2022 | 2341.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 05/12/2022 | 2429.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 05/12/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. REFERENTE A ANALISE DE CONTRATO DE REPASSE 866933/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 05/12/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 05/12/2022 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 05/12/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 05/12/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 05/12/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 05/12/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO NE 2654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 05/12/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2003661 | 05/12/2022 | 4815.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 06/12/2022 | 650.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003694 | 06/12/2022 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003695 | 06/12/2022 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003696 | 06/12/2022 | 7100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003700 | 06/12/2022 | 2769.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF01265, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003721 | 06/12/2022 | 3057.66 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003686 | 06/12/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO ED PREGOES PRESENCIAIS E ELETRONICOS, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANANETE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 06/12/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 06/12/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003673 | 06/12/2022 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003676 | 06/12/2022 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 06/12/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003691 | 06/12/2022 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS , PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003701 | 06/12/2022 | 4294.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003703 | 06/12/2022 | 6416.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003704 | 06/12/2022 | 6312.58 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003705 | 06/12/2022 | 6565.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 06/12/2022 | 7261.35 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NDQ8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003707 | 06/12/2022 | 8127.87 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003708 | 06/12/2022 | 6449.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ogb3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003709 | 06/12/2022 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003710 | 06/12/2022 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGB3099, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003711 | 06/12/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003712 | 06/12/2022 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003713 | 06/12/2022 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003714 | 06/12/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGC9726, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003715 | 06/12/2022 | 856.08 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003716 | 06/12/2022 | 1980.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003717 | 06/12/2022 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003718 | 06/12/2022 | 6023.87 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003719 | 06/12/2022 | 4148.13 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2003720 | 06/12/2022 | 4742.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003690 | 06/12/2022 | 750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLZ4108, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003692 | 06/12/2022 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003693 | 06/12/2022 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003697 | 06/12/2022 | 1508.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003698 | 06/12/2022 | 3372.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003699 | 06/12/2022 | 2954.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ9I08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 06/12/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003675 | 06/12/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003677 | 06/12/2022 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003678 | 06/12/2022 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003679 | 06/12/2022 | 1950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003680 | 06/12/2022 | 10649.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003681 | 06/12/2022 | 2021.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003682 | 06/12/2022 | 2716.81 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003683 | 06/12/2022 | 3745.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003684 | 06/12/2022 | 2817.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003702 | 06/12/2022 | 1245.60 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 07/12/2022 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE VINHETAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 07/12/2022 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ACOES PUBLICA DE SAUDE, REALIZADOS PELA ACADEMIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003725 | 07/12/2022 | 2920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003726 | 07/12/2022 | 28702.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232011 | 2003727 | 07/12/2022 | 29027.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2003728 | 07/12/2022 | 2120.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003729 | 07/12/2022 | 2999.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003730 | 07/12/2022 | 2683.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003731 | 07/12/2022 | 2518.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000272022 | 2003732 | 07/12/2022 | 10158.88 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003733 | 07/12/2022 | 10424.20 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 2003760 | 07/12/2022 | 9591.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003761 | 07/12/2022 | 22868.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003762 | 07/12/2022 | 11585.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003763 | 07/12/2022 | 4200.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAUDAS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003764 | 07/12/2022 | 3200.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FIT PARA GLICOSSIMETRO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 2003765 | 07/12/2022 | 17531.55 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 2003766 | 07/12/2022 | 12085.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2003767 | 07/12/2022 | 13833.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2003768 | 07/12/2022 | 10319.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372021 | 2003769 | 07/12/2022 | 20300.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003772 | 07/12/2022 | 11425.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003773 | 07/12/2022 | 10765.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 07/12/2022 | 524.53 | 00008344581443 | DENISE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDASDUAS PARA COBRIR DESEPSAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, NOS DIAS 05 A 07/12/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA PLATAFORMA ADAPTA BRASIL MSTI, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003751 | 07/12/2022 | 3240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS, DA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003754 | 07/12/2022 | 1220.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 07/12/2022 | 5000.00 | 07730128000150 | ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DA CONSOLAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA, ANIMACAO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 07/12/2022 | 820.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 07/12/2022 | 105.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 07/12/2022 | 1860.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE ESTADUAL DO PRAGRAMA CIDADAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 07/12/2022 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A ACAO DE CIDADANIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 07/12/2022 | 1050.00 | 00091743141491 | ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALAO DE REUNIAO, PARA O EVENTO CULTURAL COM DIVERSOES E ENTRETENIMENTO, PARAS OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, GRUPO DE IDOSOS ESTRELA DALVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 07/12/2022 | 16622.25 | 41498373000111 | YANNE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003722 | 07/12/2022 | 31400.77 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003734 | 07/12/2022 | 13920.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2003735 | 07/12/2022 | 26847.14 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 2003736 | 07/12/2022 | 17324.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003738 | 07/12/2022 | 14150.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 07/12/2022 | 570.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003774 | 07/12/2022 | 6000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003775 | 07/12/2022 | 5660.45 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 07/12/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003740 | 07/12/2022 | 2217.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003743 | 07/12/2022 | 1684.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 07/12/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 06/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003776 | 07/12/2022 | 1500.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003741 | 07/12/2022 | 896.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003742 | 07/12/2022 | 784.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003744 | 07/12/2022 | 1676.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003745 | 07/12/2022 | 1684.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003749 | 07/12/2022 | 13177.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003752 | 07/12/2022 | 4170.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2003753 | 07/12/2022 | 2555.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2003759 | 07/12/2022 | 22425.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 09/12/2022 | 363.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 09/12/2022 | 92206.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 09/12/2022 | 14.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. REFERENTE A ANALISE DE CONTRATO DE REPASSE 866933/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 09/12/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 09/12/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 09/12/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 09/12/2022 | 6294.33 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2022, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNCIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃO CENTRALIZADOS NAQUELA CAPITAL, TAIS COMO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAÚDE, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 09/12/2022 | 5000.00 | 07730128000150 | ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DA CONSOLAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA, ANIMACAO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003781 | 09/12/2022 | 1905.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003790 | 12/12/2022 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 12/12/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 12/12/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 12/12/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 12/12/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 12/12/2022 | 406.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 12/12/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2003798 | 12/12/2022 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003799 | 12/12/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 12/12/2022 | 462.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QSE6788, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 12/12/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 12/12/2022 | 6280.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003831 | 12/12/2022 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO/PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003832 | 12/12/2022 | 1060.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO/PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 12/12/2022 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 12/12/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 12/12/2022 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTURBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003830 | 12/12/2022 | 1300.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 12/12/2022 | 4200.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003829 | 12/12/2022 | 8450.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 12/12/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 12/12/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 12/12/2022 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2003808 | 12/12/2022 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2003813 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 12/12/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 12/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003819 | 12/12/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2003827 | 12/12/2022 | 23700.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 60 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELARODA DO PERIODO DO DIA 15/08 A 30/09/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 12/12/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 12/12/2022 | 539.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 13/12/2022 | 586.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 13/12/2022 | 1145.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 13/12/2022 | 824.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 13/12/2022 | 510.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 13/12/2022 | 1076.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 13/12/2022 | 3737.17 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 13/12/2022 | 2980.00 | 00008805649465 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORES, ORGANIZACAO DO PAISAGISMO, DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003850 | 13/12/2022 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003835 | 13/12/2022 | 75324.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003845 | 13/12/2022 | 11015.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003851 | 13/12/2022 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003852 | 13/12/2022 | 910.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003843 | 13/12/2022 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000322022 | 2003844 | 13/12/2022 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/AUX BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003847 | 13/12/2022 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003848 | 13/12/2022 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003849 | 13/12/2022 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003857 | 13/12/2022 | 24310.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003853 | 13/12/2022 | 410.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003846 | 13/12/2022 | 610.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2003854 | 13/12/2022 | 12000.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 13/12/2022 | 2100.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003856 | 13/12/2022 | 10021.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2003867 | 14/12/2022 | 4680.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2003863 | 14/12/2022 | 1250.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 14/12/2022 | 2750.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A REUNIAO TECNICA DA EQUIPE DO ORGAO GESTOR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO, COM SUPORTE LOGISTICO, PARA O DIA TODO EM 14/12/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2022, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2003866 | 14/12/2022 | 21100.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COFECCAO DE BANNER DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE DESFILI CIVICO, REALIZADO NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2003868 | 14/12/2022 | 9860.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXA E BANNER DIGITAL EM CORES, DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 14/12/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 14/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 14/12/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. REFERENTE A ANALISE DE CONTRATO DE REPASSE 866933/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 14/12/2022 | 8.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. REFERENTE A ANALISE DE CONTRATO DE REPASSE 866933/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 15/12/2022 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. REFERENTE A ANALISE DE CONTRATO DE REPASSE 866933/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 15/12/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003884 | 15/12/2022 | 5046.76 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2003885 | 15/12/2022 | 6531.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME DESTINADPOS AOS SERVIDORES DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003872 | 15/12/2022 | 20398.20 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003873 | 15/12/2022 | 3587.97 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003874 | 15/12/2022 | 744.12 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 15/12/2022 | 2500.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESITNADO A REUNIAO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003882 | 15/12/2022 | 384.80 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 2003879 | 15/12/2022 | 700.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE SOM TIPO 01, DESTINADO AO PASSEIO CULTURAL, COM DIVERSAO E ENTRETENIMENTO DOS IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 15/12/2022 | 1400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE SOM TIPO 02, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 15/12/2022 | 4320.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO, DESTINADOS A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DURANTE O PERIOD DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2003876 | 15/12/2022 | 10765.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003883 | 15/12/2022 | 1659.76 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 15/12/2022 | 3350.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS 05129076419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE GERADOR 180KVA, ILUMINACAO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SHOW CATOLICO REALIZADO NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 15/12/2022 | 3400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE SOM TIPO 03, DESTINADO AO SHOW CATOLICO REALIZADO NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 2003881 | 15/12/2022 | 2400.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE TABLADO COM COMBERTURA, DESTINADOS AO SHOW CATOLICO REALIZADO NO DIA 08/12/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2003888 | 15/12/2022 | 17080.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS CINENIRACIES DI REVEILLON 2022/2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 20/12/2022 | 231.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 20/12/2022 | 368.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003891 | 20/12/2022 | 5775.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISA DE MALHAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL PARTICIPANTES DO EVENTO PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, DIABETES E HIPERTENSOS, CCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 20/12/2022 | 5849.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 20/12/2022 | 23315.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 20/12/2022 | 2141.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 20/12/2022 | 4606.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 20/12/2022 | 7663.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 20/12/2022 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003914 | 20/12/2022 | 12141.29 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003915 | 20/12/2022 | 7904.06 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2003917 | 20/12/2022 | 56640.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME PADRAO ESPORTIVO COMPLETO, DESTINADAS AS EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MATADOURO/MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 2003920 | 20/12/2022 | 106240.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PAVIMENTCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00148/2022, PREGAO PRESENCIAL N 0049/2022. | 00232022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 20/12/2022 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 20/12/2022 | 24898.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 20/12/2022 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 20/12/2022 | 1617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 20/12/2022 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003916 | 20/12/2022 | 2720.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS, E FUNCIONARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 20/12/2022 | 8185.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003893 | 20/12/2022 | 9760.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO , CAMISAS E SHORTES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAEMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 20/12/2022 | 1835.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 20/12/2022 | 25995.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 20/12/2022 | 67651.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522022 | 2003921 | 20/12/2022 | 353000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DAILY MINIBUS 45170, TURISMO, CHASSI 93ZK042CZP8506074, ZERO KM, IVECO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAL PRESENCIAL N 00052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 20/12/2022 | 205375.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 20/12/2022 | 57108.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 20/12/2022 | 18326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 20/12/2022 | 18585.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 20/12/2022 | 28470.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 20/12/2022 | 3086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 20/12/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 20/12/2022 | 6.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 21/12/2022 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2003928 | 21/12/2022 | 5917.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2003929 | 21/12/2022 | 30324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 2003924 | 21/12/2022 | 10840.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 2003925 | 21/12/2022 | 6110.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003926 | 21/12/2022 | 10830.20 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 21/12/2022 | 1420.08 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2003927 | 21/12/2022 | 30175.36 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, E FINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 22/12/2022 | 82.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 22/12/2022 | 430.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 22/12/2022 | 24105.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 22/12/2022 | 2450.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 22/12/2022 | 11272.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 22/12/2022 | 110791.79 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 22/12/2022 | 3193.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 22/12/2022 | 31764.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 22/12/2022 | 10723.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 22/12/2022 | 122242.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 22/12/2022 | 34824.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 22/12/2022 | 2980.00 | 00005507973431 | ESPEDITO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES COM ORGANIZACAO DO PAISAGISMO, DO CENTRO DESTA CIDADE, COMO TAMBEM, DAS ACESSOS AS ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 22/12/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 22/12/2022 | 193.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 22/12/2022 | 89.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003969 | 23/12/2022 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003950 | 23/12/2022 | 368034.00 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AD 0003/2022, PROCESSO ADM 220810AD00003, CONTRATO N 00112/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 23/12/2022 | 4600.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 FORRAS SUCUPIRAS, E UMA PORTA DE SUCUPIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 23/12/2022 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003955 | 23/12/2022 | 8186.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003957 | 23/12/2022 | 6440.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003959 | 23/12/2022 | 8510.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003960 | 23/12/2022 | 1850.26 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003961 | 23/12/2022 | 1875.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003962 | 23/12/2022 | 23076.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003963 | 23/12/2022 | 10619.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003964 | 23/12/2022 | 9930.48 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003965 | 23/12/2022 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA MOI6514, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003966 | 23/12/2022 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGC9726, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003956 | 23/12/2022 | 12215.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 23/12/2022 | 340.02 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2003954 | 23/12/2022 | 3923.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS O CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCIPAL E PRELIMINAR, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003967 | 23/12/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003968 | 23/12/2022 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003970 | 23/12/2022 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003971 | 23/12/2022 | 2400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003973 | 26/12/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003974 | 26/12/2022 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003977 | 26/12/2022 | 9607.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003983 | 26/12/2022 | 1182.26 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003984 | 26/12/2022 | 7621.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003986 | 26/12/2022 | 1073.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003987 | 26/12/2022 | 1010.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 26/12/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 26/12/2022 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 26/12/2022 | 2500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003978 | 26/12/2022 | 34446.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003979 | 26/12/2022 | 21566.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003980 | 26/12/2022 | 33558.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003981 | 26/12/2022 | 25131.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003988 | 26/12/2022 | 3115.41 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 26/12/2022 | 3150.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA OFY-9907/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 1.0, DE PLACAS QSG-8108/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 26/12/2022 | 94.96 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 26/12/2022 | 0.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003972 | 26/12/2022 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 2003982 | 26/12/2022 | 1216.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2003985 | 26/12/2022 | 4225.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 26/12/2022 | 74.64 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 26/12/2022 | 95.18 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 26/12/2022 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 27/12/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 27/12/2022 | 3200.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A CONFRETERNIZACAO REALIZADO COM SERVIDORES, ACESSORES E SECRETARIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2004004 | 27/12/2022 | 100000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM, 2022/2022, WV AMAROK CHASSI WV1DA22H6NA032567, MOTOR DDX187056, DIESEL, NA COR PRETO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 00004/2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2004005 | 27/12/2022 | 200000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM, 2022/2022, WV AMAROK CHASSI WV1DA22H6NA032567, MOTOR DDX187056, DIESEL, NA COR PRETO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 00004/2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 27/12/2022 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022/20223, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 27/12/2022 | 2750.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A REUNIAO COM OS SECRETARIOS E ADJUNTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2004003 | 27/12/2022 | 5817.04 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 27/12/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 27/12/2022 | 8460.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004010 | 28/12/2022 | 1738.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 624075-4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 2004016 | 28/12/2022 | 26430.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS ELGINE 9000 E 12000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004019 | 28/12/2022 | 530.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004020 | 28/12/2022 | 970.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004021 | 28/12/2022 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2004035 | 28/12/2022 | 2430.45 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004040 | 28/12/2022 | 7067.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004047 | 28/12/2022 | 900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, DAS ACOES PUBLICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004048 | 28/12/2022 | 2000.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO, EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 28/12/2022 | 3039.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004052 | 28/12/2022 | 3267.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004025 | 28/12/2022 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004045 | 28/12/2022 | 865.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004046 | 28/12/2022 | 1930.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 2004017 | 28/12/2022 | 2298.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 9000 BTUS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 2004018 | 28/12/2022 | 2298.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 9000 BTUS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004026 | 28/12/2022 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004027 | 28/12/2022 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004028 | 28/12/2022 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004029 | 28/12/2022 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004030 | 28/12/2022 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004044 | 28/12/2022 | 300.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A ACAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO ENTREGA DE CESTAS NATALINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 2004009 | 28/12/2022 | 4980.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A EMIEF PREFEITOR SEVERINO SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACARA DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 2004012 | 28/12/2022 | 35114.37 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 2004013 | 28/12/2022 | 85705.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000322022 | 2004023 | 28/12/2022 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004024 | 28/12/2022 | 520.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2004032 | 28/12/2022 | 23475.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2004033 | 28/12/2022 | 1198.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2004034 | 28/12/2022 | 2987.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 28/12/2022 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004055 | 28/12/2022 | 37800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IDIGINA TEODOLINO SOARES DE LIMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004056 | 28/12/2022 | 37800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004057 | 28/12/2022 | 37800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004058 | 28/12/2022 | 94800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE LIMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004059 | 28/12/2022 | 94800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004060 | 28/12/2022 | 37800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE BARULHINHO DO SILENCIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 2004061 | 28/12/2022 | 94800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00054/2022, CONTRATO N 00171/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004011 | 28/12/2022 | 494.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004022 | 28/12/2022 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 28/12/2022 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 28/12/2022 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 28/12/2022 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 28/12/2022 | 7967.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2004036 | 28/12/2022 | 7901.41 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004038 | 28/12/2022 | 22368.49 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004039 | 28/12/2022 | 12251.86 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004049 | 28/12/2022 | 1940.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2004050 | 28/12/2022 | 3810.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004053 | 28/12/2022 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004054 | 28/12/2022 | 784.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 28/12/2022 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 29/12/2022 | 14844.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 29/12/2022 | 17832.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 29/12/2022 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 29/12/2022 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004130 | 29/12/2022 | 3153.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 29/12/2022 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004139 | 29/12/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DOTCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004140 | 29/12/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004141 | 29/12/2022 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA - 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 29/12/2022 | 51500.41 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 29/12/2022 | 26160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 29/12/2022 | 40268.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2004116 | 29/12/2022 | 3942.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004134 | 29/12/2022 | 5104.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004160 | 29/12/2022 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 29/12/2022 | 4019.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 29/12/2022 | 9928.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 29/12/2022 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 29/12/2022 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 2004122 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 29/12/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. PARCELA 06/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004136 | 29/12/2022 | 2676.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004142 | 29/12/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004143 | 29/12/2022 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 29/12/2022 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 29/12/2022 | 3100.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 29/12/2022 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 29/12/2022 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 29/12/2022 | 40029.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 29/12/2022 | 16788.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 29/12/2022 | 3736.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO/2022, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 29/12/2022 | 550.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 29/12/2022 | 550.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 29/12/2022 | 550.00 | 00070494473401 | JULIANA CONCEICAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF PREF SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004133 | 29/12/2022 | 4502.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 29/12/2022 | 341953.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 29/12/2022 | 685158.92 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 29/12/2022 | 458031.12 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 29/12/2022 | 102573.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 29/12/2022 | 123406.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 29/12/2022 | 11030.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 29/12/2022 | 1103.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 29/12/2022 | 1176.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 29/12/2022 | 11760.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 29/12/2022 | 84293.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 29/12/2022 | 8429.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 29/12/2022 | 10884.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 29/12/2022 | 6060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 29/12/2022 | 4174.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 29/12/2022 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 29/12/2022 | 2762.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 29/12/2022 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 29/12/2022 | 13803.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 29/12/2022 | 7472.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 2004114 | 29/12/2022 | 1840.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 2004115 | 29/12/2022 | 1220.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004119 | 29/12/2022 | 86328.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGO INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO, EM FORMA DA KITS NATALINOS, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004121 | 29/12/2022 | 79838.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ARROZ, REFRIGERANTES, FLOCAO DE MILHO E PANETONE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO, EM FORMA DA KITS NATALINOS, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004129 | 29/12/2022 | 3370.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 29/12/2022 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 29/12/2022 | 10328.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 29/12/2022 | 8116.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 29/12/2022 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 29/12/2022 | 6384.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004135 | 29/12/2022 | 2444.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 29/12/2022 | 10000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 29/12/2022 | 47737.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 29/12/2022 | 44684.52 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 29/12/2022 | 16088.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 29/12/2022 | 26774.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 29/12/2022 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 29/12/2022 | 5692.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 29/12/2022 | 80972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 29/12/2022 | 4282.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 29/12/2022 | 51100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 29/12/2022 | 9641.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 29/12/2022 | 11674.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 29/12/2022 | 24240.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 29/12/2022 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 29/12/2022 | 1500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 29/12/2022 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 29/12/2022 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 29/12/2022 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2004120 | 29/12/2022 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004131 | 29/12/2022 | 59988.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004132 | 29/12/2022 | 5097.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 29/12/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 29/12/2022 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004171 | 29/12/2022 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2004172 | 29/12/2022 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 29/12/2022 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 29/12/2022 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 29/12/2022 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 29/12/2022 | 10540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2004117 | 29/12/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2004118 | 29/12/2022 | 1236.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 29/12/2022 | 6904.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 29/12/2022 | 4712.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 29/12/2022 | 2424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 30/12/2022 | 370.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL, REALIZADA NO NUCLEO DE ATENCAO EM SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 30/12/2022 | 3060.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 30/12/2022 | 8460.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 30/12/2022 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 30/12/2022 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 30/12/2022 | 500.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A REUNIAO COM OS CORDENADORES DE TRANSPORTE E LIMPEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 30/12/2022 | 15300.00 | 42094145000149 | MARIA FERNANDA FERREIRA LIMA 12739008473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADSO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 30/12/2022 | 133859.41 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 30/12/2022 | 425119.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 30/12/2022 | 685158.92 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 30/12/2022 | 102573.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 30/12/2022 | 341953.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 30/12/2022 | 458031.12 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 30/12/2022 | 207948.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 2004198 | 30/12/2022 | 29550.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004199 | 30/12/2022 | 35874.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004200 | 30/12/2022 | 14271.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2004201 | 30/12/2022 | 14181.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 2004202 | 30/12/2022 | 19871.48 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004203 | 30/12/2022 | 20979.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004204 | 30/12/2022 | 15217.68 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004205 | 30/12/2022 | 14293.09 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2004206 | 30/12/2022 | 29250.91 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004207 | 30/12/2022 | 18162.27 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2004208 | 30/12/2022 | 45181.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2004178 | 30/12/2022 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 30/12/2022 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2004180 | 30/12/2022 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2004189 | 30/12/2022 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2004186 | 30/12/2022 | 20400.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 102 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PERIODO DO DIA 01 A 30 DESETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4208
Última atualização: 11/06/2024