| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DE UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1053974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 2049.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006901 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 220.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000455. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 60.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A CONTRATO DE RAPASSE 8539922017 - OPERACAO 1045575-82 - MUNICIPIO DE MANAIRA - ACRESCIMO DA CP . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 10800.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE OITO 08 CARROS DE MAO TIPO GIRICA PARA SEREM USADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICO URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1000103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000003 | 07/01/2022 | 119705.49 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CR 1052264-78 SICONV 865628 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000172 EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 300.00 | 00004177814660 | MANOEL ANDRE NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS ON LINE DE BALLET NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 3568.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 12 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 2093.08 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE SALDOS REMANESCENTES DO APOIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 7726.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 32526.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 32.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/01/2022 | 180.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO AO VEICULO PALIO - PLACA QFD 2643 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 140000114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO DIA 0405 E 06012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1040666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 6501.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2022 | 402.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. MATRICULA 04240310.3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 360.00 | 00009512957485 | IRENE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 5500.00 | 08888968000108 | MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 60 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 856.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA PARA O PSF VI DO MUNICIPIO DE MANIARA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2022 | 601.01 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU TULIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000718 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2022 | 585.76 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOCADO OU TULIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000720 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 30000 MIL KM NO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 UTIIZADO OU LOCADO NA SECRETARIA DE ECUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 12 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 30000 MIL KM NO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 UTIIZADO OU LOCADO NA SECRETARIA DE ECUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 14 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 07 E 11012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1040780 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. - CARGO E FUNCAO - PB20220422887. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 600.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DE LIQUIDACAO DE DESPESA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 0607 15 E 16122021 PARA A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO DE DADOS ORCAMENTARIOS DO BALANCETE DE NOVEMBRO E RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2021. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO DIA 31122021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1040875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2022 | 600.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2022 | 480.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 8 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2022 | 42.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | REFERENTE A UMA 01 VIAGEM SEM PERNOITE DO CONSELHEIRO TUTELAR REALIZADA NO DIA 16122021. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA UNICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 1430.08 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 201.08 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 1561.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252840 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 25140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2022 | 1523.81 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230530 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30882 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 1106.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30883 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 691.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104590 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30884 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 972.02 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 176090 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30881 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 6000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SUSTENTACAO DESTINADO A DOACAO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2022 | 1618.98 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126090 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 139630 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30878 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 600.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIONOS DIAS 0607 15 E 16122021 PARA A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO DE DADOS ORCAMENTARIOS DO BALANCETE DE NOVEMBRO E RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2021. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 300.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | REFERENTE A VIAGEM CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29122021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 1015.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183970 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2022 | 7077.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.282140 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 TRATOR- 4274 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 1950.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 29227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 96.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 5858.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 6760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 2913.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 6209.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000496 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 400.00 | 00000527598577 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 240.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 12 13 14012021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1041060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 250.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 182.30 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 729.20 | 00009749108485 | ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 1950.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 1280.00 | 00004709477485 | LERCIO BARBOSA FURTADO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00009927963424 | FABIO FURTADO BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00007609771430 | PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 380.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 520.00 | 00004456196432 | MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2022 | 277.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 1109.00 | 00007398733429 | RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 272.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2022 | 1090.00 | 00006372611430 | KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 157.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 629.25 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 613.60 | 00002738628478 | SEVERINO DE BRITO LIMA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 290.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 1160.25 | 00002386230414 | LINDALVA JUSTINO DE SOUSA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2022 | 238.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2022 | 952.00 | 00006238189495 | LUCIMAR DILO CALISTO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00007164338426 | MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00010079872433 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2022 | 286.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2022 | 118.02 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2022 | 1146.00 | 00007473029444 | RAMONE PEREIRA MOURA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2022 | 472.08 | 00010680759450 | LUCIANO CARNEIRO CARDOSO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2022 | 1080.00 | 00004534432496 | JOAO FIRMINO GOMES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2022 | 116.85 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2022 | 467.40 | 00009648355410 | JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00019269176851 | VANUSA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 900.00 | 00009907621498 | FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00004055299451 | JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00008413589401 | VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00008192512401 | ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2022 | 1120.00 | 00068879628453 | JOSIMAR LOURENCO DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 847.00 | 00007989038480 | PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2022 | 212.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 1080.00 | 00011848096402 | ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2022 | 1120.00 | 00002470534577 | DINO XAVIER DOS SANTOS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00035729125801 | JACIMERE BEZERRA DA SILVA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2022 | 453.24 | 00005630415441 | GIVANILTO JOAO DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAMANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2022 | 113.31 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2022 | 613.60 | 00010863527426 | MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2022 | 170.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DNIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2022 | 680.00 | 00004743167426 | TALITA DINIZ ALVES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DINIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00005138713493 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2022 | 250.00 | 00036748869870 | FELIPE DIEGO MATOS GUABIRABA BARBOSA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00051233053191 | JOAO CABOCLO DA SILVA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00005553118484 | FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 271.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 1084.00 | 00003776079401 | LAERCIO DILO DOS SANTOS | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00007756095448 | MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 140.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 561.60 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00012946280462 | EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 236.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 947.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 600.00 | 00009448631405 | CINTHIA GABRIELA DE SOUZA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 75.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 300.00 | 00011892918439 | ISRAEL CANDIDO SOARES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA NETTA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 1280.00 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCIA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 259.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 1038.75 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00009053065466 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00004520905478 | MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 251.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 1004.00 | 00003856189483 | MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 292.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 1168.50 | 00007767582418 | LEONIRA SOUSA LIMA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 800.00 | 35039052000156 | AILTON BEZERRA DE MAGALHAES 84401370449 | REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO E FAIXAS PADRAO GINASIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000004 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 300.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 4278.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 18 19 E 20012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1041294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1016186 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. - REFORMA DO SAMU - PB20220424424. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000161 | 24/01/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000021 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140007650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2022 | 2291.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001230 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO CCONTRASTE REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140007649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2022 | 699.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000037224 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 1500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESA HOSPITALAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140002383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2022 | 857.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA SERVIR O CENTRO DE SAUDE E ALA COVID. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 700.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF III DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 8213 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2022 | 3600.00 | 00012556882468 | MARIO ROGERIO NUNES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIARIAS DO CAMINHAO MULK INCLUINDO O DESLOCAMENTO PARA O CORTE DE ARVORES PROXIMO A ESCOLA PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA NESTE MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 14294.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB PERIODO DE APURACAO 31122021. CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000027. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2022 | 300.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2022 | 300.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 300.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 300.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 400.00 | 00070317082493 | JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 400.00 | 00017848265889 | SIPRIANO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 400.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 400.00 | 00005167837421 | AUDENI MARIA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 400.00 | 00004055814402 | MARIA DAS NEVES FREIRES SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 22 25012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1041452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2022 | 63.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2022 | 5230.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2022 | 63.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 2830.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2022 | 4600.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE 01 RECONDICIONAMENTO EM 4 BICOS DO VEICULO CACAMBA VW - PLACA QFY2730 UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 140000711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 850.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE A AQUISAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CACAMBA - PLACA QFY2730 UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2022 | 3200.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 04 QUATRO ACENTOS A COPLADOS COM CORRENTES PINOS SUPORTES DE FIXACAO PARA SEREM COLOCADOS SOB AS BASES EXISTENTES DE BALANCOS INFANTIL DAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 26685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 7000.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 6685 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2022 | 1150.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE AO SERVICO EM BOMBA TESTE DE DIAGNOSTICO REALIZADOS NA AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB3833 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 140000710 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2022 | 1950.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB3833 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000199 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 2600.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | REFERENTE A SERVICO MEDICO COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. REALIZANDO DOIS PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R 1.30000 CADA NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 17600.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | REFERENTE A PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESMATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012593 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 1194.50 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 8695.70 | 34637297000112 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004763 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 4800.00 | 00000770954480 | MELL DE LUIZ VANIA | REFERENTE A QUINZE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA COM TERAPIA NEUROEVOLUTIVA BOBATH E RECURSOS DE PEDIASUIT REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 245.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 2450.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM CARROS MAQUINAS E REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL. CARRO PIPA PATROL TRATOR PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA CACAMBA CARROCA DO LIXO E REBOQUE DO TRATOR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000001 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 67.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 300.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 360.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 2322.54 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 400.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 400.00 | 00090177533404 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004139448407 | ELIETE TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 400.00 | 00035617328875 | EDINETE ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 500.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE FRALDAS DOACAO NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000234801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 300.00 | 00002848772476 | JOSEFA CLEUDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/01/2022 | 400.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 5395.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000288 | 28/01/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1024900 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 2520.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.024 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000167 | 28/01/2022 | 2000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1001029 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E ACESSORIA NOS TRIBUNAIS DE CONTA E ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1001888 EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 1300.06 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERACAO MUNICIPIO E ESTADO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 000234800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000406 | 28/01/2022 | 119705.49 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CR 1052264-78 SICONV 865628 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000172 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 3024.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.023 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 764.77 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA O VEICULO ESCOLAR KWID - PLACA RLX1I98 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000745 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 300.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 200.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR VERNIZ DE MOTOR NO VEICULO ESCOLAR KWID - PLACA RLX1I98 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1003509 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE A REVISAO DE 40000 KM NO VEICULO ESCOLAR KWID - PLACA RLX1I98 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000039 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva- Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000108 | 28/01/2022 | 109206.73 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | REF. A EXECUCAO DE OBRAS SERVICOS DE EDIFICACOES REF. A 8 MEDICAO DOS SERVICOS CR 1046043-032017 SICONV 863574 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES SEDE DO MUNICIPIO. PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE. NFS N° 1000121 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 6500.06 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000234798 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 300.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | REFERENTE A UMA CONSULTA COM CITOLOGIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 7620.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.025 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 2007.46 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.013 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 2807.68 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | REFERERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000403901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 5612.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA SERVIR O CENTRO DE SAUDE E ALA COVID. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011375 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINACASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 500.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000219 | 31/01/2022 | 4205.10 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293550 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 378200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000220 | 31/01/2022 | 3236.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000222 | 31/01/2022 | 2649.83 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 394910 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30888 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000223 | 31/01/2022 | 2570.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 383010 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30889 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000224 | 31/01/2022 | 2948.88 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 519170 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30890 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 1610.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO 12.000 BTU's INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU's TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO 9.000 BTU's E TROCA DE HELICE DA CONDENSADORA EM AR CONDICIONADO 12.000 BTU's NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001806. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 6598.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000046 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 4995.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001720 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 1900.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS III DA VILA TRAVESSIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000357 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 61 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 5136.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 25246.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 25086.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 21330.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 2912.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 1333.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - VIGILANCIA SANITARIA - AGRUP 157 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 1349.37 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVO - AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 1512.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 44586.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 21550.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 40762.55 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 20622.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 14804.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 3636.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 6996.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 4390.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 8060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - COVID - AGRUP 154 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. UC 52131866-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 258.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 63.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 42406781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2022 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000162 | 31/01/2022 | 25200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM JANEIRO 21 PLANTOES - COVID. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 138 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 303.70 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. UC 52174115-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRORO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000215 | 31/01/2022 | 11514.73 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 741060 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.088750 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30898 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 10291.45 | 01075227000169 | HG COMERCIAL LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001026 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 3921.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000024071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 5981.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001719 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 6998.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000045 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 700.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 15368.70 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 43652.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 2489.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 237713.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 49599.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 19692.51 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 129 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 10662.85 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 135 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 2164.61 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 3000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 2164.61 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 8679.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 165 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 63496.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. - MEMORIAL DESCRITIVO CRECHE - PB20220426093. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAR 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000214 | 31/01/2022 | 30927.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.445010 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 TRATOR- 4274 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 26468.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 23028.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 7324.77 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 12830.25 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NARUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMATER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 27012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1041660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 1550.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO 12.000 BTU's E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU's NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001807. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 2077.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | REFERENTE A MATERIAL EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1564.60 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 700.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL A LASER FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 350.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 25459.37 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 13338.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 32937.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000213 | 31/01/2022 | 5654.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 526930 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 396650 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 750.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | REFERENTE A TRES 03 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA SECRETARIOS E PREFEITOS COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA OCORRIDO NOS DIAS 1213 E 14. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 513.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER - PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 14672.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 18000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 3122.91 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 10493.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 1388.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 1945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 1392.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 501.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 30.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AOS JUROS E MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-OB DEV. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 19476.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 16800.62 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 1102.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 13865.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 539.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 150.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REALIZADA NO DIA 07 DEJANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 2200.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 1783.77 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A AQUISISAO DE UM TELEVISOR TELA PLANA 32 POLEGADAS PARA SER SORTEADO NO IPTU PREMIADO 2021 PELO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000234803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2022 | 300.00 | 00015994034479 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 135.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 3636.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 13781.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 3712.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 41.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 63.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 3830.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO UMA CASA PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000217 | 31/01/2022 | 2527.60 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 34.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMATER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000211 | 31/01/2022 | 332.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49480 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRALPARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMATER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 17620.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2022 | 400.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2022 | 350.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2022 | 1440.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 31 HORAS A R 4000 REAIS CADA E 8 GRAVACAO A R 2500 REAIS CADA . REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2022 | 825.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2022 | 825.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2022 | 825.00 | 00070946238448 | LUCAS SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2022 | 715.00 | 00070652323448 | HIGOR MATIAS PEIXOTO | PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2022 | 825.00 | 00015878323486 | DANIEL MATHEUS PEREIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 825.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2022 | 495.00 | 00008574465410 | ISMAEL EUFRASIO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 825.00 | 00010646234412 | MARCIEL BARROS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 40000 MIL KM NO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 UTIIZADO OU LOCADO NA SECRETARIA DE ECUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 48 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 764.77 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO ESCOLAR KWID ZEN - PLACA RLX1I58 UTILIZADO OU LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000759 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 200.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA APLICACAO DE VERNIZ DE MOTOR NO VEICULO ESCOLAR KWID - PLACA RLX1I58 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1003528 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2022 | 21550.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2022 | 800.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 5 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000395 | 01/02/2022 | 12600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL EM PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000397 | 01/02/2022 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 4800.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXERCENDO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB ESTA NOTA CORRESPONDE A 4 PLANTOES NAS QUINTAS FEIRAS DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HORAS NO VALOR DE R 120000 REAIS CADA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00009058262480 | DAVID SAMMUEL DANTAS TORRES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000201 | 02/02/2022 | 4900.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2022 | 660.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2022 | 715.00 | 00009658101437 | IVANILDO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE r 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2022 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BANCO DE PRECOS - ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 2801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 06695184-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2022 | 291.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.UC 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000366 | 03/02/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000287 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 49 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2022 | 350.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEOROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000407 | 04/02/2022 | 20688.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 1820.20 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000003845 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2022 | 825.00 | 00012250408416 | ITAMAR BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000387 | 04/02/2022 | 123502.69 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NOMUNICIPIO DE MANAIRA-PB POR MEIO DE CR 1045575-822017 SICONV -8539922017 -MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CR - PROPOSTAS VOLUNTARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000003 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00003315375402 | JOSE ETIS BEZERRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E CORTE DE TRES 03 ARVORES DE GRANDE PORTE PROXIMAS A ESCOLA PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA. NESTE MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 51 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2022 | 240.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JANEIRO DE 2022. CACAMBA -PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA - OGC6025. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 52 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE JANEIORO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000424 | 07/02/2022 | 16950.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA REALIZACAO DE INVENTARIO DOS ENS MOVEIS E IMOVEIS CONTEMPLANDO OS NORMATIVOS ENVOLVIDOS ORIENTACAO PARA CRIACAO DE COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS E CRIACAO DO PROCESSO INTERNO. INCLUI CAPACITACAO E TREINAMENTODE SERVICORES DO SETOR DE PATRIMONIO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 000122021 ITEM 14 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01.02022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1041990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 550.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO S10 - PLACA RLY5F89 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000040513 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 740.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS ONIBUS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 CHEVROLET S-10 PLACARLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1198. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 53 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 2980.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE FERRO SENDO CANO CALVANIZADO PATENTE DE 15 NA CHAPA 14 MEDINDO 250 X 350 MTS PARA COLOCACAO DE BANER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 26762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 700.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS III DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 8233 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 1360.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS SPIM - PLACA QFC-5433. FIAT PALIO - PLACA QFD8643 FORD KA - PLACA QSG4705 FIAT MOBI - PLACA QFC5583 AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 54 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000018901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005410645413 | GENILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 1900.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO DO FALECIDO MARIA DO CARMO DE LIMA. BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DE LEI 4272017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 51 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2022 | 850.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTE DE SPIN DE PLACA QFD5434 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000468 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2022 | 9486.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 3304.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 01 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 15300.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A PCA 2012 CONFORME DECISAO DO ACORDAO APL-TC 00129-2019 PROCESSO TC N° 0526413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 600.00 | 00032695399839 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE NOS VEICULOS CITROEN AMBULANCIA - PLACA QFB3833 E REBOQUE DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSM9130 DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00032695399839 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE NOS VEICULOS SPIN - PLACA QFC5433 E REBOQUE DO FORD KA PLACA QSG4705 DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE MANAIRA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 14800.00 | 44868435000128 | REAL COMUNICACAO | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 4492 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 512.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001282 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 260.00 | 00002927700494 | MARIA VIRGULINO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 4272017 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1900.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A UM NATIMORTO DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 53 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 715.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR SERVICO DE FREIO TROCA DE KIT DE EMBREAGEM TROCA DE PIVO DIREITO E ESQUERDO E TROCA DE ROLAMENTO DO FIAT PALIO PLACA QFD-2733 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 2400.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO A CIDADE DE PATOS PRESTADOS AO FALECIDO LUIZ FELIPE FIRMINO DOS SANTOS. BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DE LEI 4272017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 54 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 360.00 | 00005881902416 | MARIA JEANE DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 400.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 357.04 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | EMPENHO REFERERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000412727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 1050.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DETROCA DE OLEO TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS SERVICO DE FREIO TROCA ROMENTO DAS RODAS TROCA DE COXIN DO MOTOR E CAIXA E SERVICO DE TROCA DAS JUNTAS MARCONETCA DA SPIN- PLACA QFC- 5433 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 850.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO SERVICO DE FREIO TROCA DE OLEO SERVICO DE SOLDA DO AGREGADO E SERVICO DE TROCA DO ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRA DO FIAT MOBI PLACA QFC- 5583 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 720.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO DE TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SERVICO DE FREIO TROCA DE BUCHA BANDEJA E TROCA DO MOTOR E CAIXA DO FORD KA PLACA QSG-4705 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 78 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 5251.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 940.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE BARRA DIRECAO SERVICO DE TROCA DAS VALVULAS DE AR TROCA DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR SERVICO DE REGULAGEM DE FREIO SERVICO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO RADIADOR SERVICO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA PLACA OGC6025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NESTE MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 2510.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DAS MOLAS DIANTEIRA E ESQUERDA TRAZEIRAS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIFERENCIAL DE TROCA CRUZETA E ROMENTO SERVICO DE SOLDA DO CHASSI SERVICO DE CONCERTO DA CUICA DE FREIO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA TROCA DE RETENTOR DA RODA TRAZEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR DA CACAMBA PLACA QFY2730 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NESTE MES JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 59 EM ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000482 | 10/02/2022 | 10392.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VARAGISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 80 FARDAMENTOS E VESTUARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME PREGAO ELETROICO 0282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 15719.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 32667.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00005829392402 | ANALU PEREIRA DE MOURA ZIFINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITACAO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO EXERCICIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 58 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 4.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PISPASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 102014 VENCIMENTO 25112014. COMPETENCIA 022021. CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 2702.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NOENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PA 01092021 VENCIMENTO 23122021 NR. AINL 162000010502097. CODIGO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 05022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1042167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 990.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVICO DE FREIOS NA RANGER - PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 1212.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 837.76 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 6066.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 059718 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140007775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 250.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 400.00 | 00092728553491 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 400.00 | 00011985222400 | ROMERA SITONIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 590.00 | 00012274698457 | MARIA RAINHA BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O PAGAMENTO DE 01 AMPOLA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH APLICADA APOS O PARTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 300.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 400.00 | 00003145953419 | CRISTIANE SERAFIM BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO SECRETARIO EXECUTIVO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02.02.2022 EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 150.00 | 00011769194401 | DANIEL INACIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO DIRETOR DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02.02.2022 EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 600.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 600.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2022 | 280.00 | 31686877000101 | ODON NUNES NETO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANCA DA PORTA TRASEIRA E SERVICO DE REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRA NO VEICULO CITROEN PLACA QFP 3833 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000599 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000585 | 14/02/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 79 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000586 | 14/02/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 012022. NFS N° 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000587 | 14/02/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 012022. NFS N° 81 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000588 | 14/02/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 72 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000589 | 14/02/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000590 | 14/02/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000591 | 14/02/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIOBAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 80 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000592 | 14/02/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 76 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000593 | 14/02/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000594 | 14/02/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000595 | 14/02/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. NFS N° 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000596 | 14/02/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 78 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000597 | 14/02/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 4 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 600.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 08022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1042369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000503 | 14/02/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 66 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 150.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO CHEFE DE IDENTIFICACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 600.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGENS DA CHEFIA DE DISTRIBUICAO DE VEICULOS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 151822 E 27012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 875.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000583 | 14/02/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 68 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000584 | 14/02/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 84 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 765.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CODIGO 2402. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 29227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000531 | 15/02/2022 | 37792.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.653610 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 TRATOR- 4274 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30908 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2022 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO NO DIA 10 E 12022022 CONFORME NOTA FISCA DE SERVICO EM ANEXO N° 1042519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 5332.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000534 | 15/02/2022 | 5544.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 424650 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 466900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000530 | 15/02/2022 | 17025.68 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.135400 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.576240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30909 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 5334.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 1984.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000529 | 15/02/2022 | 6165.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 491610 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 502650 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30906 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000533 | 15/02/2022 | 4820.46 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 718400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30903 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000536 | 15/02/2022 | 4897.30 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 729850 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30904 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000537 | 15/02/2022 | 5376.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 801250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30902 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000538 | 15/02/2022 | 2700.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475470 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30905 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANIARA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 240.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANIARA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000532 | 15/02/2022 | 4021.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 599300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000535 | 15/02/2022 | 286.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 400.00 | 00002854366190 | IDIORLANDIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2022 | 400.00 | 00004316362496 | MARIA APARECIDA LIMA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 1041.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 10360.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 3441.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 4988.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 700.00 | 00075944189487 | ANA VIRGINIA NETTO SCHULLER DINIZ | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ AGENDAS PERSONALIZADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 1736.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 15022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1042646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2022 | 4561.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ROSA MARIA DE SOUSA RUFINO PROCESSO N 08009214220188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2022 | 1046.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MARIA RITA JUVENAL NASCIMENTO PROCESSO N 08006061420188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 4343.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ANGELA MARIA BRAZ DA SILVA DINIZ PROCESSO N 08005239520188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MANOEL VIRGULINO SIMAO PROCESSO N 0801704632028150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2022 | 837.76 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 584.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 9405.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2022 | 400.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 04 INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES ANA CLEIA ALINE ALVES JOAO PAULO MARIA DE FATIMA. PARA O 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. O ENCONTRO SERA SEDIADO PELA CIDADE POMBAL-PB COM DURACAO DE 03 DIAS INICIANDO-SE NO DIA 24022022 E COM TERMINO NO DIA 26022022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2022 | 6000.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 89 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2022 | 1600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFC5583 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2022 | 1500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA - PLACA QSG4705 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 1400.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO SPIN - PLACA QFC5433 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 56896.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2022 | 3632.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2022 | 3381.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2022 | 13968.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2022 | 476.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO - PRE ESCOLA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO - CRECHE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2022 | 2385.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2022 | 4332.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2022 | 10911.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - ESTATUTARIO - INFANTIL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2022 | 2345.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - ESTATUTARIO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2022 | 52296.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2022 | 547.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2022 | 9603.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2022 | 1563.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2022 | 17000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVICORES DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE CONTABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O E-SOCIAL ANO 2021 E REGULARIZACAO DE ACORDO COM EC N. 1132021 DOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000013 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 46615.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 3520.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RANGER - PLACA QSL-2540 LOCADO OU A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 3900.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA - PLACA QFY2730 LOCADO OU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 12830.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO 416E E PA CARREGADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2022 | 1210.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 91 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00040352229845 | FRANCINEIDE RAFAEL DE SOUSA E SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 94 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2022 | 1210.00 | 00040352229845 | FRANCINEIDE RAFAEL DE SOUSA E SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 90 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 96 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2022 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 92 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2022 | 107.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2022 | 280.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 40 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00007533335465 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801562-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 250.00 | 00036748869870 | FELIPE DIEGO MATOS GUABIRABA BARBOSA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00051233053191 | JOAO CABOCLO DA SILVA | .REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 220.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 1880.00 | 00004456196432 | MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA | .REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 271.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 1084.00 | 00003776079401 | LAERCIO DILO DOS SANTOS | .REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 1120.00 | 00068879628453 | JOSIMAR LOURENCO DA SILVA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 1080.00 | 00011848096402 | ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ | .REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 1080.00 | 00004534432496 | JOAO FIRMINO GOMES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 251.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 238.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 952.00 | 00006238189495 | LUCIMAR DILO CALISTO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 290.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 1160.25 | 00002386230414 | LINDALVA JUSTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 292.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 1168.50 | 00007767582418 | LEONIRA SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000543 | 21/02/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1016355 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00008413589401 | VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 236.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2022 | 947.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2022 | 600.00 | 00009448631405 | CINTHIA GABRIELA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2022 | 277.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2022 | 1109.00 | 00007398733429 | RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2022 | 259.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2022 | 1038.75 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2022 | 286.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2022 | 1146.00 | 00007473029444 | RAMONE PEREIRA MOURA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETTA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 1280.00 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2022 | 182.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2022 | 729.00 | 00009749108485 | ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2022 | 212.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2022 | 847.00 | 00007989038480 | PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2022 | 272.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2022 | 1090.00 | 00006372611430 | KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO | .EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2022 | 140.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2022 | 561.50 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2022 | 472.08 | 00010680759450 | LUCIANO CARNEIRO CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2022 | 118.02 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2022 | 116.85 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2022 | 467.40 | 00009648355410 | JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2022 | 75.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011892918439 | ISRAEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2022 | 1280.00 | 00004709477485 | LERCIO BARBOSA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2022 | 900.00 | 00009907621498 | FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007164338426 | MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00004520905478 | MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00005138713493 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00009927963424 | FABIO FURTADO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00004055299451 | JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00009053065466 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007756095448 | MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007609771430 | PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00008192512401 | ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00010079872433 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2022 | 170.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DNIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2022 | 680.00 | 00004743167426 | TALITA DINIZ ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DINIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2022 | 157.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 629.25 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 1120.00 | 00002470534577 | DINO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00005553118484 | FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2022 | 113.31 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2022 | 453.24 | 00005630415441 | GIVANILTO JOAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAMANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2022 | 613.60 | 00010863527426 | MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00012946280462 | EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2022 | 613.60 | 00002738628478 | SEVERINO DE BRITO LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00019269176851 | VANUSA DE LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00035729125801 | JACIMERE BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 1004.00 | 00003856189483 | MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2022 | 1260.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 180 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2022 | 90.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2022 | 1400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2022 | 980.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 140 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2022 | 166.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2022 | 44.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2022 | 280.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 40 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2022 | 400.00 | 00005320990448 | VERONICA DE SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 1916.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2022 | 180.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2022 | 140.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE RODIZIO BALANCEAMENTO ALINHAMENTO NO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 234.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000560 | 22/02/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000008 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 19022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1042958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 2750.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER - PLACA QSL 2540 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 220.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NA RANGER - PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 140000122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000075 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 13014.00 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 11846.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000574 | 23/02/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000069 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 1000.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000007 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2022 | 350.00 | 00004524635483 | MARIA SITONIO DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 2400.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MANAIRA-PB PRESTADOS A UM NATIMORTO DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 55 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 462.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | EMPENHO REFRENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA QUATRO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MANAIRA PARA O EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SEDIADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 13525.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 3732.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2022 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2022 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2022 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2022 | 210.00 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR REALIZADA NOS DIAS 2425 E 26022022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SEDIADO NA CIDADE DE POMBAL-PB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2022 | 84.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 VIAGENS DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIAS 12 E 15022022 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM PROCEDIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 294.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A CINCO 05 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 15022022 SANTANA DE MANGUEIRA-PB NO DIA 10022022 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. E PARA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 24 25 E 26022022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 294.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A CINCO 05 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTE-PB NO DIA 04022022 SANTANA DE MANGUEIRA-PB NO DIA 10022022 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. E PARA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 24 25 E 26022022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2022 | 252.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A QUATRO 04 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 12022022 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. E PARA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 24 25 E 26022022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 17620.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 250.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA 40945197420 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 7305.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2022 | 262.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2022 | 66950.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2022 | 25732.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 40021.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 14556.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 7761.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 9272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - COVID - AGRUP 154 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2022 | 2712.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2022 | 9976.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2022 | 26591.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2022 | 25445.46 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2022 | 7248.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2022 | 5773.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 37091.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 43652.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 2489.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2022 | 222785.43 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2022 | 18292.51 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 2164.61 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 7467.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 165 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 60084.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2022 | 49599.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 1601.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 28468.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 23028.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 12610.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2022 | 6603.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 16072.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 18000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2022 | 68.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000605 | 24/02/2022 | 2000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1001072 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 1303.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 2503.85 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 250.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA 40945197420 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 37695.05 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 13268.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000606 | 24/02/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1025725 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 18172.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 18869.29 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 67.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 1945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2022 | 1415.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 13865.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2022 | 10663.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 1409.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 501.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 34.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. DATA DE VENCIMENTO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1954.98 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS RECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA PORTADORA DO CPF 086.064.814-16 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 3757.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 12397.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB PERIODO DE APURACAO 31012022. CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NARUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMATER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000640 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E ACESSORIA NOS TRIBUNAIS DE CONTA E ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1001953 EM ANEXO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000619 | 25/02/2022 | 3414.73 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252660 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 295020 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000108 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 825.00 | 00070946238448 | LUCAS SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 825.00 | 00010646234412 | MARCIEL BARROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 825.00 | 00015878323486 | DANIEL MATHEUS PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 1210.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 715.00 | 00009658101437 | IVANILDO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 98 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE r 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 660.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 825.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000616 | 25/02/2022 | 33075.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.787690 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 30000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 TRATOR- 4274 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 825.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAR 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 DA UNDIME. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000618 | 25/02/2022 | 13976.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.060640 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.185090 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30914 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINACASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 500.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 218.40 | 00064890627472 | MIRIAM MARTINS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000621 | 25/02/2022 | 1902.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 334930 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30920 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000622 | 25/02/2022 | 3780.48 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 563410 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30917 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000623 | 25/02/2022 | 3705.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300020 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 298190 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000625 | 25/02/2022 | 3816.24 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 568740 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30919 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000627 | 25/02/2022 | 3441.90 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512950 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30918 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 800.00 | 00093070608434 | MARIA CLENILDA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART . 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRALPARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMATER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000613 | 25/02/2022 | 265.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO UMA CASA PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000615 | 25/02/2022 | 3443.36 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 513170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 400.00 | 00009538286464 | SABRINA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 400.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 825.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 110 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2022 | 292.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2022 | 2322.54 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2022 | 1495.42 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 23022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1043175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2022 | 2094.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 24022022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1043279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000673 | 02/03/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 117 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2022 | 500.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PARA O REPRESENTANTE DA ESQUIPE DE FUTEBOL VASCO DE MANAIRA-PB PARA PARTICIPAR DO 4 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2022 | 330.00 | 00012088465405 | JOSE CARNEIRO MAIA NETO | EMPENHO REFERENTE A 6 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2022 | 400.00 | 00090177533404 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2022 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2022 | 400.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2022 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2022 | 400.00 | 00005167837421 | AUDENI MARIA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2022 | 400.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2022 | 400.00 | 00004055814402 | MARIA DAS NEVES FREIRES SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2022 | 250.00 | 00002280525488 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2022 | 300.00 | 00093118210478 | ELISETE PRAXEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 400.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA A REUNIAO DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000716 | 03/03/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. - MEMORIAL DESCRITIVO DE DESAPROPRIACAO CONSTRUCAO DA CRECHE - PB20220432740. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2022 | 4800.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXERCENDO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB ESTA NOTA CORRESPONDE A 4 PLANTOES NAS QUINTAS FEIRAS DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HORAS NO VALOR DE R 120000 REAIS CADA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000723 | 03/03/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 08 PLANTOES MEDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 561213192026 E 27 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000724 | 03/03/2022 | 24000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 20 PLANTOES MEDICO - COVID. REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 700 AS 1700 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 154 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000725 | 03/03/2022 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 20 PLANTOES NOTURNOS ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REALIZADOS NOS DIAS 1234789101114151617182122232425 E 28 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 4800.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANCA COSTA | EMPENHO REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000006 EM ANEXO. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 2340.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO PARA KIT DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 4800.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA FORMACAO PEDAGOGICA TREINAMENTO E CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2022 | 7832.75 | 26910591000128 | ANDREZA MARIA NOGUEIRA DE LIMA - MEI | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE MULTISSERIADO COM ENCARDENACAO E AVALICAO DIAGNOSTICA DO 6° AO 9° ANO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000194 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2022 | 9093.84 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2022 | 500.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LIDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2022 | 400.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2022 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2022 | 400.00 | 00053035038449 | RITA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004129297406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2022 | 400.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001376062496 | FLAYNNY MARIA DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2022 | 315.93 | 76535764000143 | OI S.A. | REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000015 EM ANEXO. COMPETENCIA032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2022 | 180.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 29 E 30122021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 28122021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. TERRENO DA CRECHE - PB20220433325. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000820 | 07/03/2022 | 106839.00 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DO CONTRATO DE REPASSE 1054710-722018 SICONV 869287-IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 136 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2022 | 1210.00 | 00007006335450 | LUCINETE DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2022 | 1210.00 | 00007006335450 | LUCINETE DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000019242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2022 | 555.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2022. MATRICULA 70262950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2022 | 490.00 | 00008959549401 | HUALLAS RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 01 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2022 | 350.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 02 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000955 | 07/03/2022 | 24658.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2022 | 1250.00 | 35039052000156 | AILTON BEZERRA DE MAGALHAES 84401370449 | REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA FACHADA E LETREIROS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52174115-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2022 | 590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE CAMPANHA DE PUBLICITARIA DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CAMPANHA DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GRATIFICACAO DO FUNDEB PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAO SEMANA DA FORMACAO PEDAGOGICA 2022 RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2022 | 470.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS ONIBUS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 CHEVROLET S-10 PLACARLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1198. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 128 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2022 | 1117.76 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2022 | 320.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 60000 MIL KMSUBS PASTILHA FR NO VEICULO KWID ZEN - PLACA RLX1I98 UTIIZADO OU LOCADO NA SECRETARIA DE ECUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000860 | 08/03/2022 | 110000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO ANO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORASAULA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000095 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2022 | 1070.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS SPIM - PLACA QFC-5433. FIAT PALIO - PLACA QFD8643 FORD KA - PLACA QSG4705 FIAT MOBI - PLACA QFC5583 AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 127 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 320.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 2 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA PRODUCAO DE TEXTO GRAVACAO DE COMERCIAL EM AUDIO PRODUCAO DE VIDEO E CARD PARA REDE SOCIAL DA CAMPANHA DE GRIPE H3N2 E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DAS CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS DE IDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2022 | 2000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE CAMPANHA DE PUBLICITARIA DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB EM JANEIRO DE 2022. ELABORACAO DE TEXTO E CRIACAO DE CARD PARA REDES SOCIAIS GRAVACAO DE SPOT PARA CARRO DE SOM E EMISSORAS DE RADIO PRODUCAO DE MATERIAS PARA PORTAIS DE NOTICIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2022 | 12214.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2022 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REF. AS PUBLIC. DE AVISO DE LIC. P. P. N 000032022 N 000042022 AVISO DE LIC. P. E. N 000082022 N 000092022 AVISO DE LICT. CHAMADA PUBLICA DE COMPRA N 000012022 AVISO DE ANULACAO DE LICIT. T P N 000022022 AVICO DE TP N 000042022 HOMOLOG. E ADJUDICACAO TP N 000092021 N000102021 N 000122021 RATIF.E ADJ DISPENSA N 000022022RATIF E ADJ INEXIGIBILIDADE N° IN000052022. NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08032022. CONFORME NFS-e N° 1043600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2022 | 2010.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REF. AS PUBLIC. DE AVISO DE LIC. P P. N 000032022 N 000042022 AVISO DE LIC. P E. N 000082022 N000092022 AVISO DE LICT. CHAMADA PUBLICA DE COMPRA N 000012022 AVISO DE ANULACAO DE LICIT. T P N 000022022 AVICO DE TP N 000042022 HOMOLOG. E ADJUDICACAO TP N 000092021 N000102021 N 000122021 RATIF.E ADJ DISPENSA N 000022022 RATIF E ADJ INEXIGIBILIDADE N° IN000052022. NO JORNAL A UNIAO DO DIA 08032022. CONFORME NFS-e N° 1043601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2022 | 8000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA PRODUCAO DE TEXTO ROTEIRO GRAVACAO E MIXAGEM EM ESTUDIO PROFISSIONAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MANAIRA INTITULADO FALA PREFEITO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2022 | 1950.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 45 HORAS A R 4000 REAIS CADA E 6 GRAVACAO A R 2500 REAIS CADA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001011 | 08/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000315 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2022 | 400.00 | 00014594718493 | TALITA LOPES MARINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2022 | 300.00 | 00070317082493 | JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2022 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 1900.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SR. MANOEL PEREIRA ALVES DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 59 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001049 | 09/03/2022 | 995.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2022 | 1000.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2022 | 1784.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 03 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2022 | 2010.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 000032022.RECEITA 9235 - DOCUMENTO 0033773 .CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 000052022. RECEITA 9235 - DOCUMENTO 0033952. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2022 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 000032022. RECEITA 9234 - DOCUMENTO 0033772 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 000052022. RECEITA 9234 - DOCUMENTO 0033951. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001046 | 09/03/2022 | 1472.02 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 1481.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001048 | 09/03/2022 | 1034.30 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 1000.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 2100.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM CARROS MAQUINAS E REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL. CARRO PIPA PATROL TRATOR PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA CACAMBA CARROCA DO LIXO E REBOQUE DO TRATOR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2022 | 44.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 42406781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2022 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52131866-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001047 | 09/03/2022 | 2948.06 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000174 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2022 | 2903.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000417 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1014240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001052 | 09/03/2022 | 3452.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 3495.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001091 | 10/03/2022 | 2989.99 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000039 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 60000 MIL KM NO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2022 | 717.76 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000000850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000943 | 10/03/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000945 | 10/03/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000948 | 10/03/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000949 | 10/03/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. NFS N° 151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000951 | 10/03/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000952 | 10/03/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 94 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001092 | 10/03/2022 | 1922.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015181 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001078 | 10/03/2022 | 2989.99 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000038 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000927 | 10/03/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000930 | 10/03/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 1210.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICO DE DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000962 | 10/03/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000963 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 146 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000964 | 10/03/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 022022. NFS N° 144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000965 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000967 | 10/03/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000969 | 10/03/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 022022. NFS N° 154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2022 | 450.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 329.77 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000966 | 10/03/2022 | 4900.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000968 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 142 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 5215.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 5332.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. LICITACAO DOS ROCOS DAS ESTRADAS - PB20220434327. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. LICITACAO DOS ESGOTAMENTOS SANITARIOS - PB20220434164. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO N 000052022 NO DIARIO OFICIAL DIA 10032022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1043828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO N 000052022 NO JORNAL UNIAO DIA 10032022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1043829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 3500.00 | 32171352000104 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA 05520281424 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO IMOBILIARIO DILIGENCIA NO INSTITUTO DE TERRAS E PLANEJAMENTO AGRICOLA DA PARAIBA REGISTRADO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. SERVICO ESTE DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2022 | 6960.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2022 | 32813.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2022 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2022 | 135247.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB COR . COMPETENCIA 132021. CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2022 | 50076.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTEAO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-OB DEV . COMPETENCIA 012022. CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 300.00 | 00015994034479 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004139448407 | ELIETE TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009666379414 | GISLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 350.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2022 | 400.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2022 | 300.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006761109400 | VANEIDE MARIA DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME OFTALMOLOGICO NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 400.00 | 00011985222400 | ROMERA SITONIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMATER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 600.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE A 04 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 03 04 E 08022022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 430.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00003645133496 | ANTONIO ELIOMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 1210.00 | 00003645133496 | ANTONIO ELIOMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 600.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA E ECOCARDIAGRAMA PARA UMA MENOR DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 851.20 | 24355745000212 | HUGO GURVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SOCORRO MECANICO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR - PLACA QSJ 6C03 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140007065 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001098 | 14/03/2022 | 3824.74 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002442 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001079 | 14/03/2022 | 6279.40 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 5005.12 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2022 | 1194.50 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2022 | 6052.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005633 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001099 | 14/03/2022 | 1912.37 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002438 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001061 | 14/03/2022 | 7250.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001062 | 14/03/2022 | 7250.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2022 | 400.00 | 00092728553491 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2022 | 300.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2022 | 400.00 | 00035617328875 | EDINETE ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 400.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001089 | 15/03/2022 | 4896.48 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 729730 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001086 | 15/03/2022 | 243.50 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36290 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2022 | 1423.01 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001084 | 15/03/2022 | 4500.68 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374710 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 353550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30923 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2022 | 5258.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 970.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ANGELA MARIA BRAZ DA SILVA DINIZ PROCESSO N 08005862320188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 2435.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA PROCESSO N 08005732420188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 26831.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001088 | 15/03/2022 | 35119.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.182950 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 1081.70 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 70425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 5298.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONCA N° 70424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 419.90 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 70403 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 828.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001340 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 5125.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 2287.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001080 | 15/03/2022 | 5039.49 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 751040 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30928 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001081 | 15/03/2022 | 5324.37 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 793500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30931 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001082 | 15/03/2022 | 4978.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 741950 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30927 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001083 | 15/03/2022 | 3621.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 637640 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30930 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001090 | 15/03/2022 | 5066.12 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 283720 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 514840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001087 | 15/03/2022 | 19829.02 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.670910 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.540720 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30925 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2022 | 3893.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001113 | 16/03/2022 | 4799.70 | 28207226000187 | GEINE H C CUNHA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000993 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2022 | 3033.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA N° 000000063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2022 | 3505.04 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2022 | 600.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 02 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2022 | 494.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001114 | 16/03/2022 | 959.92 | 28207226000187 | GEINE H C CUNHA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000994 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001115 | 16/03/2022 | 10100.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS APS - ATENCAO BASICA - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000914 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2022 | 2060.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000064 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2022 | 2899.11 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000068 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2022 | 600.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2022 | 3259.92 | 11851934000153 | CLEITON CEZAR ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE LIXEIRA COM TAMPA PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2022 | 6100.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE 08 LIXEIRAS COM TELA MOEDA E TUBO DE 15 PL COM SUPORE DE FIXACAO MEDINDO O50X035 PARA SEREM INSTALADAS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICO URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 26966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2022 | 300.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DE LIQUIDACAO DE DESPESA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 25022022 PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2022 | 2509.99 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 400.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 300.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2022 | 400.00 | 00002854366190 | IDIORLANDIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2022 | 1616.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000062022. RECEITA 9234 - DOCUMENTO 0034441. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2022 | 1485.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000062022. RECEITA 9235 - DOCUMENTO 0034442. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 325.52 | 41611839000143 | CARTORIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE EXPEDICAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E SEGUNDA VIA DE ESCRITURA PUBLICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 150.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 70.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS E PRESTCONTAS REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001101 | 17/03/2022 | 720.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000005 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001097 | 17/03/2022 | 31998.62 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ANEXO DE SEDE DO SAMU EM MANAIRA-PB POR MEIO DO DV000092021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2022 | 460.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE A 200 ADESIVOS PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR DE SALGADOS BOLOS REFRIGERANTES E DOCES PARA A JORNADA PEDAGOGICA FORMACAO PEDAGOGICA TREINAMENTO E CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2022 | 2180.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE COORDENADORES E ORIENTADORES PARA MONITORAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. NO MES DE FEVEREIRO DE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001100 | 17/03/2022 | 480.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000004 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001126 | 18/03/2022 | 1784.60 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006715 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2022 | 1239.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 476.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2022 | 1428.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2022 | 8159.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - MDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2022 | 13218.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2022 | 1642.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001175 | 18/03/2022 | 18001.58 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001736 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2022 | 4024.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2022 | 10911.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFANTIL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2022 | 49012.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2022 | 547.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2022 | 9603.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001180 | 18/03/2022 | 12155.42 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001738 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2022 | 5551.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2022 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 1270.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2022 | 5850.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2022 | 540.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2022 | 400.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTE DO FORD K DE PLACA QSG-4705 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001123 | 18/03/2022 | 1475.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006716 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2022 | 740.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA IMPRESSORAS EPSON HP M125 UTILIZADA NA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0000253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2022 | 8804.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2022 | 5661.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2022 | 14361.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2022 | 1707.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2022 | 3094.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2022 | 1452.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2022 | 2664.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2022 | 5066.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2022 | 6262.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2022 | 4151.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2022 | 3998.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2022 | 2919.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DANTAS CONSULTORIA LTDA NOS DIAS 10 E 11022022 PARA A CIDADE DE CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001181 | 18/03/2022 | 1879.42 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2022 | 8292.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2022 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2022 | 586.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2022 | 3535.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2022 | 2975.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2022 | 821.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2022 | 973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2022 | 3876.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2022 | 400.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 80.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 04240310.3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2022 | 293.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00009927963424 | FABIO FURTADO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00005553118484 | FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00004055299451 | JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00009053065466 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00007756095448 | MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00004456196432 | MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00007609771430 | PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00008413589401 | VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00008192512401 | ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00035729125801 | JACIMERE BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00010079872433 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2022 | 1120.00 | 00002470534577 | DINO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00019269176851 | VANUSA DE LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00007533335465 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801562-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2022 | 1080.00 | 00004534432496 | JOAO FIRMINO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001107 | 21/03/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1016556 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2022 | 250.00 | 00036748869870 | FELIPE DIEGO MATOS GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00051233053191 | JOAO CABOCLO DA SILVA | .REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2022 | 1280.00 | 00004709477485 | LERCIO BARBOSA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2022 | 1280.00 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETTA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00007164338426 | MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00004520905478 | MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00005138713493 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00012946280462 | EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2022 | 140.60 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2022 | 561.50 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2022 | 1004.00 | 00003856189483 | MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2022 | 251.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2022 | 729.00 | 00009749108485 | ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO | .REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2022 | 182.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/03/2022 | 1080.00 | 00011848096402 | ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2022 | 1120.00 | 00068879628453 | JOSIMAR LOURENCO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2022 | 1084.00 | 00003776079401 | LAERCIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2022 | 271.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2022 | 1038.75 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2022 | 259.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2022 | 629.25 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2022 | 157.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2022 | 847.00 | 00007989038480 | PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2022 | 212.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2022 | 1109.00 | 00007398733429 | RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2022 | 277.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2022 | 947.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2022 | 236.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2022 | 600.00 | 00009448631405 | CINTHIA GABRIELA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2022 | 900.00 | 00009907621498 | FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2022 | 453.24 | 00005630415441 | GIVANILTO JOAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2022 | 113.31 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2022 | 300.00 | 00011892918439 | ISRAEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2022 | 467.40 | 00009648355410 | JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2022 | 75.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2022 | 116.85 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2022 | 472.08 | 00010680759450 | LUCIANO CARNEIRO CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2022 | 118.02 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2022 | 613.60 | 00010863527426 | MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAMANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2022 | 613.60 | 00002738628478 | SEVERINO DE BRITO LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2022 | 680.00 | 00004743167426 | TALITA DINIZ ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DINIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2022 | 170.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DNIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2022 | 1146.00 | 00007473029444 | RAMONE PEREIRA MOURA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2022 | 286.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2022 | 1090.00 | 00006372611430 | KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO | .EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2022 | 272.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2022 | 952.00 | 00006238189495 | LUCIMAR DILO CALISTO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2022 | 238.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2022 | 292.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2022 | 1168.50 | 00007767582418 | LEONIRA SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2022 | 1160.25 | 00002386230414 | LINDALVA JUSTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2022 | 290.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00070386674400 | ANTONIO JUCELINO SILVA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A DEZ 10 DIARIAS EM SERVICO DE ROCO NAS DUAS MARGENS DA ESTRADA BR 306 DO SITIO CATOLE ATE O SITIO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 15000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2022 | 1770.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2022 | 936.25 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005823 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00007211772476 | THIAGO SANTOS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A DEZ 10 DIARIAS EM SERVICO DE ROCO NAS DUAS MARGENS DA ESTRADA BR 306 DO SITIO CATOLE ATE O SITIO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 15000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2022 | 210.00 | 00003986172440 | ONOFRE GALVAO FERREIRA CORDEIRO LOPES | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS EM VIAGEM PARA O EMFERMEIRO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2022 | 200.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2022 | 1500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A UMA ULTRASSOM DE DOPPLER DE AORTA ILIACAS BILATERAIS E ULTRASSOM ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES REALIZADAS EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140008039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2022 | 6125.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA SERVIR O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011465 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 420.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A SEIS 06 DIARIAS EM VIAGEM PARA O EMFERMEIRO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2022 | 420.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 7 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001201 | 21/03/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000120 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001130 | 21/03/2022 | 6019.15 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008241 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00010925482463 | ROMULO MAGALHAES DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DEZ 10 DIARIAS DE SERVICO DE PINTOR E GRAFITEIRO NOS PREDIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2022 | 1708.53 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000306 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2022 | 1780.38 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCACAO INFANTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 2430.00 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 1016.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE LAURICEIA SOARES DE LIMA PROCESSO N 08006027420188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 1501.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MARIA DE LOURDES R DE A ALMEIDA PROCESSO N 08006044420188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 1504.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MARIA BEZERRA DA SILVA PROCESSO N 08006035920188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 2973.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MARTA POLIANA DE MELO SILVA PROCESSO N 08012230320208150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO DE 010422 A 01042023.. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1044479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO DIGITAL NO PERIODO DE 010422 A 010423 CONTRATO 64122022 VALIDADE 040423 REG. N 7921. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N1044481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2022 | 1250.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABECOTE DO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2022 | 450.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE SEQUENCIA NUMERICA E AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001185 | 23/03/2022 | 3612.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.027 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001187 | 23/03/2022 | 3010.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.026 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2022 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1001207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2022 | 1400.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140008050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001184 | 23/03/2022 | 8880.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.028 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001254 | 24/03/2022 | 5898.60 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000060 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2022 | 3200.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE CABECOTE RETIFICA DE SEDE ESMELHIAR DESCABONIZA 12 SODAS E PLANIAR NO VEICULO AMBULANCIA SAMU CITROEN PLACA QFB-3833 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2022 | 1599.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001372 | 24/03/2022 | 12909.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000187 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2022 | 2930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DA MANGUEIRA PERISTALTICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2022 | 800.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001252 | 24/03/2022 | 4152.16 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2022 | 140.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2022 | 1373.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES - CICERO RENATO TAVARES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001198 | 24/03/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000139. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001199 | 24/03/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000013 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2022 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E ATRASO DA ENTREGADO DCTF PA DOS SEGUINTES PERIODOS 24112021 22122021 24012022. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2022 | 400.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001256 | 24/03/2022 | 1647.36 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000062 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001257 | 24/03/2022 | 875.52 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000063 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001258 | 24/03/2022 | 705.32 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000064 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2022 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2022 | 420.00 | 00089353579449 | MARILENE INACIO PEREIRA | EMEPENHO REFERENTE A PARTICIPAO PARA CAPACITACAO ESTADUAL DO METODO CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CDC QUE SERA SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2022 | 1210.00 | 45415208000100 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 176 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRALPARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO UMA CASA PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2022 | 745.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PAISAGISMO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002651 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001178 | 25/03/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2022 | 12048.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB PERIODO DE APURACAO 28022022. CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001206 | 25/03/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 174 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NARUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMATER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINACASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2022 | 500.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2022 | 300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001176 | 25/03/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2022 | 1574.00 | 22119894000176 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 92932908472 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2022 | 840.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000047105 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001414 | 28/03/2022 | 952.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS - ATENCAO BASICA - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000933 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 370.00 | 43643847000105 | N N SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO CIRURGIAO VASCULAR PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 000000038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001428 | 28/03/2022 | 5891.47 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000937 EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2022 | 1760.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 10 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2022 | 2337.83 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2022 | 1728.38 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001459 | 28/03/2022 | 7709.83 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012867 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001460 | 28/03/2022 | 17656.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012866 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001476 | 28/03/2022 | 240.00 | 31768037000198 | JONATHA DA SILVA SANTANA 06689638405 | EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 000022022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2022 | 255.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. CODIGO 2445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2022 | 1897.50 | 22119894000176 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 92932908472 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2022 | 2450.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE RELATORIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LEI ALDIR BLANC 1 E 2. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2022 | 2450.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DSGNER GRAFICO EM PRODUCAO EM MATERIAL GRAFICO DE DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2022 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 70000 MIL KM NO VEICULO KWID ZEN - PLACA RLX1I98 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2022 | 400.91 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2022 | 500.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2022 | 1200.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA 40945197420 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001416 | 28/03/2022 | 2040.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000934 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001426 | 28/03/2022 | 2300.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000935 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001427 | 28/03/2022 | 5418.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000939 EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - Outras Despesas 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2022 | 3296.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 956 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001489 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001493 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001477 | 28/03/2022 | 120.00 | 31768037000198 | JONATHA DA SILVA SANTANA 06689638405 | EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 000022022 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001234 | 28/03/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000159. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2022 | 1040.00 | 22119894000176 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 92932908472 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001417 | 28/03/2022 | 2250.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001419 | 28/03/2022 | 4000.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 77.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001425 | 28/03/2022 | 500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000931 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001309 | 28/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000338 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2022 | 591.00 | 00011365244440 | ITALO GUSTAVO EUFRASIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE TRAVE CARROCAS E CAVALETES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2022 | 1188.15 | 22119894000176 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 92932908472 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2022 | 210.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2022 | 2633.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2022 | 182.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB NOS DIAS 2202 0703 E 16032022 PARA ACOMPANHAR MENORES EM PROCEDIMENTOS NA DELEGACIA CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2022 | 182.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB NOS DIAS 2202 0703 E 16032022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTOS NA DELEGACIA DE POLICIA CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2022 | 70.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 VIAGENS DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 22022022 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM PROCEDIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2022 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2022 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006761109400 | VANEIDE MARIA DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA CAPACITACAO ESTADUAL DO METODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL- CDC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 1023272 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2022 | 2288.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2022 | 457.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA EM ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 45 HORAS A R 4000 REAIS CADA E 8 GRAVACAO A R 2500 REAIS CADA . DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2022 | 5000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A KITs DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001461 | 29/03/2022 | 10427.20 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006732 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001455 | 29/03/2022 | 3878.10 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006734 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2022 | 5000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A KITs DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2016 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001457 | 29/03/2022 | 969.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA UTILIZADA PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2022 | 5500.00 | 12781340000186 | L FELIPE DA COSTA CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000792 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001452 | 29/03/2022 | 1323.07 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000128188 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 750.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 4800.00 | 00000770954480 | MELL DE LUIZ VANIA | EMPENHO REFERENTE A QUINZE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA COM TERAPIA NEUROEVOLUTIVA BOBATH E RECURSOS DE PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001509 | 30/03/2022 | 550.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000001751 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2022 | 9272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - COVID - AGRUP 154 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2022 | 23532.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2022 | 92670.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2022 | 3636.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2022 | 7761.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2022 | 17436.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2022 | 27056.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2022 | 37352.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2022 | 8406.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 4440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2022 | 42344.31 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2022 | 15410.25 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001507 | 30/03/2022 | 7020.55 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000190 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2022 | 67177.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2022 | 14544.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001485 | 30/03/2022 | 1265.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001750 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadra Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001637 | 30/03/2022 | 109206.73 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | REF. A EXECUCAO DE OBRAS SERVICOS DE EDIFICACOES REF. A 8 MEDICAO DOS SERVICOS CR 1046043-032017 SICONV 863574 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES SEDE DO MUNICIPIO. PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE. NFS N° 1000121 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadra Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 67802.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647858-5 SICONV 863574 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2022 | 6412.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2022 | 15571.05 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2022 | 1922.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2022 | 54679.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2022 | 5287.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2022 | 233236.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2022 | 49599.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2022 | 29849.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2022 | 89654.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2022 | 8652.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2022 | 30532.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARCO2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2022 | 15884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2022 | 36544.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2022 | 15580.29 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2022 | 19090.12 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2022 | 17300.11 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001368 | 30/03/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1026037 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2022 | 31020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2022 | 23028.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2022 | 8148.73 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2022 | 13988.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2022 | 14501.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2022 | 3732.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2022 | 650.00 | 00076901491468 | CARME MARIA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DA MULHER 08 DE MARCO DE 2022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2022 | 16408.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 3609.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001462 | 31/03/2022 | 300.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42860 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2022 | 3190.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001466 | 31/03/2022 | 4553.79 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 648820 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2022 | 821.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2022 | 32.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2022 | 264.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2022 | 5066.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2022 | 6824.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2022 | 2857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2022 | 1572.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001464 | 31/03/2022 | 32354.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.366230 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30935 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2022 | 1849.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2022 | 13865.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2141. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2022 | 10839.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980.CODIGO 2141. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2022 | 1431.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2022 | 1945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2096. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2022 | 1439.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2096. DATA DE VENCIMENTO 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 501.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980.CODIGO 1107. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 38.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 1107. DATA DE VENCIMENTO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 4199.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 3806.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2022 | 3122.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2022 | 7865.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001403 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E ACESSORIA NOS TRIBUNAIS DE CONTA E ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002030 EM ANEXO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2022 | 150.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2022 | 6500.00 | 44700016000182 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA - EI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CHICOTE INFERIOR DE MODULO ECMDE CARROCERIA REPROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO CORRECAO E CONSERTO DOS MUDULOS DE INJECAO E ECM REPROGRAMACAO DO MODULO DO ABS E ESTABILIDADE REALIZADOS NO CARRO RANGER COR BRANCA PLACA QSL - 2540 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2022 | 586.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2022 | 3494.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001463 | 31/03/2022 | 3594.90 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173490 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 2.268370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2022 | 532.91 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000000899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 70000 MIL KM NO VEICULO KWID INTENSE - PLACA RLX1I58 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - AGRUP 156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2022 | 3425.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL -CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2022 | 1410.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL -CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 795.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000024324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001465 | 31/03/2022 | 22645.79 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.992620 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.501990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QSS6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30934 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 -CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 10911.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70- VAAT - EFETIVO - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2022 | 1903.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT -CONTRATADO - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2022 | 51390.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2022 | 6566.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 20728.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 7140.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 14305.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2022 | 422.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA -CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 12029.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 -COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 1163.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2022 | 1085.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM MANUTENCAO ODONTOLOGICAS TROCA DE ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO DESLOCAMENTO PARCIAL PRESTADOS AS UBS SEVERIANO DINIZ E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N00000018 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001618 | 31/03/2022 | 3593.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000042144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001619 | 31/03/2022 | 4801.18 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000042123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 20125.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 5177.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - SAMU DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - AGENTE COMUNITARIO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2022 | 9315.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS - AGENTE COMUNITARIO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2022 | 3183.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2022 | 1707.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - COVID 19 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - ACADEMIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2022 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2022 | 1547.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2022 | 5778.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2022 | 3774.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2022 | 7986.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2022 | 97.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 1 PARTE DO PAGAMENTO PARTE PATRONAL - INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 1210.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICO DE DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2022 | 730.00 | 40520263000146 | CALLMED MATERIAL HOSPITALAR E ORTOPEDICO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000014 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2022 | 235.20 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001467 | 31/03/2022 | 2755.25 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 454070 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30939 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001468 | 31/03/2022 | 4882.56 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 435390 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 319950 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 PALIO - QFD2643 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001469 | 31/03/2022 | 4025.49 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 569840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30941 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001470 | 31/03/2022 | 4868.65 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 699500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30942 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001471 | 31/03/2022 | 3926.15 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 555310 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30943 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2022 | 235.20 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2022 | 235.20 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 235.20 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001486 | 31/03/2022 | 2688.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007555 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001487 | 31/03/2022 | 3593.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000042144 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001490 | 31/03/2022 | 4801.18 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000042123 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001491 | 31/03/2022 | 174.06 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00042124 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001492 | 31/03/2022 | 696.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007556 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 450.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA S/S - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA VASCULAR PRESTADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140004796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001415 | 01/04/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 08 PLANTOES MEDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 561213192026 E 27 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001418 | 01/04/2022 | 13800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 23 PLANTOES NOTURNOS ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REALIZADOS NOS DIAS 1234789101114151617182122232425 28 29 30 E 31 NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001420 | 01/04/2022 | 27600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 23 PLANTOES MEDICO - COVID. REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 700 AS 1700 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 171 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001424 | 01/04/2022 | 46536.19 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE UMA SALA PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 725 CENTRO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 00000000008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001494 | 01/04/2022 | 2507.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007579 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001495 | 01/04/2022 | 1045.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007580 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001496 | 01/04/2022 | 1378.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007581 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001497 | 01/04/2022 | 8129.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007582 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2022 | 7.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTAJUROS NO PAGAMENTO DE GPS DO SEGURADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2022 | 3.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTAJUROS NO PAGAMENTO DE GPS DO SEGURADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/04/2022 | 161.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2022 | 2015.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/04/2022 | 285.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/04/2022 | 120.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/04/2022 | 2.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2022 | 375.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2022 | 4.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTAJUROS NO PAGAMENTO DE GPS DO SEGURADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2022 | 155.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2022 | 14280.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/04/2022 | 227.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2022 | 400.00 | 00088443493453 | JOAQUIM CORDEIRO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2022 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2022 | 400.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2022 | 400.00 | 00004055814402 | MARIA DAS NEVES FREIRES SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2022 | 400.00 | 00005167837421 | AUDENI MARIA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2022 | 360.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2022 | 400.00 | 00084110562449 | VERA LUCIA MARCELINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/04/2022 | 50.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/04/2022 | 1805.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2022 | 307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001751 | 04/04/2022 | 519.03 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2022 | 385.00 | 00012088465405 | JOSE CARNEIRO MAIA NETO | EMPENHO REFERENTE A 7 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00005514242498 | PEDRO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2022 | 1210.00 | 00010646234412 | MARCIEL BARROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00009658101437 | IVANILDO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2022 | 935.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2022 | 825.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2022 | 880.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2022 | 880.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2022 | 880.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2022 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 52174115-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001662 | 04/04/2022 | 630.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006742 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2022 | 340.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2022 | 14.78 | 73471963017970 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EMPENHO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO DO SESTSENAT CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CODIGO 2445. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2022 | 1210.00 | 00053947843453 | ANTONIO BARREIRO LEITE | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2022 | 467.36 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA-ME | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2022 | 101.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE MARCO2022. MATRICULA 70262950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001658 | 04/04/2022 | 420.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006743 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2022 | 510.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001659 | 05/04/2022 | 4091.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 000008126 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2022 | 22790.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000019607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/04/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE 01 COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXACOM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1001229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2022 | 13279.25 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES - EPP | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 8334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEOROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001759 | 05/04/2022 | 1132.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006745 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001661 | 05/04/2022 | 3987.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008125 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001758 | 05/04/2022 | 1132.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006744 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2022 | 4563.72 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 71640 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 0000689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE r 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001654 | 05/04/2022 | 2000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1001116 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000024 EM ANEXO. COMPETENCIA042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001660 | 05/04/2022 | 2518.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2022 | 400.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2022 | 400.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSERTO DE MOTOR DE GELADEIRA E COSERTO DO MOTOR FRIEEZER DO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010863429416 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS VEICULOS FIAT PALIO - PLACA QFD-2733. FIAT SIENA- PLACA RLU-3H06. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 216 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2022 | 2610.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 03 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2022 | 170.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOS VEICULOS FIAT SIENA - PLACA QFC5123 RANGER - PLACAQSL - 2540. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 215 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/04/2022 | 180.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001752 | 06/04/2022 | 2619.66 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019837 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2022 | 316.21 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2022 | 540.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1I98. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 213 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/04/2022 | 360.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001753 | 06/04/2022 | 3633.21 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019836 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001755 | 06/04/2022 | 12111.00 | 05286960000183 | V.S COSTA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008797 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2022 | 835.00 | 00002071050495 | CLAUDIA REGINA SOARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM EM PORTA DA RECEPCAO PORTA DO CORREDOR E PORTA DA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2022 | 1020.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS SPIM - PLACA QFC-5433. FIAT PALIO - PLACA QFD8643 FORD KA - PLACA QSG4705 FIAT MOBI - PLACA QFC5583 AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 214 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2022 | 639.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/04/2022 | 480.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001627 | 07/04/2022 | 6450.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 43 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/04/2022 | 300.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/04/2022 | 6000.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A 05 CINCO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 0000078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/04/2022 | 2414.00 | 12781340000186 | L FELIPE DA COSTA CONFECCOES E RETALHOS | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/04/2022 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 120.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PRESTADOS NO FIAT SIENA PLACA-QFC5123 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2022 | 70.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2022 | 32992.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2022 | 8573.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2022 | 38.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2022 | 2521.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTEAO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-OB DEV . COMPETENCIA 022022. CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2022 | 33176.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB COR . COMPETENCIA 022022. CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 1635.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS PRESTADOS NA CACAMBA-PLACA QFY-2730 NO TRATOR NA GRADE DE ARADO DO TRATOR NA MAQUINA MONONIVELADORA NA CARROCA DO TRATOR NA RETROESCAVADEIRA E NA PA CARREGADEIRA UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS DE PULVERIZADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 12000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/04/2022 | 6356.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES PROCESSO N 08009205720188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2022 | 1006.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 110.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA- QSM-9130 AMBULANCIA PLACA-QSM-9130 E NA UNIDADE MOVEL PLACA-KAE 6035 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 226 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 1400.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE COM SEDACAO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140008181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001647 | 08/04/2022 | 217.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000129170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2022 | 1306.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001769 | 08/04/2022 | 4192.00 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001770 | 08/04/2022 | 1146.00 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2022 | 9206.10 | 26910591000128 | ANDREZA MARIA NOGUEIRA DE LIMA - MEI | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNO DE ATIVIDADE DO ESTUDANTE - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1° AO 4° ANO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000201 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2022 | 1000.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 IMPRESSORAS 2 COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 140005351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2022 | 580.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS ONIBUS PLACA -OGB0160 ONIBUS PLACA NQD-4775 ONIBUS- PLACA QFG-0373 ONIBUS- PLACA-QFG-0503 ONIBUS- PLACA NQD- 4775 ONIBUS - PLACA QFX-7198 E MOTO BROS- PLACA QFE - 6984. UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 224 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/04/2022 | 70.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERTANIA-PE NO DIA 04032022 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO SERTAO PERNAMBUCANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2022 | 400.00 | 00005881902416 | MARIA JEANE DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2022 | 400.00 | 00011985222400 | ROMERA SITONIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001804 | 11/04/2022 | 5373.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000503 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001805 | 11/04/2022 | 6370.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000504 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001806 | 11/04/2022 | 20741.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013573 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001724 | 11/04/2022 | 1370.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001734 | 11/04/2022 | 17538.92 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001762 | 11/04/2022 | 3611.80 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019852 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001737 | 11/04/2022 | 5477.48 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001648 | 11/04/2022 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000129283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 97 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001741 | 11/04/2022 | 632.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001732 | 11/04/2022 | 12233.84 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002965 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001765 | 11/04/2022 | 2899.05 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019851 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. PRACA DE FRENTE CARTORIO DUARTE - PB20220441066. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2022 | 1210.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2022 | 8500.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001646 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 238 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 10643.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 2662.00 | 11082785000105 | FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2022 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1001230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DA SELA TURCICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1083245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001630 | 12/04/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001643 | 12/04/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 032022. NFS N° 235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001644 | 12/04/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 032022. NFS N° 240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001645 | 12/04/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 032022. NFS N° 237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001639 | 12/04/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001640 | 12/04/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001641 | 12/04/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001632 | 12/04/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001633 | 12/04/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001635 | 12/04/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 7000.00 | 11082785000105 | FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001613 | 12/04/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2022 | 600.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2022 | 15400.00 | 00001063305438 | LUCIANO SILVA DANTAS | EMEPNHO REFERENTE A CONFECCAO DE 22 PARES DE VESTUARIO FIGURINO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 674197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2022 | 6000.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2022 | 1050.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001807 | 13/04/2022 | 1572.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000550 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 245 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2022 | 400.00 | 00009538286464 | SABRINA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2022 | 300.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2022 | 400.00 | 00012978638443 | MAYNNA ERICA DE ARRUDA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2022 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2022 | 300.00 | 00009972905446 | MARIA CICERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2022 | 268.36 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2022 | 198.61 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001818 | 14/04/2022 | 4422.84 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 592080 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001817 | 14/04/2022 | 253.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001819 | 14/04/2022 | 39300.43 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.646610 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL NOVA PATROL VELHA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30946 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001815 | 14/04/2022 | 5183.94 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 419980 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 302660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001816 | 14/04/2022 | 24323.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.992620 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.501990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30945 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001763 | 14/04/2022 | 3000.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019858 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001820 | 14/04/2022 | 2347.15 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337230 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30951 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001821 | 14/04/2022 | 4701.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 629450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30953 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001822 | 14/04/2022 | 2897.68 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 354480 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 57630 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001823 | 14/04/2022 | 3649.57 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 488570 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30952 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001824 | 14/04/2022 | 4944.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 661850 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30954 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001764 | 14/04/2022 | 3000.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 019857 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001837 | 18/04/2022 | 10425.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 99 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001638 | 18/04/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001642 | 18/04/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 254 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001833 | 18/04/2022 | 8165.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 100 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001831 | 18/04/2022 | 1019.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/04/2022 | 250.00 | 00002933849402 | RITA ANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2022 | 2400.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SR. CICERO AUDEMIR CLEMENTINO DO NASCIMENTO DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 61 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001830 | 18/04/2022 | 1019.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 101 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2022 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2022 | 590.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2022 | 224.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 32 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2022 | 1270.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO IMPRESSORAS D104 HP 85A BROTHER EPSON L555 D2850 UTILIZADAS NA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0000271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2022 | 6254.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001854 | 19/04/2022 | 1001.48 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2022 | 1260.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 180 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2022 | 3071.78 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 72434 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2022 | 5500.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2022 | 6007.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2022 | 5880.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERNTE A 42 ATENDIMENTOS DE UROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2022 | 1652.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015432 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2022 | 1365.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 195 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008242 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001757 | 19/04/2022 | 17000.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2022 | 944.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2022 | 406.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 58 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2022 | 5451.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2022 | 29227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2022 | 1450.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE RETENTOR DAS RODAS SERVICO DE FREIO SERVICO DE FREIO TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO SERVICO DE CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO PIPA PLACA OCG6025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NESTE MES ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 263 EM ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001907 | 20/04/2022 | 3744.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.030 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2022 | 238.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2022 | 1004.00 | 00003856189483 | MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2022 | 251.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800987-17.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2022 | 561.50 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2022 | 140.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800818-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DANILO ANTAS MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001906 | 20/04/2022 | 2708.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.031 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2022 | 1270.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVICO DE FREIOS TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS NA RANGER - PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2022 | 630.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DE COXIN DO MOTOR E SERVICO DE FREIOS TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS NO FIAT SIENA - PLACA QFC5123 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2022 | 1050.00 | 00032695399839 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PARA A RANGER - PLACA QSL2540 DA CIDADE DE TEIXERA-PB PARA MANAIRA-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2022 | 729.00 | 00009749108485 | ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2022 | 182.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800820-97.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ELIZANGELA FERREIRA ELIOTERIO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2022 | 1080.00 | 00004534432496 | JOAO FIRMINO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800769-86.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA JOAO FIRMINO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2022 | 1120.00 | 00068879628453 | JOSIMAR LOURENCO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800823-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR JOSIMAR LOURENCO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2022 | 1090.00 | 00006372611430 | KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2022 | 272.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800824-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA KATIA CRISTIANA CARNEIRO CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2022 | 1084.00 | 00003776079401 | LAERCIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2022 | 271.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800825-22.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LAERCIO DILO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2022 | 1038.75 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2022 | 259.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800770-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2022 | 629.25 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2022 | 157.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800826-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2022 | 847.00 | 00007989038480 | PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2022 | 212.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800829-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2022 | 1109.00 | 00007398733429 | RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2022 | 277.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800771-56.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RANIELLE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2022 | 947.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2022 | 236.75 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800830-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA MICILENE SANTOS LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2022 | 1080.00 | 00011848096402 | ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800734-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANNA LIVIA DOS SANTOS DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2022 | 600.00 | 00009448631405 | CINTHIA GABRIELA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800746-43.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CINTHIA GABRIELA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2022 | 900.00 | 00009907621498 | FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800673-71.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCILENE FREIRE DA SILVA TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2022 | 453.24 | 00005630415441 | GIVANILTO JOAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2022 | 113.31 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800683-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR GIVANILTO JOAO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2022 | 300.00 | 00011892918439 | ISRAEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2022 | 75.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800749-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ISRAEL CANDIDO SOARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2022 | 467.40 | 00009648355410 | JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2022 | 116.85 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800681-48.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2022 | 472.08 | 00010680759450 | LUCIANO CARNEIRO CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2022 | 118.02 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800682-33.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIANO CARNEIRO CARDOSO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2022 | 613.60 | 00010863527426 | MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800721-30.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORAMANOEL MESSIAS AMANCIO AMARO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800745-58.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PRISCILA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2022 | 680.00 | 00004743167426 | TALITA DINIZ ALVES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DINIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2022 | 170.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800736-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TALITA DNIZ ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2022 | 1146.00 | 00007473029444 | RAMONE PEREIRA MOURA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2022 | 286.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801030-51.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RAMONE PEREIRA MOURA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00004456196432 | MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800828-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARINEZ VICENTE CARNEIRO DA ROCHA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00019269176851 | VANUSA DE LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801031-36.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA VANUSA DE LIMA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00010079872433 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801029-66.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800988-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00035729125801 | JACIMERE BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800735-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACIMERE BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00008192512401 | ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800748-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERILANIA SORHEL ALVES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800747-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00008413589401 | VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800762-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00007609771430 | PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800865-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PAULA FERNANDA BARBOSA FURTADO DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00007756095448 | MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800827-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA RAQUEL TAVARES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00009053065466 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800768-04.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO PAULO ALVES DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00004055299451 | JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800761-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAQUILENE FERREIRA ANTAS ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00009927963424 | FABIO FURTADO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800821-82.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FABIO FURTADO BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00005553118484 | FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800822-67.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ELSON MEDEIROS DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00005138713493 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800984-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00012946280462 | EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800819-15.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDENILDA ELIOTERIO FERREIRA ANDRADE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00007164338426 | MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800985-47.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO RABELO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00004520905478 | MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800986-32.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA WALQUIRIA AMANCIO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800983-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BRENNER WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2022 | 1280.00 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800709-16.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUZIA FERREIRA RABELO NETTA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00051233053191 | JOAO CABOCLO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2022 | 250.00 | 00036748869870 | FELIPE DIEGO MATOS GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800726-52.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CABOCLO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2022 | 1280.00 | 00004709477485 | LERCIO BARBOSA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2022 | 320.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800662-42.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LERCIO BARBOSA FURTADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2022 | 613.60 | 00002738628478 | SEVERINO DE BRITO LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2022 | 153.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800685-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SEVERINO DE BRITO LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2022 | 1507.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00007533335465 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801562-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2022 | 1120.00 | 00002470534577 | DINO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2022 | 280.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801085-02.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTOR DINO XAVIER DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2022 | 1168.50 | 00007767582418 | LEONIRA SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2022 | 292.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800979-40.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONIRA SOUSA LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2022 | 1160.25 | 00002386230414 | LINDALVA JUSTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2022 | 290.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800980-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LINDALVA JUSTINO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2022 | 952.00 | 00006238189495 | LUCIMAR DILO CALISTO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800981-10.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LUCIMAR DILO CALISTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0001750 | 20/04/2022 | 146433.79 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE 05 CINCO UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB SENDO 3 UNIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS 2 NA ZONA RURAL. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE - EMENDA DE RELATOR. CONFORME CONTRATO N° 409022022 E TOMADA DE PRECO N° 0092021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 10001140 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001903 | 20/04/2022 | 8418.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBS E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.032 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2022 | 805.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/04/2022 | 2556.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001904 | 20/04/2022 | 2928.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.029 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2022 | 1025.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2022 | 1025.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00002924231442 | ALDECI ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 259 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2022 | 15486.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 1 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2022 | 611.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2022 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009666379414 | GISLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2022 | 802.79 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOCADO OU UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000000942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2022 | 220.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 80000 MIL KM NO VEICULO KWID INTENSE - PLACA RLX1I98 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/04/2022 | 265.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2022 | 440.00 | 00004189440400 | MOISES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS ORNAMENTAIS PARA O PAISAGISMO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 674911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001788 | 25/04/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000021 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001789 | 25/04/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1016752 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2022 | 500.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DA CONTRIBUICAO DE INSCRICAO FEITA PARA O REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL VASCO DE MANAIRA-PB PARA PARTICIPAR DO 4 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2022 | 47.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A SEIS 06 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAIBA E PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2022 | 800.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2022 | 800.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2022 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM CORREOGRAFICA DAS ARTES CENICAS DE ELABORACAO PRODUCAO E EXECUCAO DO GRUPO JUNINA MANAIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2022 | 3380.00 | 40118318000196 | ERNANDO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO EM AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB-3833. SERVICOS SERVICO DE MOTOR VERIFICACAO DE CAIXA DE MARCHA SERVICO DE SUSPENCAO GERAL REGULAGENS DE PORTAS GERAL TROCA DAS SAPATAS DE FREIO DE MAO SERVICO DE BICO INJETOR. CONFORME NOTA FISCAL N 000000019 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2022 | 4500.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA 40945197420 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS. CONFORME NOTA FISCAL N 000000213 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2022 | 190.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 2 E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO PARTE PATRONAL - INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2022 | 600.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2022 | 400.00 | 00001719123497 | JUCELANDIA MARCAL DE LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2022 | 42.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 VIAGEN DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE TAVARES-PB NO DIA 12042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERNA COM CONSELHEIROS TUTELARES DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2022 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEN PARA A CIDADE DE DE SERRA TALHADAL-PE NO DIA 24032022 PARA RESOLVER SITUACAO ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2022 | 112.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 24032022 PARA RESOLVER SITUACAO ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO E NO DIA 12042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERNA COM CONSELHEIROS TUTELARES DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2022 | 450.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002033 | 26/04/2022 | 1740.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002037 | 26/04/2022 | 3043.20 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SANITIZACAO E HIGIENIZACAOSANITIZACAO DO COVID-19 BACTERIAS MICROORGANISMOS E FUNGOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002039 | 26/04/2022 | 9700.20 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSETIZACAO SERVICOS DE DESRATIZACAO SERVICOS DE DESCUPINACAO SERVICO DE DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA E RETIRADA DOS NINHOS E INCIBERACAO DOS MESMOS SERVICO DE DESMOCEGACAO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO UMA CASA PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2022 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002079 | 26/04/2022 | 226.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRALPARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2022 | 350.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002076 | 26/04/2022 | 452.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2022 | 4800.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANCA COSTA | EMPENHO REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000011 EM ANEXO. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002042 | 26/04/2022 | 22363.50 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSETIZACAO SERVICOS DE DESRATIZACAO SERVICOS DE DESCUPINACAO SERVICO DE DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA E RETIRADA DOS NINHOS E INCIBERACAO DOS MESMOS SERVICO DE DESMOCEGACAO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002043 | 26/04/2022 | 7250.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002044 | 26/04/2022 | 7016.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SANITIZACAO E HIGIENIZACAOSANITIZACAO DO COVID-19 BACTERIAS MICROORGANISMOS E FUNGOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINACASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2022 | 500.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2022 | 1194.50 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2022 | 4290.29 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL. CONFRME NOTA FISCAL N 964 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002045 | 26/04/2022 | 67065.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSETIZACAO SERVICOS DE DESRATIZACAO SERVICOS DE DESCUPINACAO SERVICO DE DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA E RETIRADA DOS NINHOS E INCIBERACAO DOS MESMOS SERVICO DE DESMOCEGACAO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAQCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002046 | 26/04/2022 | 10785.60 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SANITIZACAO E HIGIENIZACAO SANITIZACAO DO COVID-19 BACTERIAS MICROORGANISMOS E FUNGOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002047 | 26/04/2022 | 16240.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000058 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002078 | 26/04/2022 | 542.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000287 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NARUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO AO USO DE GARAGEM PARA DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002032 | 26/04/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000192. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002048 | 26/04/2022 | 3851.20 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SANITIZACAO E HIGIENIZACAO SANITIZACAO DO COVID-19 BACTERIAS MICROORGANISMOS E FUNGOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002049 | 26/04/2022 | 15294.90 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSETIZACAO SERVICOS DE DESRATIZACAO SERVICOS DE DESCUPINACAO SERVICO DE DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA E RETIRADA DOS NINHOS E INCIBERACAO DOS MESMOS SERVICO DE DESMOCEGACAO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002050 | 26/04/2022 | 8410.00 | 41172699000154 | LRM SANITIZACAO E SERVICO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 00000000057 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2022 | 5039.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002072 | 27/04/2022 | 2950.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002080 | 27/04/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 265 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2022 | 250.00 | 00070815335407 | JUNIOR PATRICIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A O PAGAMENTO DE AJUDA NA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO AMADOR REALIZADO APARTIR DE 01 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. QUADRA DO CICERO RABELO - PB20220445066. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002068 | 27/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000369 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2022 | 1400.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD PARA 5 ALUNOS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 3726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002067 | 27/04/2022 | 24546.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002071 | 27/04/2022 | 1005.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002102 | 27/04/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000165 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2022 | 12600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 21 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2022 | 220.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE A UM 01 ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002070 | 27/04/2022 | 17654.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000174 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002073 | 27/04/2022 | 1288.80 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 40 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2022 | 25200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 21 PLANTOES MEDICOS COVID REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 187 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2022 | 10800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 9 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1084070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002161 | 27/04/2022 | 537.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008072 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA EM UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140008268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002074 | 27/04/2022 | 342.08 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2022 | 400.00 | 00003145953419 | CRISTIANE SERAFIM BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002135 | 27/04/2022 | 126500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO ANOMODELO 2022 FIATFIOR MODIFCADO AB1 CARROCERIA AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ACORDO COM CONVENIO ESTADUAL N° 00482021. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 223534 EM ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2022 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005320990448 | VERONICA DE SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2022 | 400.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2022 | 400.00 | 00012954843403 | APARECIDA RAYANA DOS SANTOS FREIRES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002217 | 28/04/2022 | 571.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015648 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2022 | 2700.54 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2022 | 42.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEN PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO DIA 12042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERNA COM CONSELHEIROS DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2022 | 42.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEN PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 16042022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2022 | 42.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 16042022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2022 | 42.00 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR REALIZADA NO DIA 12042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERNA COM OS CONSELHEIROS DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2022 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2022 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2022 | 13624.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2022 | 5944.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2022 | 120.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA-QFD2733 E NO FIAT SIENA PLACARLU3H06 UTILIZADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2022 | 16408.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2022 | 34.00 | 19954029000130 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1021455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2022 | 110.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1024494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2022 | 90710.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2022 | 40794.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002193 | 28/04/2022 | 2484.20 | 35628379000163 | MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000354 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2022 | 15195.09 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2022 | 8277.61 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2022 | 9472.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - COVID - AGRUP 154 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2022 | 273.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2022 | 570.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS COM PERNOITE DO SECRETARIO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MES DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2022 | 24532.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 290.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E REMENDO DE PNEUS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA- QSM-9130 UNIDADE MOVEL PLACA- KAE-6035 SPIN- PLACA- QFC-5433 FIAT MOBI - PLACA- QFC- 5583 E FIAT PALIO -PLACA- QFD-2643 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 295 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001971 | 28/04/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001974 | 28/04/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001975 | 28/04/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002053 | 28/04/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002057 | 28/04/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 042022. NFS N° 287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002059 | 28/04/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. NFS N° 284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002060 | 28/04/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002061 | 28/04/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002062 | 28/04/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002063 | 28/04/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002064 | 28/04/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002065 | 28/04/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 293 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002066 | 28/04/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 042022. NFS N° 294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2022 | 17446.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2022 | 26146.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002214 | 28/04/2022 | 1224.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE UBS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015650 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2022 | 37330.63 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2022 | 9598.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2022 | 4440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2022 | 2222.06 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2022 | 646.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2022 | 3615.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2022 | 17402.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2022 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 52174115-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002054 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 1260.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS ONIBUS PLACA -OGB0160 ONIBUS PLACA NQD-4775 ONIBUS- PLACA QFG-0373 ONIBUS- PLACA-QFG-0503 ONIBUS- PLACA- NQD- 4775 ONIBUS - PLACA- QFX-7198 ONIBUS - PLACA- OFB-0269 ONIBUS - PLACA- OGD-1506 ONIBUS- PLACA- OGC-6289 ONIBUS - PLACA-QFD- 7B62 ONIBUS - PLACA - QFG- 0683 MOTO BROS- PLACA QFE - 6984 E S10 PLACA - QFD- 5F89 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2022 | 1324.82 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000000961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2022 | 351.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 80000 MIL KM NO VEICULO KWID INTENSE - PLACA RLX1I58 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002194 | 28/04/2022 | 3150.50 | 35628379000163 | MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000355 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2022 | 56799.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002222 | 28/04/2022 | 2153.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015649 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2022 | 7624.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2022 | 318481.23 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2022 | 65353.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2022 | 33165.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2022 | 99540.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2022 | 8652.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2022 | 31031.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2022 | 14544.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2022 | 71817.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002056 | 28/04/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 285 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2022 | 31013.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2022 | 73.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002099 | 28/04/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2022 | 17856.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2022 | 9696.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2022 | 31020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2022 | 23028.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2022 | 7895.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2022 | 13988.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE r 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001972 | 28/04/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 2920.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO E TROCA DE PNEUS PRESTADOS NA CACAMBA-PLACA QFY-2730 NO TRATOR NA CARROCA DO TRATOR NA MAQUINA MONONIVELADORA NA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA-PLACA- OGC-6025 E NA PA CARREGADEIRA UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2022 | 825.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2022 | 825.00 | 00010646234412 | MARCIEL BARROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2022 | 825.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2022 | 825.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2022 | 825.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2022 | 100.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E REMENDO DE PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT SIENA PLACA-QFC5123 E NA RANGER PLACAQSL2540 UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2022 | 15948.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2022 | 150.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM DO CHEFE DE IDENTIFICACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2022 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002101 | 28/04/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2022 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2022 | 40699.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2022 | 14368.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2022 | 2855.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 8780.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002105 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002089 EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002127 | 29/04/2022 | 5205.24 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 286850 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 429550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2022 | 586.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2022 | 3508.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - ELETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2022 | 660.00 | 00015545197486 | JOSE FLAVIO CLAUDINO FILHO | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS DE PULVERIZADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 12000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2022 | 1490.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2022 | 2857.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002131 | 29/04/2022 | 41160.51 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5913860 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL NOVA PATROL VELHA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 5066.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 64 CONTRATADOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 6824.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 55 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2022 | 2259.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2022 | 3928.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2022 | 1458.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 1945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2096. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 1469.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANC OF. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2096. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2022 | 13865.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2141. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2022 | 11054.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A JUROS E MULTA DO CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESAEMPREGADOR- L O. CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. PERIODO DE APURACAO 01011980.CODIGO 2141. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2022 | 501.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980.CODIGO 1107. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 42.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 1107. DATA DE VENCIMENTO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002097 | 29/04/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1026366 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 795.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 3608.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2022 | 7296.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAF 70 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2022 | 69733.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2022 | 1903.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAT - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/04/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 12495.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Especial -AEE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2022 | 1566.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - AEE - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2022 | 14415.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 14377.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUP 156 - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2022 | 7245.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2022 | 22903.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAF 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 2773.40 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002121 | 29/04/2022 | 26149.71 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.469010 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.200190 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 118 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOEFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2022 | 1814.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 7719.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 5752.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 1821.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 5397.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - SAMU - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - COVID 19 - AGRUP 154 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 19685.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 8974.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE COMUNITARIO - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 3202.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002123 | 29/04/2022 | 3300.86 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 474260 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002124 | 29/04/2022 | 4169.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 558170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002130 | 29/04/2022 | 5314.40 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 497540 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 247860 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002133 | 29/04/2022 | 5088.02 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 681130 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002180 | 29/04/2022 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000130829 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002182 | 29/04/2022 | 1038.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00043183 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002185 | 29/04/2022 | 603.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000043206 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002186 | 29/04/2022 | 47.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000043205 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 3774.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2022 | 3609.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002125 | 29/04/2022 | 120.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16150 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2022 | 1350.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO DA ACAO SOCIAL PLACA QFD-2733. SERVICOS RETIFICAR DE SEDE PLANIAR ESMELHIAR TROCA DE GUIA 18 SODAS CALIBRAR TUCHO. CONFORME NOTA FISCAL N 000000009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002129 | 29/04/2022 | 3897.27 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 521720 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 2997.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2022 | 1087.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL agrup 143 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 1210.00 | 45415208000100 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 300 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGRUP 132 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2022 | 319.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2022 | 400.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2022 | 400.00 | 00092949878415 | TEREZA TATIANA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2022 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2022 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS ON LINE DE BALLET NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2022 | 480.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00002785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2022 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2022 | 218.40 | 00002907688456 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2022 | 220.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 TESTE ERGOMETRICO EM ESTEIRA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2022 | 4800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 0000080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002159 | 02/05/2022 | 767.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009492 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002150 | 02/05/2022 | 1263.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SALARIO EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009501 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002152 | 02/05/2022 | 879.20 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIOS CHAPEU DE GARI DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002149 | 02/05/2022 | 2097.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002196 | 03/05/2022 | 6761.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2022 | 5764.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE JOAO MARCOS SOARES SEVERIANO PROCESSO N 08006000720188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002197 | 03/05/2022 | 19353.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000303 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002206 | 03/05/2022 | 6857.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000527 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002207 | 03/05/2022 | 4455.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000526 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002208 | 03/05/2022 | 2067.64 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000000532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002204 | 03/05/2022 | 2001.12 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000528 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002195 | 03/05/2022 | 43003.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000306 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002209 | 03/05/2022 | 1003.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002199 | 03/05/2022 | 2504.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000530 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002201 | 03/05/2022 | 1202.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000529 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2022 | 400.00 | 00035617328875 | EDINETE ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2022 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004139448407 | ELIETE TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002219 | 04/05/2022 | 2610.20 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000084 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002221 | 04/05/2022 | 1142.30 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000085 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002223 | 04/05/2022 | 1041.20 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002218 | 04/05/2022 | 1591.44 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000087 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2022 | 23400.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002224 | 04/05/2022 | 1530.48 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva- Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002239 | 05/05/2022 | 22146.35 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A MEDICAO DO 2° SEGUNDO ADITIVO SISTEMA DE IRRIGACAO DOS SERVICOS CR 1057203-482018 SICONV 869727 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESOPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECRIATIVO E DE LAZER - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 144 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002230 | 05/05/2022 | 4504.44 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000533 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2022 | 3800.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PARA BRISA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFX-7198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2022 | 360.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002257 | 05/05/2022 | 7950.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013684 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002258 | 05/05/2022 | 3360.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002259 | 05/05/2022 | 3349.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013683 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002261 | 05/05/2022 | 5879.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL - CRECHE PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013682 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2022 | 480.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002233 | 05/05/2022 | 3502.68 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000534 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2022 | 300.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS 06 UNIDADES DE CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002277 | 05/05/2022 | 755.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000074604 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2022 | 430.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E COLPOSCOPIA PRESTADOS PELA DRA. ANGELINA MORAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002215 | 05/05/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000032 EM ANEXO. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002229 | 05/05/2022 | 1002.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002227 | 05/05/2022 | 1000.68 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2022 | 400.00 | 00001376062496 | FLAYNNY MARIA DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2022 | 400.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2022 | 400.00 | 00004316362496 | MARIA APARECIDA LIMA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070317082493 | JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/05/2022 | 240.31 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/05/2022 | 400.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR NOS VEICULOS FIAT PALIO - PLACA QFD-2733. FIAT SIENA- PLACA RLU-3H06. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 315 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/05/2022 | 55.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2022 | 753.79 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFA-3795 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/05/2022 | 271.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/05/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 06695184-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/05/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DO DOE NOS DIAS 28 E 29042022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA USO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOS VEICULOS FIAT SIENA - PLACA QFC5123 RANGER - PLACAQSL - 2540. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 313 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/05/2022 | 1700.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 31 HORAS A R 4000 REAIS CADA E 6 GRAVACOES A R 2500 REAIS CADA . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2022 | 10495.00 | 18493864000158 | LACLIMAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME AS NOTAS FISCAL N° 319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000019994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2022 | 746.49 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-7044 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/05/2022 | 286.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. MATRICULA 70262950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/05/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2022 | 280.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 316 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/05/2022 | 2800.00 | 32139315000100 | GONZALES E GONZALES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N0000262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002268 | 06/05/2022 | 11105.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008266 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002269 | 06/05/2022 | 9363.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008268 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002270 | 06/05/2022 | 9837.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008267 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/05/2022 | 1760.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 ONIBUS-PLACA OFB0269 ONIBUS-PLACA NQD4775 ONIBUS-PLACA QFG0373 ONIBUS-PLACA QFG0503 ONIBUS-PLACA QFX7198 CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1I98 MOTO BROS PLACA QFE-6944 MOTO BROS PLACA QFE-6944. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 314 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/05/2022 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. 51396778-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2022 | 4950.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE A 25 MINUTOS DE GRAVACOES DE 11 TRILHAS SONORAS EM FORMATO MP3 GRAVADOS EM ESTUDIO PARA ESPETACULO JUNINO DA QUADRILHA ESTILIZADA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 0000148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2022 | 752.83 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-6944 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/05/2022 | 326.61 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2022 | 185.00 | 00048540074869 | REBERT RYAN RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A SERVISO DE REVISAO DA MOTOS BROS - PLACA QFE6944 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2022 | 185.00 | 00048540074869 | REBERT RYAN RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A SERVISO DE REVISAO DA MOTOS BROS - PLACA QFE7044 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002315 | 09/05/2022 | 677.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008302 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002316 | 09/05/2022 | 8049.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008301 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2022 | 320.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM 02 DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2022 | 185.00 | 00048540074869 | REBERT RYAN RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A SERVISO DE REVISAO DA MOTOS BROS - PLACA OFA3795 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2022 | 315.96 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2022 | 400.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2022 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2022 | 400.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008589495477 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE REALIZADA EM UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140008334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2022 | 490.00 | 00008959549401 | HUALLAS RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS EM VIAGENS CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2022 | 7200.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA LIMPEZA DO TANQUE CALIBRAGEM LIMPEZA E RECUPERACAO DAS UNIDADES INJETORAS RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVICO ELETRICO DE LANTERNAS TRASEIRA DO VEICULO MPOLO VOLARE V8L 4X4 E O 1717 AMARELA PLACA QFG0503. UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001032 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2022 | 3330.00 | 14769431000121 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA PECAS EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MPOLO VOLARE - PLACA QFG0503 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000000519 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2022 | 3330.00 | 14769431000121 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA PECAS EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO - PLACA OFBO269 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000518 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2022 | 5550.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIFERENCIAL COMPLETO ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA EMBUCHAMENTO FREIO RECUPERACAO ELETRICA DO CHICOTE DA CENTRAL DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16 1112 AMARELA DIESEL PLACA OFB-0269. UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N000001031 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2022 | 9196.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2022 | 33152.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2022 | 8500.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 328 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2022 | 1850.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2022 | 280.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGENS CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2022 | 182.00 | 00003617001483 | IGOR LUIS ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS EM VIAGENS SENDO UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | REFERENTE A RM DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1057079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAMES RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1084992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005362824473 | CICERA DOS SANTOS BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2022 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2022 | 400.00 | 00004129297406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002405 | 12/05/2022 | 1097.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2022 | 564.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002410 | 12/05/2022 | 4596.09 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000075179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002401 | 12/05/2022 | 1976.03 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000244 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00003816489400 | JOSE MARCELO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL SITIO CHICO NENEM AO SITIO FORTALEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 329 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002404 | 12/05/2022 | 2092.11 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000243 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2022 | 4052.73 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORINDOS DO CONVENIO N 6572652009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002409 | 12/05/2022 | 694.41 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DO DOE NO DIA 26042022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2022 | 5344.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2022 | 400.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2022 | 400.00 | 00015994034479 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2022 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2022 | 400.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2022 | 9740.00 | 12387431000131 | CARME MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CESTAS BRINDES E LEMBRANCINHAS PARA O DIA DA MULHER DIA DAS MAES E PASCOA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N 333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO PLACA QFD-2733 REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO PLACA RLU3H06 REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002449 | 16/05/2022 | 4815.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 644670 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002477 | 16/05/2022 | 512.55 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 ANUAL DA MOTO - PLACA OFA3795 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002451 | 16/05/2022 | 318.89 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO PLACA QFE7054 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO PLACA QFE7044 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002454 | 16/05/2022 | 4920.15 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 622090 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 79040 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO PLACA QFE7004 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA AMBULANCIA PLACA QSM9130 REFERENTE AOS ANOS 2021 E 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002457 | 16/05/2022 | 2428.14 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 348930 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30971 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002458 | 16/05/2022 | 5529.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 740250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30972 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002459 | 16/05/2022 | 5708.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 764140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30970 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/05/2022 | 346.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB3833 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/05/2022 | 1084.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO FORD KA PLACA QSG4705 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/05/2022 | 2648.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFC5433 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2022 | 485.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO A TAXA DE BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC5583 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2022 | 1550.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NO RADIO ANTENA CABO CONECTORES DO RADIO DA AMBULANCIA REPARO NA FONTE DE RADIO DA BASE DA SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002478 | 16/05/2022 | 7847.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014169 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2022 | 408.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2643 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2022 | 1159.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAE6035 REFERENTE AOS ANOS 2018 2019 2020 2021 E 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO PLACA QFE6984 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DO ONIBUS PLACA NQD4775 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DO ONIBUS PLACA QFX7198 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DO ONIBUS PLACA QSJ6C03 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002485 | 16/05/2022 | 4714.30 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014170 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2022 | 3000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2022 | 875.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2022 | 1202.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002448 | 16/05/2022 | 30238.04 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.847920 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.394440 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30965 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1L58 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1L98 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/05/2022 | 3174.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DO VEICULO CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89. REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO PLACA QFE6944 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DO DOE NOS DIAS 28 E 29042022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DO DOE NOS DIAS 0304052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002480 | 16/05/2022 | 1039.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO RANGER - PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2022 | 1080.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO SIENA - PLACA QFC5123 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002447 | 16/05/2022 | 6441.75 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 258140 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 621840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 30968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 ANUAL DO CARRO PIPA - PLACA OGG6025 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2022 | 917.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2019 2020 2021 2022 E LIC. ATRAS. ANUAL DA CACAMBA - PLACA QFY2730 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2020 2021 2022 DA CACAMBA - PLACA OGE4147 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002453 | 16/05/2022 | 49527.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.116040 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL NOVA PATROL VELHA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2022 | 24363.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/05/2022 | 3300.60 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2022 | 890.92 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/05/2022 | 3441.50 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2022 | 1949.00 | 29478738000140 | GUILHERME VITOR DA SILVA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PAISAGISMO DOS CANTEIROS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2022 | 399.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE 01 UMA INSCRICAO PARA O 01 MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLC 14.1332021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 12 E 14052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/05/2022 | 4713.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2022 | 7920.00 | 32320091000139 | DAMIAO RUAN DE MEDEIROS 11326461460 | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2022 | 8017.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2022 | 5210.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2022 | 5170.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2022 | 800.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO PAR DE PLACAS E TAXA DE BOMBEIROS DA AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA RLY5E44. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2022 | 5690.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2022 | 2531.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/05/2022 | 4999.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2022 | 1733.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2022 | 4460.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2022 | 2060.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS ADAILTON DINIZ SIMAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001862 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002527 | 17/05/2022 | 5708.12 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 764140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30970 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002528 | 17/05/2022 | 318.90 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002535 | 18/05/2022 | 4065.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2022 | 400.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/05/2022 | 1660.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOSA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTO PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS A REUNIOES COM O PUBLICO CRIANCA FELIZ NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO EM ABRIL DE 2022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 335 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002530 | 18/05/2022 | 17329.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002532 | 18/05/2022 | 5082.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000248 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2022 | 400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS 2 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/05/2022 | 3023.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16253 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002531 | 18/05/2022 | 6792.95 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000247 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002534 | 18/05/2022 | 3567.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2022 | 73.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA USO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/05/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/05/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NARUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO AO USO DE GARAGEM PARA DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/05/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/05/2022 | 96.40 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | EMEPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO DE RUAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00000021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2022 | 380.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNEOITE A SERVIDOR DESTACADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2022 | 494.00 | 00009658775403 | José Alberto Tavares Júnior | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES 3 DIARIAS SENDO UMA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO QUE SERA REALIZADA PELA APAQ - ASSESSORIA E CONSULTORIA. EVENTO MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/05/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/05/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/05/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/05/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE O BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010798 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002542 | 19/05/2022 | 5017.34 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002544 | 19/05/2022 | 2212.02 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002545 | 19/05/2022 | 4696.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005708 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002546 | 19/05/2022 | 3128.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005707 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002551 | 19/05/2022 | 7916.72 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000026 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002553 | 19/05/2022 | 16840.43 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000027 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2022 | 500.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2022 | 400.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/05/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO UMA CASA PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/05/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/05/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 2 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2022 | 660.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2022 | 400.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2022 | 400.00 | 00004669885405 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2022 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2022 | 300.00 | 00057713219404 | BENICIO BERNARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CONSULTA COM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2022 | 400.00 | 00016318028447 | NAIARA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2022 | 400.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2022 | 550.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001796 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2022 | 4377.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 369.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2022 | 880.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2022 | 1250.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002611 | 20/05/2022 | 4500.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008370 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2022 | 1478.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2022 | 343.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2022 | 1903.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00007533335465 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801562-25.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2022 | 225.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2022 | 525.00 | 00010904493482 | Maria das Dores Alves Frazão | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2022 | 210.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2022 | 490.00 | 00007992405404 | CICCERO CARIRI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2022 | 240.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACKSON CICERO BEZERRA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2022 | 560.00 | 00010692163484 | JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2022 | 180.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2022 | 420.00 | 00010195590473 | MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002577 | 20/05/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000027 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00009641293451 | MARIA APARECIDA XAVIER | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801607-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2022 | 187.30 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2022 | 749.20 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2022 | 249.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2022 | 115.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2022 | 460.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2022 | 1080.00 | 00009613583432 | FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2022 | 900.00 | 00092948537487 | MIRTIS APARECIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2022 | 340.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DIRETOR DE LICITACAO JOSE ALBERTO TAVARES JUNIOR NOS DIAS 19052022 A 21052022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRO MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1010378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00010210774452 | FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2022 | 163.20 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2022 | 652.80 | 00008812738486 | FILLIPE RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00009303061470 | MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00005137923419 | ADEILMA ELOI DINIZ | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2022 | 628.03 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2022 | 181.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2022 | 726.80 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOPROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00006859904437 | OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2022 | 145.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2022 | 580.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2022 | 282.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2022 | 1128.00 | 00009468634400 | MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2022 | 249.00 | 00013913889418 | MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007992410408 | MARCELLY SIMAO RODRIGUES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2022 | 282.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2022 | 1129.00 | 00010721944493 | LEONARDO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007287064405 | JOSICLEIDE BEZERRA ALVES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00003021569412 | JOSE FERREIRA ANTAS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00008866286443 | JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2022 | 135.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2022 | 540.00 | 00012274408475 | IRIS VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00011002857414 | IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00011002857414 | IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2022 | 81.69 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2022 | 326.76 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2022 | 289.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2022 | 1156.00 | 00007254693403 | ERICA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2022 | 223.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2022 | 893.60 | 00007783241417 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007405575480 | DHILCLEIA JULIANA BEZERR FIRMINO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2022 | 237.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2022 | 950.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2022 | 264.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2022 | 1058.80 | 00012850668478 | CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2022 | 157.32 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2022 | 629.28 | 00009496510442 | CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2022 | 300.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2022 | 700.00 | 00011673146465 | GISLENE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2022 | 13053.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CRECHE - TIPO B - PB20220449718. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2022 | 90.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMAIS ESCRITORIOS. REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NO DIA 18052022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1048205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 17052022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1048232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2022 | 3534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 06 E 07052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2022 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NO DIA 10052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2022 | 550.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002592 | 23/05/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000239. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/05/2022 | 1400.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 697 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/05/2022 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA GLOSAS RAE 05 - CR 1052264-78TARIFA EGTE9. PAVIMENTACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002676 | 23/05/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1016923 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2022 | 628.03 | 00070368028470 | SERGIO BARRETO TAVARES | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002674 | 23/05/2022 | 6089.14 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010219 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/05/2022 | 2800.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0002666 | 23/05/2022 | 28487.15 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A 2 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE UMA SALA PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 725 CENTRO DE MANAIRA-PB. CONTA INVESTIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 00000000016 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2022 | 1194.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002678 | 23/05/2022 | 3819.45 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010276 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/05/2022 | 250.00 | 00007214886413 | DALVANEIDE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/05/2022 | 400.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002679 | 23/05/2022 | 4493.45 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2022 | 400.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002692 | 24/05/2022 | 534.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 24 UNIDADES DE CAMISA BASICA GOLA CARECA FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/05/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/05/2022 | 54.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03052022 PARA ACOMPANHAR MENOR DESTE MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS NO INSTITUTO MEDICO LEGAL IML. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/05/2022 | 1530.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000128 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 230065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002683 | 24/05/2022 | 9378.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENH0 REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.035 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002690 | 24/05/2022 | 1023.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 46 UNIDADES DE CAMISA BASICA GOLA CARECA FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000668 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/05/2022 | 450.00 | 00012978658479 | JOAO PAULO DA SILVA DINIZ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE MOBILIARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/05/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/05/2022 | 5000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESA HOSPITALAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140002541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002684 | 24/05/2022 | 2238.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900032228 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002685 | 24/05/2022 | 3009.80 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900032224 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002686 | 24/05/2022 | 2911.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900032229 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002687 | 24/05/2022 | 3024.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.034 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002691 | 24/05/2022 | 4049.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 182 UNIDADES DE CAMISA BASICA GOLA CARECA FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/05/2022 | 1140.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 6 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO PELA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO NO XV SEMINARIO PARA SECRETARIOS E PREFEITOS MINISTRADO PELO FOCO CONSULTORIA DURANTE OS DIAS 12 13 E 14012022 I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXEXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA DURANTE OS DIAS 12 13 E 14042022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/05/2022 | 2975.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM POUSADA DE 17 DIARIAS PARA CINCO 05 PESSOAS QUE ATUARAM NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA FORMACAO PEDAGOGICA PALESTRANTES E CAMPANHA DA FRATERNIDADE .JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VALOR DE R 3500 REAIS CADA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/05/2022 | 6700.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/05/2022 | 18.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/05/2022 | 2625.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM POUSADA DE QUINZE 15 DIARIAS PARA CINCO 05 PESSOAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VALOR DE R 3500 REAIS CADA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 24/05/2022 | 6464.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.033 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/05/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002703 | 24/05/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/05/2022 | 1070.00 | 46451131000196 | CLEANO BEZERRA DO NASCIMENTO 09132836490 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS MOTOPODA 2 BIELAS ROLAMENTAS 2 ROLAMENTOS DE AGULHA GRAXA E SERVICO DE MAO DE OBRA MOTOSERRA STIHL F MS 382 1 CILINDRO COM PISTAO 2 ROLAMENTO 2 RETENTORES 1 KIT DE JUNTA 1 VIRABREQUIM SERVICO DE MAO DE OBRA. SECRETARI DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAEL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002689 | 24/05/2022 | 178.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 UNIDADES DE CAMISA BASICA GOLA CARECA FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/05/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19 21052022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1048406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002708 | 25/05/2022 | 91632.21 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE 05 CINCO UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB SENDO 3 UNIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS 2 NA ZONA RURAL. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE - EMENDA DE RELATOR. CONFORME CONTRATO N° 409022022 E TOMADA DE PRECO N° 0092021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000144 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2022 | 211.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2022 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. MATRICULA 70262950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2022 | 129.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE QUIXABA-PE NO DIA 02052022 PARA VISITA DOMICILIAR E ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE MENOR PATOS-PB 03052022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTOS NO INSTITUTO MEDICO LEGAL IML. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2022 | 129.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE QUIXABA-PE NO DIA 02052022 PARA VISITA DOMICILIAR E ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE MENOR PATOS-PB 03052022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTOS NO INSTITUTO MEDICO LEGAL IML. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2022 | 75.60 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE QUIXABA-PE NO DIA 02052022 PARA VISITA DOMICILIAR E ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE MENOR QUE ORA RESIDE NO MUNICIPIO CITADO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2022 | 13624.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2022 | 6676.23 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/05/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900033341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2022 | 17196.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/05/2022 | 4900.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS SEGUITES COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO FONSECA TRAVESSIA CONSTANTINO AREIA DE OLHO D'AGUA SAO JOAQUIM SERRINHA BOA VISTA ALGODOES CHICO NENM CHAPADA VACA DOS HENRIQUES BOQUEIRAO UMBUZEIRO RIACHO DO BOI RIACHO DO MEIO PILOES AREIAS DE PELO SINAL BAIXIO DOS LOPES BAIXIO DOS MARCELINO E JATOBA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 34920 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/05/2022 | 1210.00 | 45415208000100 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 3532022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002742 | 26/05/2022 | 59071.84 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO N° 401012022 OBJETO DA TOMADA DE PRECO N° 0012022. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000015 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2022 | 89950.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. EMENDA DE RELATOR. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2022 | 26332.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/05/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. EMENDA DE RELATOR. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2022 | 40277.87 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2022 | 16903.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. EMENDA DE RELATOR. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. EMENDA DE RELATOR. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2022 | 7761.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2022 | 7872.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - COVID - AGRUP 154 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/05/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/05/2022 | 23564.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2022 | 28536.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2022 | 38484.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/05/2022 | 9668.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/05/2022 | 4440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/05/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002772 | 26/05/2022 | 1379.50 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VARAGISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISAS PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 521 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002773 | 26/05/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 042022. NFS N° 355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900033334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2022 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2022 | 218.40 | 00002907688456 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2022 | 16998.55 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/05/2022 | 308.42 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2022 | 704.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva- Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002748 | 26/05/2022 | 127177.47 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS CR 105203-482018 SICONV 869727 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESOPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECRIATIVO E DE LAZER - CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 146 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/05/2022 | 3615.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/05/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002774 | 26/05/2022 | 6541.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VARAGISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISAS POLO PARA OS MOTORISTAS DA S.M.E E PARA OS PROFESSORES DA S.M.E DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL N 5222022 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/05/2022 | 58413.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/05/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/05/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/05/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/05/2022 | 325428.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/05/2022 | 65353.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/05/2022 | 33165.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/05/2022 | 97812.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/05/2022 | 8652.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/05/2022 | 31013.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/05/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/05/2022 | 72463.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2022 | 14894.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL LETRONICA N° 900033336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/05/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2022 | 41884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2022 | 15218.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/05/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/05/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002757 | 26/05/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 348 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2022 | 17160.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2022 | 9696.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/05/2022 | 31020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/05/2022 | 23028.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/05/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/05/2022 | 7895.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/05/2022 | 13180.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002805 | 26/05/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 365 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2022 | 21856.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/05/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002795 | 27/05/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000404 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002797 | 27/05/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2022 | 380.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DE LIQUIDACAO DE DESPESA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/05/2022 | 570.00 | 00008242549451 | VALTER OLINDA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/05/2022 | 94.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2022 | 22878.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002888 | 27/05/2022 | 5390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CARRO PIPA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002889 | 27/05/2022 | 974.40 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002890 | 27/05/2022 | 21392.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA TRATOR VALTRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002891 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTODIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO CARRO PIPA - PLACA OGC 6025 UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002793 | 27/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002122 EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002794 | 27/05/2022 | 1254.56 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00000001332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002796 | 27/05/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/05/2022 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/05/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002801 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002821 | 27/05/2022 | 714.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000002182 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2022 | 1670.00 | 00008525286478 | RODRIGO JERONIMO DA SILVA | EMEPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO FIGURINO EM MATERIAL ESPECIFICO PARA OS DESTAQUES DA QUADRILHA ESTILIZADA JUNINA MANAIRA 2022 DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/05/2022 | 480.00 | 00002298225419 | MARCIO MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS DE TEATRO MINISTRADA PARA A QUADRILHA ESTILIZADA JUNINA MANAIRA 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/05/2022 | 1300.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/05/2022 | 1450.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002854 | 27/05/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 4 PNEUS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACAKLX1I98 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002856 | 27/05/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 4 PNEUS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACAKLX1158 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002864 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA QFG 0503 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002865 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA QFG 0683 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002866 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA QFG 0373 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002867 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA OFB 0269 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002868 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA OGC 6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002869 | 27/05/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO ONIBUS PLACA QFX 7198 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/05/2022 | 574.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVICOS CRONOTACOGRAFOS LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENDO DOS SERVICOS DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA OGC 6289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000003912 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002874 | 27/05/2022 | 16770.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFX 7198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001012 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002875 | 27/05/2022 | 7389.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA OGC 6289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001013 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002876 | 27/05/2022 | 7247.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001015 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002877 | 27/05/2022 | 7389.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001016 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002878 | 27/05/2022 | 6144.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA OFB 0269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001019 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002879 | 27/05/2022 | 7389.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001014 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002810 | 27/05/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. NFS N° 363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002811 | 27/05/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002812 | 27/05/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002813 | 27/05/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002814 | 27/05/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002815 | 27/05/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002816 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 356 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002817 | 27/05/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002818 | 27/05/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002819 | 27/05/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002823 | 27/05/2022 | 3238.83 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 0000000131EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002826 | 27/05/2022 | 146.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000133390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002831 | 27/05/2022 | 115.68 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000044341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002832 | 27/05/2022 | 4234.65 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000044342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002834 | 27/05/2022 | 3781.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000044343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/05/2022 | 890.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002858 | 27/05/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 4 PNEUS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSG 4705 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/05/2022 | 380.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA O COORDENADOR DO SETOR DE SAUDE AO EDUCANDO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MES DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/05/2022 | 1567.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002880 | 27/05/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002790 | 27/05/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002885 | 27/05/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO MOBI - PLACA QFC 5583 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002886 | 27/05/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA - PLACA QFB 3833 UTILIZADO NO BLOCO MAC DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002887 | 27/05/2022 | 3596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 4 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QFB3833 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2022 | 1200.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ANESTESIOLOGIA PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE. CONFORME PREVISAO DE DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2022 | 1650.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISAO DE RECEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002904 | 27/05/2022 | 14678.44 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE NOVENTA E OITO 98 PROTESES DENTARIAS NO VALOR DE R 14978 REAIS CADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISAO DE DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002882 | 27/05/2022 | 1965.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001007 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002883 | 27/05/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI - PLACA QFC 5583 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001017 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002837 | 27/05/2022 | 2016.57 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000983 EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002838 | 27/05/2022 | 1503.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000984 EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/05/2022 | 34.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2022 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/05/2022 | 750.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002895 | 30/05/2022 | 3744.04 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 501210 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2022 | 4900.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS SEGUITES COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO FONSECA TRAVESSIA CONSTANTINO AREIA DE OLHO D'AGUA SAO JOAQUIM SERRINHA BOA VISTA ALGODOES CHICO NENM CHAPADA VACA DOS HENRIQUES BOQUEIRAO UMBUZEIRO RIACHO DO BOI RIACHO DO MEIO PILOES AREIAS DE PELO SINAL BAIXIO DOS LOPES BAIXIO DOS MARCELINO E JATOBA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 38122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002892 | 30/05/2022 | 256.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2022 | 1120.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTASAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADAS EM SETE 07 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 000001044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002897 | 30/05/2022 | 4601.18 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 574950 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 80260 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002898 | 30/05/2022 | 1753.87 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251990 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30979 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002899 | 30/05/2022 | 5056.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 676910 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30975 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002900 | 30/05/2022 | 4081.91 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 546440 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30976 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002901 | 30/05/2022 | 2484.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332540 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2022 | 4800.00 | 00006127101492 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2022002184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2022 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL N 000010844 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2022 | 4700.00 | 09149304000190 | ASPEPB-ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PRIMEIRO SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL CONSISTENTE NA REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE EPILEPSIA SUICIDIO DEPRESSAO E OUTROS TRANSPORNOS MENTAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2022 | 1700.00 | 29045964000138 | ANDRESSA PALLOMA TAVARES DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES QUE SAO ATENDIDAS NO CENTRO DE SAUDE E UBS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002894 | 30/05/2022 | 31231.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.827600 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.546320 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4705 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30983 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002893 | 30/05/2022 | 6897.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 563770 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 398140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002896 | 30/05/2022 | 47465.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.780330 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 36720 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL NOVA PATROL VELHA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2022 | 990.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2022 | 825.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2022 | 880.00 | 00010646234412 | MARCIEL BARROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2022 | 1155.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE r 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2022 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002844 | 30/05/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1026366 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2022 | 4776.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2022 | 1482.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2022 | 1814.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2022 | 1643.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000364 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002911 | 31/05/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FORD RANGER - PLACA QSL-2540 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2022 | 564.66 | 00009250361459 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS 712 AVOS SETE DOZE AVOS DA EX-SERVIDORA DIRETORA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDETE AO PERIODO DE 032021 A 092021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002908 | 31/05/2022 | 1549.94 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002912 | 31/05/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANAULT KWID - PLACA RLX 1I98 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002918 | 31/05/2022 | 7247.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME DE RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1085876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002909 | 31/05/2022 | 3509.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000576 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002910 | 31/05/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FORD KA - PLACA QFG 4705 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2022 | 390.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2022 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2022 | 625.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000008 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2022 | 973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2022 | 3783.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2022 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGROUP 143 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2022 | 3000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002928 | 01/06/2022 | 4310.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000375540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2022 | 500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140008477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2022 | 750.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002981 | 01/06/2022 | 488.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000076138 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002982 | 01/06/2022 | 4519.14 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000076137 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002929 | 01/06/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANAULT KWID - PLACA RLX 1I58 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUP 156 - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2022 | 795.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2022 | 3519.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - FUNDAMENTAL - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2022 | 14480.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2022 | 71262.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2022 | 12850.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2022 | 1943.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2022 | 7245.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Especial -AEE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - AEE - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2022 | 7296.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2022 | 22523.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2022 | 14377.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2022 | 1903.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAT - CONTRATADO - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2022 | 1425.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2022 | 1250.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2022 | 33165.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2022 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM CORREOGRAFICA DAS ARTES CENICAS DE ELABORACAO PRODUCAO E EXECUCAO DO GRUPO JUNINA MANAIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2022 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2022 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2022 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2022 | 9040.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2022 | 2855.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 38 HORAS A R 5000 REAIS CADA E 4 GRAVACOES A R 2500 REAIS CADA . DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2022 | 586.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2022 | 3775.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - ELETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2022 | 4808.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/06/2022 | 240.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACKSON CICERO BEZERRA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2022 | 180.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2022 | 825.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2022 | 1210.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2022 | 1490.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2022 | 2679.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2022 | 5066.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 64 CONTRATADOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2022 | 6824.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGROUP 56 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO - AGROUP 55 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002998 | 02/06/2022 | 4826.28 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002997 | 02/06/2022 | 3423.82 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003007 | 02/06/2022 | 5800.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003008 | 02/06/2022 | 963.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2022 | 3560.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB TODOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002990 | 02/06/2022 | 2500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE REDE SERVICO ESSE DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 77 EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003001 | 02/06/2022 | 6095.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs ESCOLAR PARA A PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000992 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003002 | 02/06/2022 | 14671.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs ESCOLAR PARA O ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000990 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003003 | 02/06/2022 | 1686.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs ESCOLAR PARA A CREHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000991 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002991 | 02/06/2022 | 1000.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE REDE SERVICO ESSE DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 78 EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002931 | 02/06/2022 | 73.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000133940 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003000 | 02/06/2022 | 12382.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000989 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003005 | 02/06/2022 | 19395.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | REFERENTE A PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESMATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013211 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003006 | 02/06/2022 | 15141.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003010 | 02/06/2022 | 370.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2022 | 2997.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2022 | 55.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PITO E REMENDO VF 03 PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA-QFD2733 E NO FIAT SIENA PLACARLU3H06 UTILIZADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009538286464 | SABRINA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2022 | 400.00 | 00084110562449 | VERA LUCIA MARCELINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2022 | 400.00 | 00010239490401 | SIMONE RODRIGUES DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2022 | 400.00 | 00006475551589 | FRANCILENE FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/06/2022 | 400.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2022 | 540.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2022 | 970.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS ONIBUS PLACA NQD-4775 ONIBUS- PLACA-QFG-0503 ONIBUS - PLACA- QFX-7198 ONIBUS - PLACA- OFB-0269 ONIBUS- PLACA- OGC-6289 ONIBUS - PLACA-QFD- 7B62 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 392 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2022 | 480.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 4 PESSOAS DURANTE TRES DIAS NA POUSADA IRERE NO VALOR DE R 3000 REAIS AO DIA TOTAL DE 16 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2022 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. 51396778-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 24052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2022 | 4123.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 26 E 27052022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2022 | 960.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO E TROCA DE PNEUS PRESTADOS NA CAMINHAO PIPA-PLACA- OGC-6025 GRADE DO ARADO RETROESCAVADEIRA CATERPILARCARROCA DO LIXO TRATOR PA CARREGADEIRA TRATOR REBOQUE DO TRATOR UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2022 | 2200.00 | 43959059000114 | ACASSIO REFRIGERACAO AUTOMOTIVO | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS DE 01 CARGA DE GAS 01 CARGA DE OLEO 01 LIMPEZA NO SISTEMA 01 FILTRO SECADOR 02 VALVULA DE ENCHIMENTO E MAO DE OBRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2022 | 1381.00 | 43959059000114 | ACASSIO REFRIGERACAO AUTOMOTIVO | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS DE 01 ROLAMENTO COMPRESSOR 01 TESTOR 01 CARGA DE GAS 01 CARGA DE OLEO E MAO DE OBRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003041 | 06/06/2022 | 6700.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE EIXO DE BALANCA TROCA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR RECUPERACAO DE GARRAS REMOCAO E TROCA DE UNHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003042 | 06/06/2022 | 5500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE SOLDA ELETRICA REVISAO DE RODAS RECUPERACAO DE GARRAS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA TROCA DE OLEO E SERVICO DE MOTOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003043 | 06/06/2022 | 2950.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM E BOMBA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003044 | 06/06/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000040 EM ANEXO. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003030 | 06/06/2022 | 10427.20 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006732 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/06/2022 | 720.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM SENDO 05 CINCO COM PERNOITE E 05 CINCO SEM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003047 | 06/06/2022 | 3600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX-7198 QUE RECEBEU OS SEGUINTES SERVICOS NO MES DE MAIO DE 2022 FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM REVISAO DE RODAS REPARO E MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO SOLDA ELETRICA SOLDA DE OXIGENIO TROCA DE REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DE ALTERNADOR TROCA DE OLEO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003048 | 06/06/2022 | 3600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6289 QUE RECEBEU OS SEGUINTES SERVICOS NO MES DE MAIO DE 2022 CAIXA DE MARCHA REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO CAIXA DE DIRECAO FREIO DIANTEIRO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS SOLDA ELETRICA SOLDA DE OXIGENIO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE COXIM DE CAIXA DE MARCHA DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE ALTERNADOR REPARO E MAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2022 | 5091.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2022 | 6106.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/06/2022 | 1814.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/06/2022 | 7808.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2022 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOEFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 179 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/06/2022 | 5793.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 154 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2022 | 8861.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003032 | 06/06/2022 | 3878.10 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006734 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003033 | 06/06/2022 | 969.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA UTILIZADA PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/06/2022 | 1707.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 118 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/06/2022 | 19289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2022 | 3385.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/06/2022 | 720.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM SENDO 05 CINCO COM PERNOITE E 05 CINCO SEM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003049 | 06/06/2022 | 145.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000134166 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000020353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2022 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2022 | 462.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004223 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/06/2022 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/06/2022 | 317.38 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/06/2022 | 350.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003056 | 07/06/2022 | 4687.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005731 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/06/2022 | 1360.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000039038 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003058 | 07/06/2022 | 23500.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 136 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003064 | 07/06/2022 | 1924.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008832 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/06/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/06/2022 | 930.00 | 00067498523434 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MINISTRANDO UM CURSO DE ARBITRAGEM COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO PERIODO DE 2305 A 03062022 CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003059 | 07/06/2022 | 3500.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA NQD-4775. SERVICOS FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM INJECAO ELETRONICA REVISAO DE RODAS REPARO E MANUT. DE BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO CAIXA DE DIRECAO SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO TROCA DE REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DE ALTERNADOR DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO E DAS JUNTAS DA MACONETA SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 397 EM ANEXO. COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003060 | 07/06/2022 | 2200.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0683. SERVICOS TROCA DE ALTERNADOR FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO TROCA DE REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO REVISAO DE RODAS TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONFORME NF DE SERVICO N 398 EM ANEXO. COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/06/2022 | 720.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003061 | 07/06/2022 | 2200.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CACAMBA PLACA QFY-2730. SERVICOS FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MOTOR DE PARTIDA CAIXA DE MARCHA REVISAO DE RODAS SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE COXIM DE CAIXA DE MARCHA TROCA DA CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 401 EM ANEXO. COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003063 | 07/06/2022 | 2400.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CAMINHAO PIPA PLACA QFY-2730. SERVICOS CAIXA DE MARCHA SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO SUSPENSAO E FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DA CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO REVISAO DE RODAS SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 400 EM ANEXO. COMP 062022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2022 | 800.00 | 21984519000121 | MULTI LOCACOES LTDA EPP | EMPENHO QUE SE DESTINA A LOCACAO DE DOIS 2 DEMOLIDORES MARTELETES DA MARCA BOSCH DE 16KG PELO PERIODO DE DOIS 2 DIAS AO CUSTO DE R20000 A DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/06/2022 | 12373.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CODIGO 2402. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 380.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2022 | 240.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOS VEICULOS FIAT SIENA - PLACA QFC5123 DUAS LAVAGENS RANGER - PLACAQSL - 2540 DUAS LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 406 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003073 | 08/06/2022 | 150.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006858 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003074 | 08/06/2022 | 450.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006859 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2022 | 1180.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA NQD4775 QUE RECEBEU OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA RECONDICIONAMENTO DE PLATINA SERVICO DE TACOGRAFO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003076 | 08/06/2022 | 3450.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITs PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006861 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2022 | 1760.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA QFG0683 QUE RECEBEU OS SERVICOS DE ATUALIZACAO SEVA PROGRAMACAO DT1050 AFERICAO RECONDICIONAMENTO DE PLACA RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA RECONDICIONAMENTO DE VISOR SELAGEM E ENSAIO SERVICOS DE TACOGRAFO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003081 | 08/06/2022 | 6426.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013881 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003082 | 08/06/2022 | 9755.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 ONIBUS-PLACA OFB0269 ONIBUS-PLACA NQD4775 ONIBUS-PLACA QFG0373 ONIBUS-PLACA QFG0503 ONIBUS-PLACA QFX7198 CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1I98 MOTO BROS PLACA QFE-6944 MOTO BROS PLACA QFE-6944. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/06/2022 | 1520.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2022 | 10261.40 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE POCOS EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N 000001160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadra Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2022 | 1629.96 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO PAC 2 FNDE - CONVENIO DA CONSTRUCAO DE QUADRA NA ESCOLA DO CRN - PAC 2034912012. CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/06/2022 | 1550.00 | 32829388000124 | CHARLE OMARIA SIQUEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 LENTES E ARMACOES PARA SEREM DOADOS A 3 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/06/2022 | 2164.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2022 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2022 | 400.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2022 | 240.00 | 00034357750415 | PEDRO ANTAS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004123196403 | EDNILSA VITURINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003078 | 08/06/2022 | 1762.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006860 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEREIRO PRESTADOS PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. OCORRIDO NOS DIAS 0106 E 02062022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 409 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00010703269410 | ELENICE DA SILVA JULIAO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS-CENTRO DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE OS DIAS 0106 A 02062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 410 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2022 | 1053.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E DOCES PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL OCORRIDO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 411 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2022 | 400.00 | 00092947247434 | LUCINEIDE FEITOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL DOCUMENTACAO CIVIL 2 VIA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2022 | 370.00 | 43643847000105 | N N SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO ANGIOLOGISTA CIRURGIAO VASCULAR PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 000000056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003110 | 09/06/2022 | 4109.82 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 001735 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2022 | 8400.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 0000082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2022 | 360.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A SUBSTITUICAO DE TRES 03 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1001055 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2022 | 60.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE MOTOS BROSs QFE7054 QFE7004 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2022 | 820.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS SPIM - PLACA QFC-5433. FIAT PALIO - PLACA QFD8643 FORD KA - PLACA QSG4705 FIAT MOBI - PLACA QFC5583 AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 E AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-5E44. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 412 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003119 | 09/06/2022 | 4109.82 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 001734 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2022 | 308.21 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1004 UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2022 | 10.27 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1004 UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. FISCALIZACAO DO ASFALTO - PB20220454735. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003101 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 84 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 417 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2022 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2022 | 33351.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2022 | 49063.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB COR . CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2022 | 12373.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB DEV . CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2022 | 7244.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00011559302402 | GILMAR RAFAEL DE LIMA | REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28 E 31052022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1048984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 04062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1049333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003212 | 10/06/2022 | 4808.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003206 | 10/06/2022 | 19245.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 991 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003196 | 10/06/2022 | 7917.51 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000044961 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003198 | 10/06/2022 | 2187.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000044963 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003201 | 10/06/2022 | 16075.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/06/2022 | 2620.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 415 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/06/2022 | 2620.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 416 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003102 | 10/06/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 052022. NFS N° 414 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003208 | 10/06/2022 | 26105.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 992 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2022 | 400.00 | 00093071540400 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003210 | 10/06/2022 | 2590.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 993 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009908233424 | JOAO LENO CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012978638443 | MAYNNA ERICA DE ARRUDA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2022 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007121569418 | JUCILEIDE TEIXEIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2022 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2022 | 400.00 | 00045680949415 | JOSE ETSON ALVES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR COM DOPPLER NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2022 | 400.00 | 00001719123497 | JUCELANDIA MARCAL DE LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2022 | 930.00 | 00093072449449 | JORDAO CARIRI LISBOA | EMPENHO QUE SE DESTINA A SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE PAINEL DE TV E MOVEL PARA RECEPCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 422 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003204 | 13/06/2022 | 2012.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010943 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2022 | 340.00 | 00093072449449 | JORDAO CARIRI LISBOA | EMPENHO QUE SE DESTINA A SEVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE PORTA E ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2022 | 3113.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2022 | 580.00 | 00093072449449 | JORDAO CARIRI LISBOA | EMPENHO QUE SE DESTINA A SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE 4 PLACAS DE INFORMACAO EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2022 | 7090.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2022 | 94.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003255 | 14/06/2022 | 1276.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000273 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 14/06/2022 | 429.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000274 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003257 | 14/06/2022 | 758.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000275 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003258 | 14/06/2022 | 15000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE 08195487408 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR BOY VAQUEIRO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO TRADICAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 21062022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003228 | 14/06/2022 | 80000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR JUNIOR VIANNA PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO TRADICAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 22062022. INEXIGIBILIDADE N° IN000082022 - CONTRATO N° 308012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003233 | 14/06/2022 | 75000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ERIC LAND PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO TRADICAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 21062022. INEXIGIBILIDADE N° IN000072022 - CONTRATO N° 307012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003237 | 14/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ALISSIN VIEIRA E BANDA PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO TRADICAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 22062022. INEXIGIBILIDADE N° IN000092022 - CONTRATO N° 309001. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003240 | 14/06/2022 | 35000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO VANEIRAO PARA APRESENTACAO NO SAO PEDRO TRADICAO DA VILA DE PELO SINAL NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 28062022. INEXIGIBILIDADE N° IN000102022 - CONTRATO N° 30901. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003243 | 14/06/2022 | 55000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO TRADICAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 21062022. INEXIGIBILIDADE N° IN000112022 - CONTRATO N° 311012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003219 | 14/06/2022 | 49977.44 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO N° 401012022 OBJETO DA TOMADA DE PRECO N° 0012022. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000016 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/06/2022 | 400.00 | 00009666379414 | GISLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004078547460 | RITA SOARES GALVAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003265 | 15/06/2022 | 311.57 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41710 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003260 | 15/06/2022 | 4416.45 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 591230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004465389493 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/06/2022 | 400.00 | 00003145953419 | CRISTIANE SERAFIM BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/06/2022 | 400.00 | 00088357473415 | JOAO PAULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/06/2022 | 380.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA O COORDENADOR DO SETOR DE SAUDE AO EDUCANDO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MES DE JUNHO PARA TRATAR PARTICIPAR DO ENVENTO A UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO - ACOES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003271 | 15/06/2022 | 3802.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 546340 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30989 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003272 | 15/06/2022 | 5117.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 685140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30990 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003274 | 15/06/2022 | 4848.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 649110 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30991 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003275 | 15/06/2022 | 4601.23 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 615960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30992 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003277 | 15/06/2022 | 4602.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 556170 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 97960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003259 | 15/06/2022 | 31320.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.966500 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.428800 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30985 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/06/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003263 | 15/06/2022 | 1886.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900039689 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003264 | 15/06/2022 | 2864.00 | 00009907622460 | JOAO PAULO MARINHO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900039620 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003266 | 15/06/2022 | 2433.80 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900039630 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003267 | 15/06/2022 | 2115.30 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900039644 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003269 | 15/06/2022 | 1880.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA O EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900039707 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003262 | 15/06/2022 | 6632.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236730 DE GASOLINA COMUM E 698810 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/06/2022 | 1280.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A QUATRO 04 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19052022. PARA ASSINAR CONTRATO JUNTO A CAIXA E PARTICIPAR DE PALESTRA ORGANIZADA PELO PRESTCONTAS. E VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP SERVICO DE JUNTA MILITAR SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/06/2022 | 258.00 | 41611839000143 | CARTORIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE EXPEDICAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E SEGUNDA VIA DE ESCRITURA PUBLICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003270 | 15/06/2022 | 54627.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7828270 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 19110 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO VELHA CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA TRUC PAR CARREGADEIRA PATROL NOVA PATROL VELHA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/06/2022 | 60.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA EX-OFFICIO PARA 31122022 DA OP 1045575-82 CONV 853992 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/06/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 09062022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/06/2022 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140008597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/06/2022 | 3300.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000010 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2022 | 380.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2022 | 180.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DECORRER DO MES DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/06/2022 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2022 | 400.00 | 00005881902416 | MARIA JEANE DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/06/2022 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/06/2022 | 400.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2022 | 1210.00 | 45415208000100 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 4322022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009730127492 | SANDRIANA SOUZA GOMES BARROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2022 | 13784.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2022 | 6405.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2022 | 4424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2022 | 18983.90 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 3 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2022 | 1308.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA | EMPENHO REFERENTE A 1 FASE DO TRATAMENTO IMUNOTERAPICO INJETAVEL EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONCEDIDO MEDIANTE DECISAO JUDICAL CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003368 | 20/06/2022 | 3501.84 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000616 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2022 | 476.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/06/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 230065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003377 | 20/06/2022 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 10 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 789101314151617 E 20. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 210 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 52403567-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003379 | 20/06/2022 | 6000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 10 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 789101314151617 E 20. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 211 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003380 | 20/06/2022 | 4800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 4 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 1112 E 1819. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 212 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003381 | 20/06/2022 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000135420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2022 | 1194.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/06/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/06/2022 | 90400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2022 | 27544.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2022 | 40794.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2022 | 16231.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2022 | 7761.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2022 | 26128.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/06/2022 | 31327.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2022 | 38484.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2022 | 10118.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2022 | 4440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2022 | 3615.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/06/2022 | 58413.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2022 | 252320.17 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2022 | 51102.90 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2022 | 33165.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2022 | 97557.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2022 | 9132.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/06/2022 | 33177.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2022 | 75875.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2022 | 16606.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2022 | 17301.22 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003366 | 20/06/2022 | 2508.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000000612 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003370 | 20/06/2022 | 3003.64 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003371 | 20/06/2022 | 5398.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000619 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003372 | 20/06/2022 | 2529.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003373 | 20/06/2022 | 177060.72 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EELTRONICA N° 0000345 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003356 | 20/06/2022 | 1695.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000299. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003359 | 20/06/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 433 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003365 | 20/06/2022 | 1202.76 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003369 | 20/06/2022 | 1206.74 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2022 | 44860.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2022 | 15218.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2022 | 18326.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2022 | 3570.35 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2022 | 9696.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2022 | 31020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/06/2022 | 22878.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/06/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/06/2022 | 7895.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/06/2022 | 13180.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2022 | 715.00 | 00070652323448 | HIGOR MATIAS PEIXOTO | PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2022 | 3119.55 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO QUE SE DESTINA A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 003790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00011559302402 | GILMAR RAFAEL DE LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2022 | 22344.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003351 | 20/06/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000033 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2022 | 600.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00005137923419 | ADEILMA ELOI DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007287064405 | JOSICLEIDE BEZERRA ALVES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2022 | 145.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00003021569412 | JOSE FERREIRA ANTAS | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2022 | 282.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00008866286443 | JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2022 | 540.00 | 00012274408475 | IRIS VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2022 | 282.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00011002857414 | IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2022 | 135.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2022 | 81.69 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2022 | 289.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2022 | 223.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2022 | 237.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2022 | 264.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2022 | 326.76 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2022 | 157.32 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2022 | 1156.00 | 00007254693403 | ERICA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2022 | 893.60 | 00007783241417 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007405575480 | DHILCLEIA JULIANA BEZERR FIRMINO | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2022 | 950.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2022 | 1058.80 | 00012850668478 | CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2022 | 629.28 | 00009496510442 | CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2022 | 700.00 | 00011673146465 | GISLENE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003382 | 20/06/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1017098 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2022 | 4364.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2022 | 1128.00 | 00009468634400 | MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2022 | 181.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2022 | 628.03 | 00070368028470 | SERGIO BARRETO TAVARES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2022 | 249.00 | 00013913889418 | MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007992410408 | MARCELLY SIMAO RODRIGUES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2022 | 1129.00 | 00010721944493 | LEONARDO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2022 | 726.80 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOPROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2022 | 163.20 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00006859904437 | OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2022 | 580.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2022 | 210.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2022 | 490.00 | 00007992405404 | CICCERO CARIRI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2022 | 225.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2022 | 525.00 | 00010904493482 | Maria das Dores Alves Frazão | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2022 | 560.00 | 00010692163484 | JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2022 | 240.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACKSON CICERO BEZERRA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2022 | 180.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2022 | 420.00 | 00010195590473 | MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00009641293451 | MARIA APARECIDA XAVIER | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801607-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2022 | 749.20 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2022 | 249.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2022 | 460.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2022 | 1080.00 | 00009613583432 | FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2022 | 187.30 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2022 | 900.00 | 00092948537487 | MIRTIS APARECIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2022 | 115.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00010210774452 | FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2022 | 652.80 | 00008812738486 | FILLIPE RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00009303061470 | MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA | REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003395 | 21/06/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2022 | 20618.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2022 | 17108.00 | 29591733000120 | ELPAR | EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N309012022 - DISPENSA N0092022. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2022 | 4592.48 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 75943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2022 | 860.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2022 | 860.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 3442.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 6035.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003389 | 21/06/2022 | 4269.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000228478 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003393 | 21/06/2022 | 1130.86 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000228436 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 3823.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 1725.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/06/2022 | 380.00 | 40520263000146 | CALLMED MATERIAL HOSPITALAR E ORTOPEDICO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000019 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003408 | 23/06/2022 | 1240.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000378224 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/06/2022 | 3689.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIA 15 E 16 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/06/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 11062022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003405 | 23/06/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000434 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/06/2022 | 281.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/06/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/06/2022 | 550.00 | 00009448636474 | JOEL ELITON PRAXEDES CABOCLO | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/06/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/06/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/06/2022 | 880.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/06/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/06/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/06/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/06/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/06/2022 | 1222.93 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003425 | 27/06/2022 | 1204.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005755 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2022 | 200.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140008632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/06/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003424 | 27/06/2022 | 1188.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011249 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/06/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/06/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/06/2022 | 2426.49 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/06/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2022 | 260.00 | 00004244239448 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA FILHA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE COLPOSCOPIA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2022 | 1520.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOSA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO EM 17062022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 447 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2022 | 400.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2022 | 900.00 | 00068879563491 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO SCFV OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 445 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2022 | 852.00 | 00004322868452 | FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE FIGURINO PARA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV . JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2022 | 400.00 | 00001439916470 | JOELMA NOGUEIRADOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2022 | 7180.00 | 46383274000108 | SERRA FORTE SHOWS E EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA COM HOMENS FARDADOS E COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL A POPULACAO MANAIRENSE NO AMBIENETE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO ESPECIFICAMENTE NO LOCAL DA FESTA E SEUS ARREDORES COM O EFETIVO DE 34 PESSOAS NOS DIAS 21 22 E 28 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003431 | 28/06/2022 | 159630.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A ALUGEIS DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE P.A SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE. ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO. ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE. PAINEL DE LED AOTDOOR ALTA DEFINICAO P6MM. TESTEIRA DE LED AOTDOORALTA DEFINICAO P6MN. GERADOR DE 180 KVA 380220. GRID P30P50. FECHAMENTO CAMARIM. LOCACAO DE TENDAS. PALCO DE GRANDE PORTE . PALCO DE PEQUENO PORTE. CONFORME NFSe N° 0000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003433 | 28/06/2022 | 889.50 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006065 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2022 | 381.60 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGEM SEM PERNOITE E 1 DIARIA EM VIAGEM COM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 05 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003430 | 28/06/2022 | 7700.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2022 | 800.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 5 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003485 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2022 | 5500.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICO PRESTADOS PELA BANDA FORRO DO SWINGADO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO ALEGRIA NO DIA 22 DE JUNHO NA CIDADE DE MANAIRA-PB E DIA 28 DE JUNHO NO DISTRITO DE PELO SINAL COM DURACAO DE 2 HORAS EM AMBOS OS DIAS.. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2022 | 1680.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 201294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2022 | 2100.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE PISO E CARREGAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DA PRACA MANOEL BARBOSA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE USO MECANICO DE RETROESCAVEDEIRA. NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/06/2022 | 3660.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 15142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/06/2022 | 6291.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 15158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003460 | 29/06/2022 | 7424.80 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003461 | 29/06/2022 | 4949.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003475 | 29/06/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/06/2022 | 8440.12 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 15149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2022 | 1579.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 15148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2022 | 7114.70 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 1585 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2022 | 17790.81 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 1599 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/06/2022 | 18719.89 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGRUP 15104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/06/2022 | 6918.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 15131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/06/2022 | 3648.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 15151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003462 | 29/06/2022 | 4152.63 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 0000000142 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/06/2022 | 7848.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 15123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/06/2022 | 119876.09 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - AGRUP 15124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2022 | 24917.99 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 15125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2022 | 34487.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 15176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 42 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2022 | 2884.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 15143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003478 | 30/06/2022 | 1538.77 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2022 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2022 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2022 | 490.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 70 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2022 | 650.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003530 | 30/06/2022 | 2806.66 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375730 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003532 | 30/06/2022 | 380.22 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2022 | 135.00 | 00005180594480 | GINALDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE 03 TRES LATAS DE SUPLEMENTO NUTREN SENIOR 400 GRAMAS PARA SUA FILHA MENOR NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2022 | 400.00 | 00004881429469 | ELIDIENE GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2022 | 400.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2022 | 400.00 | 00035835114842 | NEUSANGELA ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2022 | 156.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003479 | 30/06/2022 | 2257.52 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2022 | 709.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003499 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003514 | 30/06/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000247 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003515 | 30/06/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000248 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2022 | 2500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A LOCUCAO DE EVENTOS E COBERTURA FESTIVA DO SAO JOAO ALEGRIA DE MANAIRA E VILA PELO SINAL NOS DIAS 21 22 E 28062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2022 | 2380.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 340 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008305 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2022 | 1200.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2022 | 1150.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003538 | 30/06/2022 | 20551.04 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.690240 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.176300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31005 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2022 | 5500.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICO PRESTADOS PELA BANDA FORRO DO SWINGADO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO ALEGRIA NO DIA 22 DE JUNHO NA CIDADE DE MANAIRA-PB E DIA 28 DE JUNHO NO DISTRITO DE PELO SINAL COM DURACAO DE 2 HORAS EM AMBOS OS DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003464 | 30/06/2022 | 9628.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENH0 REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.037 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003473 | 30/06/2022 | 3600.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE E 4 VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003474 | 30/06/2022 | 9600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003476 | 30/06/2022 | 9600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003482 | 30/06/2022 | 6695.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380830 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 541530 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003484 | 30/06/2022 | 1530.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 7 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 6 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003485 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 463 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003487 | 30/06/2022 | 780.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003488 | 30/06/2022 | 1720.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES LOPES A MANAIRA-PB 4 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES PARA PRINCESA ISABEL-PB 3 VIAGENS DO SITIO BAXIO DOS LOPES A SERRA TALHADA-PE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003489 | 30/06/2022 | 2720.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DO SACO ESCONDIDO A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 062022. NFS N° 465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003491 | 30/06/2022 | 5600.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003492 | 30/06/2022 | 930.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. ESTA NOTA CORRESPONDE A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E A 6 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB. NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003494 | 30/06/2022 | 2880.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 1 VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. NFS N° 468 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003495 | 30/06/2022 | 2960.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 6 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB 4 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 062022. NFS N° 469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2022 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. MATRICULA 70262950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2022 | 1210.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 42406781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2022 | 255.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 42406781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2022 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. UC 52131866-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2022 | 1960.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 280 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2022 | 650.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003528 | 30/06/2022 | 3377.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 452130 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30998 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003529 | 30/06/2022 | 4958.86 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 663840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30997 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003531 | 30/06/2022 | 3363.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 483270 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31001 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003533 | 30/06/2022 | 4377.56 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 586020 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 30999 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003477 | 30/06/2022 | 1427.22 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2022 | 157.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2022 | 700.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 100 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003526 | 30/06/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003527 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002212 EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000448 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003534 | 30/06/2022 | 6882.32 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160000 DE GASOLINA COMUM E 817110 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003480 | 30/06/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1026968 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003525 | 30/06/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOC ELETRONICA N° 00000244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2022 | 1515.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2022 | 1629.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2022 | 143.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2022 | 6606.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2022 | 1512.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9125432021 - PB20220459271. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003497 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 473 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2022 | 2400.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 30 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2022 | 480.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 6 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003537 | 30/06/2022 | 49350.30 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.090550 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA PAC - OGE4147 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003463 | 30/06/2022 | 8080.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.036 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2022 | 1155.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003550 | 01/07/2022 | 79521.21 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DO CONTRATO DE REPASSE 1054710-722018 SICONV 869287-IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 149 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/07/2022 | 3150.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS E CAMARAS PRESTADOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILAR CARROCA DO LIXO TRATOR PA CARREGADEIRA TRATOR CACAMBA PLACA QFY-2730. UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003552 | 01/07/2022 | 26632.97 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CR 1052264-78 SICONV 865628 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000190 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2022 | 880.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. PAVIMENTACAO - PB20220459269. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003567 | 01/07/2022 | 299.80 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2022 | 920.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 8 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015787 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 22062022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1050255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 18062022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1050152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2022 | 4800.00 | 00006127101492 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2022002751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2022 | 1840.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 16 GLP EM BOTIJAO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2022 | 218.40 | 00002907688456 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2022 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2022 | 4025.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 35 GLP EM BOTIJAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015786 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2022 | 790.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS ONIBUS PLACA NQD-4775 ONIBUS - PLACA- OGR-6289 ONIBUS PLACA QSJ-6C03 ONIBUS PLACA QUF-0373 KWID PLCA RLX-1I98 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 480 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2022 | 2000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE CAMARIN NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003558 | 01/07/2022 | 3060.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA NQD-4775. SERVICOS SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM TROCA DE JUNTAS DA MACONETA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ALTERNADOR RECONDICIONAMENTO DE EIXOS E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 484 EM ANEXO. COMP 062022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003561 | 01/07/2022 | 3660.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS PLACA QFG-0373 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 485 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2022 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM CORREOGRAFICA DAS ARTES CENICAS DE ELABORACAO PRODUCAO E EXECUCAO DO GRUPO JUNINA MANAIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2022 | 1800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA ROBERTO VANDERAO DIA 28062022 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2022 | 1925.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA ERICK LAND DIA 21062022 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2022 | 1917.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA BRASAS DO FORRO NO DIA 21062022 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2022 | 1880.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA JUNIOR VIANA NO DIA 22062022 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2022 | 2000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE DO ENSAIO DE GESTANTES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 479 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2022 | 500.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 476 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2022 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2022 | 400.00 | 00001376062496 | FLAYNNY MARIA DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2022 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/07/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/07/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/07/2022 | 1189.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGROUP 143 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/07/2022 | 3032.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2022 | 1380.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003577 | 04/07/2022 | 2060.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-3H06 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003579 | 04/07/2022 | 1960.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO FIAT SIENA PLACA QFD-2733 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/07/2022 | 973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/07/2022 | 4176.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/07/2022 | 200.20 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001394 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/07/2022 | 2266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/07/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/07/2022 | 500.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 476 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/07/2022 | 2000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE DO ENSAIO DE GESTANTES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 479 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2022 | 250.00 | 00004244239448 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA FILHA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE CAPTURA HIBRIDA PARA HPV NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004669885405 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/07/2022 | 400.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2022 | 400.00 | 00035617328875 | EDINETE ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/07/2022 | 1440.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/07/2022 | 1080.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/07/2022 | 3550.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDAS PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS NO DIA 21 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/07/2022 | 3050.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDAS PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS NO DIA 22 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/07/2022 | 1950.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDAS PARA COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS NO DIA 28 SITIO DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003586 | 04/07/2022 | 12849.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011554 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/07/2022 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO SAO JOAO DA ALEGRIA 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/07/2022 | 4808.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/07/2022 | 650.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE FECHADURAS E TROCA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003611 | 04/07/2022 | 1720.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000017867 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/07/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/07/2022 | 253.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/07/2022 | 550.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE FECHADURAS E TROCA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/07/2022 | 87.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/07/2022 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/07/2022 | 9695.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/07/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/07/2022 | 2855.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/07/2022 | 675.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/07/2022 | 4031.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/07/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - ELETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/07/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/07/2022 | 1210.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/07/2022 | 935.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/07/2022 | 550.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/07/2022 | 935.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003604 | 04/07/2022 | 9297.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA QFY-2730 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/07/2022 | 1490.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/07/2022 | 2679.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/07/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/07/2022 | 5066.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 64 CONTRATADOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/07/2022 | 6824.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGROUP 56 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/07/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO - AGROUP 55 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003640 | 04/07/2022 | 19367.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA RETRO UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/07/2022 | 1126.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ROSA MARIA DE SOUSA PROCESSO N 08008287920188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/07/2022 | 4915.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/07/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. MONUMENTO BIBLIA - PB20220456898. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2022 | 400.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA EMISSAO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMISSAO DE DOCUMENTOS CRLV DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA N 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/07/2022 | 800.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA EMISSAO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMISSAO DE DOCUMENTOS CRLV DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/07/2022 | 2745.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003665 | 05/07/2022 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 21222324272829 E 30. E 3 PLANTOES REALIZADOS EM JULHO NOS DIAS 14 E 5. TOTALIZANDO 11 PLANTOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 228 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003666 | 05/07/2022 | 6600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 21222324272829 E 30. E 3 PLANTOES REALIZADOS EM JULHO NOS DIAS 1 4 E 5. TOTALIZANDO 11 PLANTOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 229 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0003667 | 05/07/2022 | 4800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 2 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2022 NOS DIAS 25 E 26. E 2 PLANTOES AO FINAIS DE SEMANA NO MES DE JULHO NOS DIAS 2 E 3. TOTALIZANDO 4 PLANTOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 230 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003668 | 05/07/2022 | 8237.90 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CINQUENTA E CINCO 55 PROTESES DENTARIAS NO VALOR DE R 14978 REAIS CADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000320. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/07/2022 | 1707.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/07/2022 | 882.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/07/2022 | 3586.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/07/2022 | 795.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/07/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/07/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - COMISSIONADO - AGRUP 156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/07/2022 | 1943.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/07/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Especial -AEE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - AEE - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/07/2022 | 7299.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/07/2022 | 11242.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/07/2022 | 2009.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAT - CONTRATADO - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/07/2022 | 3466.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/07/2022 | 14857.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/07/2022 | 55510.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/07/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/07/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/07/2022 | 12850.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/07/2022 | 7296.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2022 | 21462.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/07/2022 | 1455.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/07/2022 | 1775.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/07/2022 | 882.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000016 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/07/2022 | 620.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA EMISSAO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMISSAO DE DOCUMENTOS CRLV DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO E TAMBEM REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLCAMENTO DO VEICULO PLACA RLY-5E44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2022 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESORIA VOLTADA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PERIODO DE 2022 A 2025 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/07/2022 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003706 | 06/07/2022 | 2990.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO BLOCO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000162 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2022 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/07/2022 | 6143.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NA ORNAMENTACAO PARA AS FESTAS JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000024833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/07/2022 | 6868.50 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NA ORNAMENTACAO PARA AS FESTAS JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003707 | 06/07/2022 | 560.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TINTAS PARA A EPSON 554 E A 664 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000163 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003709 | 06/07/2022 | 7200.00 | 35628379000163 | MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000423 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003711 | 06/07/2022 | 440.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001036 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/07/2022 | 650.00 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE 20 CAMISAS PROMOCIONAL SUBLIMACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/07/2022 | 8974.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/07/2022 | 19399.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/07/2022 | 3113.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/07/2022 | 5624.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/07/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/07/2022 | 357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/07/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/07/2022 | 6891.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/07/2022 | 1814.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/07/2022 | 7808.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/07/2022 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOEFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/07/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 179 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/07/2022 | 6059.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/07/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/07/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIOADO - AGRUP 173 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 118 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003704 | 06/07/2022 | 2990.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000161 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003705 | 06/07/2022 | 560.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TINTAS PARA A EPSON 554 E A 664 DESTINADO A UBS JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000164 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003710 | 06/07/2022 | 7800.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001035 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/07/2022 | 7000.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | EMPENHO REFERENTE A DUAS 2 AMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR MORADOR DO MUNICIPIO AMPARADO PELO PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA N 001.2022.041420 N CNMP 20.18.0718.00414202022-59 PROFERIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1005893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003720 | 07/07/2022 | 2336.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIO DESTINADO A NECESSIDADE DA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL LETRONICA N° 000000195 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003729 | 07/07/2022 | 4623.60 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/07/2022 | 37501.23 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N A1652021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003717 | 07/07/2022 | 1768.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003718 | 07/07/2022 | 8151.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL LETRONICA N° 000000197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003725 | 07/07/2022 | 6468.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003730 | 07/07/2022 | 2922.40 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003719 | 07/07/2022 | 2934.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIO DESTINADO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL LETRONICA N° 000000196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003731 | 07/07/2022 | 1969.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/07/2022 | 1680.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS PRACAS DO PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 201859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/07/2022 | 7684.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003733 | 07/07/2022 | 1138.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000049 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2022 | 400.00 | 00004139448407 | ELIETE TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/07/2022 | 200.00 | 00045683689449 | ALICE HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2022 | 400.00 | 00070317082493 | JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2022 | 84291.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB COR . CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 24850.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO. RFB-PREV-OB DEV . CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 7841.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 33547.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 31.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2022 | 543.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 33 PRANCHAS PAPEL A2 - 4 PRANCHAS E MAIOR QUE A1 - 1 PRANCHA. 1 VIA DO PROJETO DE URBANIZACAO DE CANTEIROS 1 VIA DO PROJETO DA CRECHE TIPO B PARA 50 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 1334.50 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2022 | 290.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO NOS CARIMBOS 302 E 303 E SERVICO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 01072022 . CONFORME DEBITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2022 | 3379.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 29 30062022 . CONFORME DEBITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003721 | 08/07/2022 | 2822.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.039 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 805.50 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE ARBITRAGEM OFERECIDO PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 827.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPEONATO DE VETERENOS ORGANIZADO PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2022 | 9920.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000114 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003723 | 08/07/2022 | 3366.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.040 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003724 | 08/07/2022 | 7219.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES CONTRATADAS PARA A RELIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.038. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2022 | 18238.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/07/2022 | 800.00 | 84142504000136 | JP DA SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ACRILICO INCOLOR 4MM PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSM-9130 CONFORME NOTA FISCAL N 000003302 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2022 | 2670.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS 05M X 05M PARA COBRIR EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NFSe N° 0000023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003774 | 11/07/2022 | 1154.60 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA UTILIZADA PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2022 | 5800.00 | 00096077859168 | SIDINES DE FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS CAFES SUCOS E LANCHES PARA CAMARINS DAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21 E 22 NA SEDE E DIA 28 NA VILA DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2022 | 1200.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE CONJUNTO ESPORTIVA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO MANAIRA ESPORTE CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2022 | 1805.00 | 00009611463464 | ANA DOMINGA FURTADO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DA CRECHE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2022 | 3800.00 | 00011365244440 | ITALO GUSTAVO EUFRASIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO OBJETOS METALICOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 499 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2022 | 5215.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2022 | 7351.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003758 | 11/07/2022 | 1343.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000055 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2022 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003756 | 11/07/2022 | 1660.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003748 | 11/07/2022 | 108868.30 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - TERRAPLANAGEM CONFORME CONTRATO N 408012022. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N° 0082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003749 | 11/07/2022 | 64500.00 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - ROCO DESMATAMENTO CONFORME CONTRATO N 408012022. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N° 0082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/07/2022 | 54.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04.07.2022 EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA CAPACITACAO PARA ELABORACAO DO PROGRAMA PROJETOS E ACOES DO PRODUTO E DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2022 | 300.00 | 00014780816432 | DANIELA MOTA SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/07/2022 | 1500.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 996 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2022 | 1400.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 995 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/07/2022 | 480.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOS VEICULOS FIAT SIENA - PLACA QFC5123 QUATRO LAVAGENS RANGER - PLACAQSL - 2540 QUATRO LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 509 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 502 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003781 | 12/07/2022 | 6987.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS SERVICO DE EIXO BALANCA DIANTEIRO SOLDAS ELETRONICAS E TROCA DE OLEO E SERVICO DE MOTOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 180 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003782 | 12/07/2022 | 4833.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA MNASSEY FERGUSON DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR DE PARTIDA CAIXA DE MARCHA DIFERENCIAL TRASEIRO SOLDAS DE OXIGENIO E TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003783 | 12/07/2022 | 2145.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE EIXO DE BALANCA INJECAO E REVISAO DE RODAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003784 | 12/07/2022 | 3745.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA 120K DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS SUBSTITUICAO DE MANGEIRAS SUBSTITUICAO DE LAMINAS E SERVICO DE TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 - DUAS LAVAGENS KWID -PLACA RLX1158 - DUAS LAVAGENS KWID -PLACARLX1I98 - DUAS LAVAGENS MOTO BROS PLACA QFE-6944 - DUAS LAVAGENS MOTO BROS PLACA QFE-6984 - DUAS LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 508 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA NQD4775 ONIBUS-PLACA QFG0373 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 ONIBUS-PLACA QFX7198 ONIBUS-PLACA QFG0503 ONIBUS-PLACA OFB0269 ONIBUS-PLACA OCG6289 ONIBUS-PLACA QFG0683. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/07/2022 | 1900.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2022 | 9999.30 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2022 | 60.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE MOTOS BROSs QFE7054 DUAS LAVAGENS QFE7004 DUAS LAVAGENS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2022 | 820.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS SPIM - PLACA QFC-5433. FIAT PALIO - PLACA QFD8643 FORD KA - PLACA QSG4705 FIAT MOBI - PLACA QFC5583 AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 E AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-5E44. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 412 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/07/2022 | 972.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 8 DEZ DIARIAS EM VIAGEM SENDO 07 SETE COM PERNOITE PARA OUTRO ESTADO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/07/2022 | 633.60 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/07/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 150 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/07/2022 | 360.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/07/2022 | 1485.00 | 39505076000104 | LUCIANO MARCOS SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS MOTOS BROS 160cc - PLACAS QFE7054 QFE7004 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/07/2022 | 810.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 9 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003852 | 13/07/2022 | 9094.40 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO N° 401012022 OBJETO DA TOMADA DE PRECO N° 0012022. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000017 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003855 | 13/07/2022 | 28874.17 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DO 1 ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO N° 401012022 OBJETO DA TOMADA DE PRECO N° 0012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/07/2022 | 2256.00 | 00096077859168 | SIDINES DE FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E DOCES SERVIDOS NOS DIAS 1305 E 2806 DO CORRENTE ANO. NOS CURSOS DE FORMACAO DE PROFESSORES E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/07/2022 | 2850.00 | 00011598828436 | EMERSON ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBJETOS DE MADEIRA PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/07/2022 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/07/2022 | 1400.00 | 47027724000192 | DIAS TRANSPORTE | EMEPNHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 10 GLOBOS DE P.V.C PARA SEREM INSTALADOS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 27593 EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/07/2022 | 37.53 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1004 UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003859 | 13/07/2022 | 113200.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL MEDIO E SUPERIOR NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. 1 PARCELA DO CONTRATO N 301012022 PROVENIENTE DA DISPENSA DV 00012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/07/2022 | 400.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/07/2022 | 400.00 | 00011842118412 | SUZANA ALVES LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/07/2022 | 490.00 | 00070137869428 | MARIA ALINE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE VESTIDOS PARA APRESENTACAO DA TURMA DO BALLET JUNINO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 513 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/07/2022 | 540.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 514 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/07/2022 | 400.00 | 00004129297406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/07/2022 | 400.00 | 00004316362496 | MARIA APARECIDA LIMA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/07/2022 | 400.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.UU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/07/2022 | 400.00 | 00009908233424 | JOAO LENO CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/07/2022 | 2200.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/07/2022 | 300.00 | 00002630097420 | LUIS INACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003879 | 14/07/2022 | 1502.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006923 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/07/2022 | 55.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2022 | 2350.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 42 HORAS A R 5000 REAIS CADA E 10 GRAVACOES A R 2500 REAIS CADA . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/07/2022 | 425.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICACAO DE PRACA PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LICENCA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE AECIO NOGUEIRA E DA RUA MANOEL RAFAEL DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/07/2022 | 990.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/07/2022 | 3400.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE COORDENADORES E ORIENTADORES PARA MONITORAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. NO MES DE JUNHO DE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/07/2022 | 650.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE FECHADURAS E TROCA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003887 | 15/07/2022 | 2160.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-6C03 QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EMBREAGEM REVISAO DE RODAS REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO INJECAO ELETRONICA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE COXIM CAIXA DE MARCHA TROCA DE COXIM DO MOTOR SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 521 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva- Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003896 | 15/07/2022 | 101533.79 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONCLUSAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO N° 412012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003899 | 15/07/2022 | 25131.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.040690 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.506510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QSS6C03 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - QFX7198 ONIBUS - OFB0269 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003888 | 15/07/2022 | 2960.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB-3833 QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MOTOR DE PARTIDA EMBREAGEM REVISAO DE RODAS CAIXA DE DIRECAO MECANICO EOU HIDRAULICA DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE ALTERNADOR TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DAS JUNTAS DE MACONETA SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 522 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003889 | 15/07/2022 | 2060.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM-9130 QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DAS JUNTAS DE MACONETA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CAIXA DE DIRECAO MECANICO EOU HIDRAULICA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO EMBREAGEM REVISAO DE RODAS ALTERNADOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003895 | 15/07/2022 | 28874.17 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DO 1 ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO N° 401012022 OBJETO DA TOMADA DE PRECO N° 0012022. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000018 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/07/2022 | 2200.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO VALOR DE R11000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/07/2022 | 2200.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO VALOR DE R11000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 525 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/07/2022 | 1400.00 | 47027724000192 | DIAS TRANSPORTE | EMEPNHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 10 GLOBOS DE P.V.C PARA SEREM INSTALADOS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 27593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/07/2022 | 4833.25 | 04432145000112 | LATAN - COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 17032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003905 | 15/07/2022 | 58446.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.397450 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA PAC - OGE4147 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA DUAS RETRO ESCAVADEIRA E UMA COM CATERPILAR DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003912 | 15/07/2022 | 9295.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 326610 DE GASOLINA COMUM E 993970 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 05072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 07072022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003892 | 15/07/2022 | 299.80 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003904 | 15/07/2022 | 432.36 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59.340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/07/2022 | 318.07 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003911 | 15/07/2022 | 2295.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 316900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/07/2022 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003906 | 15/07/2022 | 4183.73 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57099 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31013 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003907 | 15/07/2022 | 7941.45 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 491240 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 618910 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44 PALIO - QFD2643. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003908 | 15/07/2022 | 3991.90 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54224LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31012 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003909 | 15/07/2022 | 3617.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 519730 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31014 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003910 | 15/07/2022 | 4867.05 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 671320 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31011 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/07/2022 | 1700.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010660746409 | AMANDA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/07/2022 | 540.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS EM AJUSTE NOS VESTIDOS DO BALE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 514 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/07/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/07/2022 | 700.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2022 | 1194.50 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2022 | 1000.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 0248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2022 | 3200.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMEPNHO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE DA PRODUCAO DAS BANDAS BOY VAQUEIRO BRASAS DO FORRO E ERICK LAND QUE SE APRESENTARAM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/07/2022 | 1050.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/07/2022 | 2300.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003944 | 18/07/2022 | 5342.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014046 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003946 | 18/07/2022 | 4699.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003947 | 18/07/2022 | 2585.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003963 | 19/07/2022 | 2753.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE - PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000674 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003964 | 19/07/2022 | 9200.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003970 | 19/07/2022 | 2013.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2022 | 4707.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS E VESTIDOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2022 | 5313.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2022 | 3367.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003943 | 19/07/2022 | 4109.82 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003966 | 19/07/2022 | 1002.43 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003968 | 19/07/2022 | 1001.41 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003969 | 19/07/2022 | 3499.99 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/07/2022 | 46.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2022 | 19917.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/07/2022 | 16500.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 30062022. CONFORME NFS-e N° 577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/07/2022 | 1760.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 16 DEZESSEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E REPAROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/07/2022 | 2652.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO VW 17280 - PLACA FLG2164 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/07/2022 | 1401.90 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003967 | 19/07/2022 | 402.81 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/07/2022 | 2600.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPAS ORIENTACAO DOS AGRICULTORES QUANTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PROGRAMA MAIS BRASIL ORIENTACAO PARA CRIANCAO DE COOPERATIVAS DE LEITE ORIENTACAO AOS CRIADORES DE GADO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E DO CADASTRAMENTO DO GTA. CONFORME NFs N° 531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003948 | 19/07/2022 | 1369.94 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1881 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2022 | 540.00 | 12387431000131 | CARME MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 530 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00025833413400 | ENEDI SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COREOGRAFIA ENSAIOS E NA APRESENTACAO DA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS ARRAIA ALEGRIA DE VIVER JUNTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 21.06.2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 528 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/07/2022 | 400.00 | 00015994034479 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003971 | 19/07/2022 | 1305.34 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000669 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003972 | 19/07/2022 | 1300.97 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000670 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2022 | 2454.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/07/2022 | 1249.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2022 | 7881.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES - EPP | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 8488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003982 | 20/07/2022 | 3761.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENTER O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 000001353 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2022 | 2123.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004006 | 20/07/2022 | 1500.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 68 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2022 | 4550.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA N° 000000543 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/07/2022 | 941.40 | 32320091000139 | DAMIAO RUAN DE MEDEIROS 11326461460 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000158 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/07/2022 | 400.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2022 | 400.00 | 00016318028447 | NAIARA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2022 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2022 | 400.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2022 | 450.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO 05 DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS-PB NO DIA 14072022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTO NO IML INSTITUTO MEDICO LEGAL . E VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE TERA INICIO NO DIA 25.07.2022 E TERMINO NO DIA 28.07.2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004007 | 20/07/2022 | 600.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE - FNDE - PB20220463438. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2022 | 460.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2022 | 163.20 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2022 | 1080.00 | 00009613583432 | FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/07/2022 | 181.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2022 | 145.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2022 | 282.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2022 | 900.00 | 00092948537487 | MIRTIS APARECIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00010210774452 | FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/07/2022 | 652.80 | 00008812738486 | FILLIPE RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00009303061470 | MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2022 | 600.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00005137923419 | ADEILMA ELOI DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2022 | 726.80 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOPROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00006859904437 | OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2022 | 580.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2022 | 1128.00 | 00009468634400 | MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/07/2022 | 628.03 | 00070368028470 | SERGIO BARRETO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00011559302402 | GILMAR RAFAEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/07/2022 | 249.00 | 00013913889418 | MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00007992410408 | MARCELLY SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2022 | 1129.00 | 00010721944493 | LEONARDO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00007287064405 | JOSICLEIDE BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00003021569412 | JOSE FERREIRA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00008866286443 | JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2022 | 540.00 | 00012274408475 | IRIS VIEIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00011002857414 | IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2022 | 326.76 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2022 | 1156.00 | 00007254693403 | ERICA PEREIRA FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2022 | 893.60 | 00007783241417 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00007405575480 | DHILCLEIA JULIANA BEZERR FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/07/2022 | 950.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2022 | 1058.80 | 00012850668478 | CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/07/2022 | 629.28 | 00009496510442 | CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/07/2022 | 700.00 | 00011673146465 | GISLENE GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/07/2022 | 282.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/07/2022 | 135.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/07/2022 | 81.69 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/07/2022 | 289.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2022 | 223.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/07/2022 | 237.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/07/2022 | 264.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2022 | 157.32 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2022 | 1353.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003980 | 20/07/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000037 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/07/2022 | 490.00 | 00007992405404 | CICCERO CARIRI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/07/2022 | 525.00 | 00010904493482 | Maria das Dores Alves Frazão | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/07/2022 | 210.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/07/2022 | 560.00 | 00010692163484 | JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/07/2022 | 225.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2022 | 240.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACKSON CICERO BEZERRA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/07/2022 | 420.00 | 00010195590473 | MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/07/2022 | 180.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2022 | 187.30 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2022 | 115.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/07/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009641293451 | MARIA APARECIDA XAVIER | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801607-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/07/2022 | 749.20 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2022 | 249.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2022 | 9299.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003977 | 20/07/2022 | 799.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003981 | 20/07/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000053 EM ANEXO. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2022 | 806.95 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO S10 - PLACA RLY5F89 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000041549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2022 | 401.47 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO S10 - PLACA RLY5F89 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 15160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/07/2022 | 8880.00 | 32320091000139 | DAMIAO RUAN DE MEDEIROS 11326461460 | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004008 | 20/07/2022 | 2000.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 70 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E A TAXA DE BOMBEIROS DA S-10 - PLACA RLY5F89 REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2022 | 1190.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA N° 000000545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/07/2022 | 13575.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/07/2022 | 2600.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE ACONFECCAO DE 02 PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 20M X 170M NO VALOR DE R 220000 E 01 PLACA 10M X 06M NO VALOR DE R 40000 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/07/2022 | 3300.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA O SAO JOAO LONAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004033 | 21/07/2022 | 13074.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUMDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012307 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva- Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2022 | 17213.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647902-6 SICONV 869727 – REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004169 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/07/2022 | 4000.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004005 | 21/07/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1017284 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004170 | 21/07/2022 | 4000.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO NO SITIO AREIAS DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004172 | 21/07/2022 | 7500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00006603941465 | RAMAYA RANNY DE QUEIROGA FREITAS LEITE | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE QUATRO INTREGANTES DO CONSELHO TUTELAR DE MANAIRA-PB QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EVENTO SERA REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB COM INICIO NO DIA 2507 E TERMINO NO DIA 280722. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/07/2022 | 600.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DE 4 CONSELHEIROS TUTELARES ALINE ALVES ANA CLEIA JOAO PAULO MARIA DE FATIMA PARA PARTICIPAR DO - XIV - ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA ELEVACAO DO MUNICIPIO DE POMBALCAPITAL SERTANEJA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E 32 ANOS DO ECA. QUE SERA SEDIADO NA CIDADE DE POMBAL-PB COM DURACAO DE 4 DIAS COM INICIO NO DIA 2507 E TERMINO NO DIA 280722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/07/2022 | 975.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS PARA DOACAO NO DIA DO AGRICULTOR NO DIA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900050047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/07/2022 | 34.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/07/2022 | 400.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004186 | 21/07/2022 | 900.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004167 | 21/07/2022 | 1518.17 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/07/2022 | 530.00 | 40111559000103 | MEDCENTER SERRA TALHADA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/07/2022 | 964.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-7004 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/07/2022 | 1239.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-7054 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/07/2022 | 10100.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS APS - ATENCAO BASICA - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000914 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004031 | 22/07/2022 | 2218.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000046680 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004041 | 22/07/2022 | 4042.80 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 0000000161 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2022 | 400.00 | 00070317040499 | FRANCISCO SOARES CANDIDO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004035 | 22/07/2022 | 1615.31 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000162 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004036 | 22/07/2022 | 1536.67 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000163 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/07/2022 | 400.00 | 00010863429416 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004091 | 22/07/2022 | 5634.50 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MENUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2022 | 360.00 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE TERA INICIO NO DIA 25.07.2022 E TERMINO NO DIA 28.07.2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2022 | 360.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE TERA INICIO NO DIA 25.07.2022 E TERMINO NO DIA 28.07.2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/07/2022 | 450.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO 05 DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS-PB NO DIA 14072022 PARA ACOMPANHAR MENOR EM PROCEDIMENTO NO IML INSTITUTO MEDICO LEGAL . E VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE TERA INICIO NO DIA 25.07.2022 E TERMINO NO DIA 28.07.2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004087 | 22/07/2022 | 6568.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/07/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 12072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004038 | 22/07/2022 | 1323.28 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004039 | 22/07/2022 | 1233.36 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/07/2022 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. UC 5462917-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/07/2022 | 86.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/07/2022 | 911.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004040 | 22/07/2022 | 3538.36 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA DA PRODUCAO DAS BANDAS ALISSIN VIEIRA E JUNIOR VIANA QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004058 | 25/07/2022 | 2730.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA O EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900050993 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004060 | 25/07/2022 | 6541.50 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VARAGISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISAS POLO PARA OS MOTORISTAS DA S.M.E E PARA OS PROFESSORES DA S.M.E DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL N 5222022 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004062 | 25/07/2022 | 3003.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900050964 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004063 | 25/07/2022 | 3021.00 | 00009907622460 | JOAO PAULO MARINHO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900050975 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004064 | 25/07/2022 | 3075.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900051096 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2022 | 1000.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2022 | 282.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2022 | 2700.54 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2022 | 1619.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO RECREATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. POR INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS POR REPASSE DIRETO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000024919 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2022 | 1950.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTUARIOS DO SAO JOAO DA CAO SOCIAL 20 VESTIDO E 20 CAMISAS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 538 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/07/2022 | 1561.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000006 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004046 | 25/07/2022 | 798.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016602 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2022 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004052 | 25/07/2022 | 1697.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2022 | 3308.19 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2022 | 90.00 | 00004080676409 | ERIVAN DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N° 216ANVISA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2022 | 114.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA O COORDENADOR DO SETOR DE SAUDE AO EDUCANDO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE PATOS NO DECORRER DO MES DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTE QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2022 | 90.00 | 00008718019498 | EMANUEL HEBRON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA O FISCAL SANITARIO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE PATOS NO DECORRER DO MES DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTE QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/07/2022 | 780.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/07/2022 | 1230.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA-ME | EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004066 | 26/07/2022 | 1036.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DA CANTINA DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006947 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004067 | 26/07/2022 | 514.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016621 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2022 | 860.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000377. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/07/2022 | 1360.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2022 | 1470.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2022 | 701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2022 | 4827.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2022 | 60581.07 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2022 | 16897.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 263351.86 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2022 | 60105.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004142 | 27/07/2022 | 1920.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2022 | 33165.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2022 | 104088.51 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 9132.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2022 | 33177.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004150 | 27/07/2022 | 2479.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2022 | 77067.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2022 | 16994.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/07/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/07/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/07/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/07/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2022 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2022 | 147.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2022 | 209.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO QUE SE DESTINA A DESPESAS CARTORIAIS EM VIRTUDE DO REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA CORRESPONDENTE A 40M DE FRENTE POR 60M DE FUNDO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S N BAIRRO DAS POPULARES MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/07/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2022 | 46636.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/07/2022 | 15218.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/07/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/07/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/07/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/07/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/07/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2022 | 17660.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/07/2022 | 24832.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004099 | 27/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000463 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 2300.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITE-SE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0004096 | 27/07/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 072022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2022 | 2098.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2022 | 30872.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2022 | 20491.89 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2022 | 8299.03 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2022 | 13584.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 715.00 | 00011141365499 | GONCALO NOGUEIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2022 | 15545.22 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2022 | 6676.23 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004158 | 27/07/2022 | 999.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/07/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/07/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2022 | 4488.70 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3110 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS E MUSICAL COM A BANDA FORRO DE ORIGEM PARA TOCAR NA PRACA PUBLICA NA FESTA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2022 | 17984.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/07/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/07/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 44 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2022 | 300.00 | 00004483590499 | ADEILTO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004163 | 27/07/2022 | 1442.38 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001057 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004168 | 27/07/2022 | 3977.92 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001056 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004171 | 27/07/2022 | 4856.15 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001055 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/07/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/07/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/07/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2022 | 90080.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2022 | 27544.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2022 | 229.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2022 | 101504.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2022 | 16144.42 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2022 | 18901.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2022 | 24776.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2022 | 49212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2022 | 38613.91 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2022 | 10668.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2022 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2022 | 1612.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004155 | 27/07/2022 | 6285.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009996 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004157 | 27/07/2022 | 3427.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009997 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004159 | 27/07/2022 | 2042.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009998 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004160 | 27/07/2022 | 4660.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009999 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004173 | 27/07/2022 | 999.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004220 | 28/07/2022 | 4895.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000335 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2022 | 2100.00 | 43136107000174 | ACAO RESGATE | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA APH ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA 14 PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2022 | 400.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2022 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2022 | 400.00 | 00064471543504 | ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES BRANDAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/07/2022 | 1210.00 | 45415208000100 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 5542022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2022 | 400.00 | 00007571235464 | ROBEIRA IRIZ DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2022 | 400.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004221 | 28/07/2022 | 1439.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000332 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004226 | 28/07/2022 | 1434.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000331 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004228 | 28/07/2022 | 1777.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000334 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004229 | 28/07/2022 | 1429.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000333 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2022 | 250.00 | 00004257817470 | CICERO BEZERRA DILO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2022 | 813.30 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2022 | 240.43 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004162 | 28/07/2022 | 7440.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.042 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2022 | 990.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2022 | 1210.00 | 00010250537451 | EVERTON WILLAS PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004161 | 28/07/2022 | 2822.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.041 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE JUlHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004203 | 28/07/2022 | 3612.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004188 | 28/07/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 552 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2022 | 325.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2022 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004194 | 28/07/2022 | 119771.83 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EELTRONICA N° 0000356 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO ONIBUS PLACA NQD-4775 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2022 | 2125.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2022 | 1250.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004204 | 28/07/2022 | 5268.05 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000273 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004165 | 28/07/2022 | 3270.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.043 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004209 | 29/07/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004211 | 29/07/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004212 | 29/07/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004214 | 29/07/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004215 | 29/07/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004216 | 29/07/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004231 | 29/07/2022 | 31259.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.118680 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.409010 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QSS6C03 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - QFX7198 ONIBUS - OFB0269 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA N | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004201 | 29/07/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004217 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002273 EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 19072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 16072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 20072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 22072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2022 | 1482.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 26072022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004213 | 29/07/2022 | 8204.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 321350 DE GASOLINA COMUM E 865770 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004230 | 29/07/2022 | 54928.50 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.892020 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 CACAMBA PAC - OGE4147 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2022 | 30759.89 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2022 | 56.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2022 | 2067.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2022 | 755.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2022 | 140.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2022 | 1541.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004206 | 29/07/2022 | 1790.95 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2022 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004210 | 29/07/2022 | 347.14 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/07/2022 | 813.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2022 | 253.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2022 | 2620.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004218 | 29/07/2022 | 4031.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 594560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31025 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004219 | 29/07/2022 | 2138.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31024 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004222 | 29/07/2022 | 4752.30 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700930 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31023 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2022 | 8500.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2022 | 8500.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004225 | 29/07/2022 | 3558.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 511280 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004227 | 29/07/2022 | 8726.32 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 622400 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 648120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 3060.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000550 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 52403567-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2022 | 7350.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1089356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001700 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0004279 | 01/08/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUlHO DE 2022 NOS DIAS 9 10 1617 2324 3031. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 244 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0004280 | 01/08/2022 | 10800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 18 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NOS DIAS 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 E 29. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 243 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0004281 | 01/08/2022 | 21600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 18 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NOS DIAS 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 E 29 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 242 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2022 | 400.00 | 00005410645413 | GENILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2022 | 400.00 | 00092949878415 | TEREZA TATIANA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconst.e Ampl.do Sistema de Esgot. Sanitario/Saneamento B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004263 | 01/08/2022 | 55800.00 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004264 | 01/08/2022 | 24900.00 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2022 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2022 | 1500.00 | 32171352000104 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA 05520281424 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE DESTINA A DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA EM VIRTUDE DO REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA CORRESPONDENTE A 40M DE FRENTE POR 60M DE FUNDO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO DAS POPULARES MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 572 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/08/2022 | 585.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004296 | 02/08/2022 | 3360.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS DE MEDIO PORTE TROCA DE REPARO OLEO E FILTRO DO MOTOR REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESAO NO FORD RANGER PLACA QSL-2540 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NESTE MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004313 | 02/08/2022 | 2610.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA E ELETRICA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA PRESTADOS NO FIAT SIENA PLACA-QFC5123 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/08/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 574 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/08/2022 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/08/2022 | 935.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/08/2022 | 778.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA SUDEMA PARA VISTORIA E ANALISE DO LICENCIAMENTO DA DESATIVACAO E RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2022 | 410.24 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/08/2022 | 400.00 | 00004468980400 | MARIA PEREIRA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/08/2022 | 400.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/08/2022 | 400.00 | 00004988723437 | JORCIEL TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2022 | 574.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DO AGRICULTORJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/08/2022 | 400.00 | 00004078547460 | RITA SOARES GALVAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/08/2022 | 400.00 | 00010727034405 | JOANA FREIRES DOS SANTOS HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/08/2022 | 500.00 | 00052849295434 | ANTONIO JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ALCOOLIZACAO DO OLHO ESQUERDO NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/08/2022 | 2990.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000015 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/08/2022 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/08/2022 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/08/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/08/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/08/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/08/2022 | 750.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME POLISSONOGRAFIA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004272 | 02/08/2022 | 1747.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000047140 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2022 | 4800.00 | 00006127101492 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2022003386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004350 | 02/08/2022 | 1225.43 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001368 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2022 | 630.00 | 00070817779450 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A EQUIPE DA REDE CUIDAR E PACIENTES NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004316 | 02/08/2022 | 2715.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000139523 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004318 | 02/08/2022 | 737.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000382515 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004326 | 02/08/2022 | 3210.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA E ELETRICA E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA-QFC5433 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004338 | 02/08/2022 | 3700.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PRESTADOS NO VEICULOS FIAT MOBI PLACA-QFC5583 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004343 | 02/08/2022 | 3560.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA E ELETRICA E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA PRESTADOS NO VEICULO FORD KA PLACA-QSG4705 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004344 | 02/08/2022 | 1747.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000047140 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2022 | 4800.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 4 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 592 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2022 | 1210.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2022 | 3350.00 | 20930667000109 | LUIZ BENIGNO DOS SANTOS 79092640549 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ACESSO AS CAMERAS VIA CELULAR - PARA A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004382 | 03/08/2022 | 3312.35 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AS UBS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005064 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2022 | 730.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA SOB MEDIDA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2022 | 730.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA SOB MEDIDA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000699 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004388 | 03/08/2022 | 4668.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000079679 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004389 | 03/08/2022 | 6669.43 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013549 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004390 | 03/08/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI - PLACA QFC 5583 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001055 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000021030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004394 | 03/08/2022 | 8900.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005823 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004402 | 03/08/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO UM 01 CAMBAGEM NO MOBI PLACA QFC5583 UTILIZADO PELA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000152 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/08/2022 | 8494.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/08/2022 | 2346.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/08/2022 | 19817.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/08/2022 | 6059.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/08/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/08/2022 | 3551.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/08/2022 | 22330.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/08/2022 | 4158.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 118 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/08/2022 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOEFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/08/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/08/2022 | 354.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/08/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 179 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/08/2022 | 5450.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/08/2022 | 10826.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2022 | 2670.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS 05M X 05M PARA COBRIR O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NFSe N° 0000025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2022 | 1413.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2022 | 3956.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2022 | 400.00 | 00035835114842 | NEUSANGELA ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004373 | 03/08/2022 | 530.00 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AO PROGRMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005063 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004376 | 03/08/2022 | 530.00 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AO PROGRMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005063 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004378 | 03/08/2022 | 940.00 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005063 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2022 | 1468.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGROUP 143 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2022 | 3419.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2022 | 825.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 591 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2022 | 1155.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2022 | 825.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2022 | 825.00 | 00012299253416 | GERLANDIO LEONARDO ARAUJO DIAS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 586 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2022 | 825.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2022 | 2080.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 26 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004384 | 03/08/2022 | 3574.90 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/08/2022 | 4532.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 64 CONTRATADOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/08/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO - AGROUP 55 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2022 | 6791.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGROUP 56 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/08/2022 | 1825.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2022 | 2988.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2022 | 461.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGROUP 14 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 180 CONTRATADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/08/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/08/2022 | 5463.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 174 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2022 | 696.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2022 | 3885.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - ELETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/08/2022 | 10259.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/08/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/08/2022 | 3348.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2022 | 3717.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2022 | 1062.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2022 | 3738.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2022 | 16954.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2022 | 57937.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/08/2022 | 13327.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/08/2022 | 1943.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2022 | 13223.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2022 | 7296.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - COMISSIONADO - AGRUP 156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2022 | 22899.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2022 | 2009.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAT - CONTRATADO - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2022 | 7299.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004387 | 03/08/2022 | 4562.35 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005065 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004392 | 03/08/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001059 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004397 | 03/08/2022 | 10780.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFX 7198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000001058 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004398 | 03/08/2022 | 393.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DOIS 2 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA QFD7B62 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000153 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004399 | 03/08/2022 | 589.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO ONIBUS PLACA QFX7198 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000155 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004400 | 03/08/2022 | 785.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE SEIS 6 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO UM 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO ONIBUS PLACA NQD4775 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000156 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004401 | 03/08/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO UM 01 CAMBAGEM NO KWID PLACA RLX1I58 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000157 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004403 | 03/08/2022 | 13962.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA O MICRO ONIBUS PLACA NQD4775 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000001057 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004405 | 03/08/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFD7B62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000001056 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2022 | 990.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO CAMARA PRESTADOS NOS VEICULOS KWID PLACA RLX-1198 ONIBUS PLACA- NQD-4775 ONIBUS- PLACA-QFG-0503 ONIBUS - PLACA- QSJ-6C03 ONIBUS- PLACA QFX-7198 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004419 | 04/08/2022 | 3472.90 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004420 | 04/08/2022 | 2110.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004421 | 04/08/2022 | 4309.80 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004427 | 04/08/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001063 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004431 | 04/08/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO UM 01 CAMBAGEM NO KWID PLACA RLX1I98 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000160 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004423 | 04/08/2022 | 1339.90 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004426 | 04/08/2022 | 4360.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER - PLACA QSL2540 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004430 | 04/08/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANGER - PLACA QSL-2540 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2022 | 180.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE LIQUIDACAO DE DESPESA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2022 | 180.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 1307 E RETORNANDO NO DIA 14072022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2022 | 328.50 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2022 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2022 | 2660.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS E CAMARAS PRESTADOS NOS VEICULOS REBOQUE DO TRATOR MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR CARROCA DO LIXO TRATOR PA CARREGADEIRA TRATOR. UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004422 | 04/08/2022 | 1820.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000058 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2022 | 400.00 | 00008589495477 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2022 | 1143.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA DOACAO NO DIA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000952 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2022 | 540.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS COM PERNOITE DO SECRETARIO DE SAUDE UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E DUAS PARA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 2207 2907 E 02082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2022 | 7000.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | EMPENHO REFERENTE A DUAS 2 AMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR MORADOR DO MUNICIPIO AMPARADO PELO PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA N 001.2022.041420 N CNMP 20.18.0718.00414202022-59 PROFERIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1005988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2022 | 200.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA REMENDO VF 05 PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU CITROEN PLACA QFB-3833 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 600 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2022 | 2700.00 | 00080553907468 | CLAUDIO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DE MANAIRA-PB A SERRA TALHADA 9 VIAGENS A r30000 CADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 594 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004418 | 04/08/2022 | 490.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000139730 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004424 | 04/08/2022 | 4084.80 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004425 | 04/08/2022 | 3596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO - PLACA QSM9130 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001061 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004428 | 04/08/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA - PLACA QFG4705 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001064 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004429 | 04/08/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO UM 01 CAMBAGEM NO DUCATO PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000158 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004432 | 04/08/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO 4 BALANCEAMENTOS UM 01 ALINHAMENTO DOIS 02 CAMBAGEM NO FORD KA PLACA QFG4705 UTILIZADO PELA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000161 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2022 | 400.00 | 00016485364412 | VANESSA JAQUELINE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/08/2022 | 1200.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTE DO VEICULO PLACA QFC5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/08/2022 | 673.20 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/08/2022 | 400.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/08/2022 | 400.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/08/2022 | 400.00 | 00001439916470 | JOELMA NOGUEIRADOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/08/2022 | 316.36 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/08/2022 | 2550.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003412. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004450 | 08/08/2022 | 3875.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001653 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004452 | 08/08/2022 | 10927.60 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PAARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001652 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004461 | 08/08/2022 | 2040.00 | 05808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00005572 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/08/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/08/2022 | 6029.56 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA O DIA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000334 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/08/2022 | 570.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS DURANTE O MÊS DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 29 JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004460 | 08/08/2022 | 645.00 | 05808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00005571 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/08/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 04082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2022 | 2825.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/08/2022 | 400.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/08/2022 | 574.90 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DO AGRICULTORJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/08/2022 | 500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A LOCUCAO DE COBERTURA DO EVENTO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004442 | 08/08/2022 | 14229.10 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE NOVENTA E CINCO 95 PROTESES DENTARIAS NO VALOR DE R 14978 REAIS CADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000334. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2022 | 810.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 9 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2022 | 900.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2022 | 720.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2022 | 2747.14 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004463 | 08/08/2022 | 495.00 | 05808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°00005569 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/08/2022 | 2260.00 | 06054022000110 | MM SILVA E LIMA AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 000000015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004468 | 08/08/2022 | 949.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000383299 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004123196403 | EDNILSA VITURINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004459 | 08/08/2022 | 645.00 | 05808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00005570 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007121569418 | JUCILEIDE TEIXEIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004472 | 09/08/2022 | 228.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO AO VEICULO PALIO - PLACA QFD 2643 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 140000162 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 166 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004478 | 09/08/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO - PLACA QFD 2643 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001065 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2022 | 7429.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004473 | 09/08/2022 | 228.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004474 | 09/08/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL DARF - DCTF RELATIVOS AOS PERIODOS 22032021 E 23032022 - CONSELHO ESCOLAR SABASTIANA DINO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/08/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL DARF - DCTF RELATIVOS AOS PERIODOS 22032021 E 23032022 - CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004471 | 09/08/2022 | 6148.64 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00001425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/08/2022 | 3000.00 | 11082785000105 | FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE A ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004475 | 09/08/2022 | 2695.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O ONIBUS PLACA QFX 7198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001068 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004479 | 09/08/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000318 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 436.00 | 00096077859168 | SIDINES DE FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2022 | 2400.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA BC-92S 1C 3 M 60 12 PARA A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2022 | 1775.84 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INSTALACAO DA BOMBA DAGUA PARA A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004492 | 10/08/2022 | 2791.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009132 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2022 | 900.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA PARA O PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA PRACAS JOSE MARCOS ANTAS CORDEIRO E PRACA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHELHO AMBAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2022 | 825.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2022 | 825.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2022 | 262450.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647889-5 SICONV 869287 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2022 | 33746.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2022 | 10121.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2022 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 05 E 09082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004537 | 10/08/2022 | 1278.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2022 | 3284.87 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE ENTREGES PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2022 | 3520.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000011 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004491 | 10/08/2022 | 3698.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 000009131 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004512 | 10/08/2022 | 11380.44 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ATAS CADERNETAS CARTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 140001660 140001661 140001662 140001663 140001664 140001665 140001666 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1089884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004533 | 10/08/2022 | 806.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000383708 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004535 | 10/08/2022 | 387.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000383707 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004538 | 10/08/2022 | 1278.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009152 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004540 | 10/08/2022 | 950.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009154 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2022 | 1250.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM O TEMA DIA DO AGRICULTOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 000000667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/08/2022 | 1800.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO AGRICULTOR NO MES DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2022 | 1232.00 | 00093070926487 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO AGRICULTOR NO MES DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/08/2022 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2022 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004552 | 11/08/2022 | 1209.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000726 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004554 | 11/08/2022 | 1403.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000727 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2022 | 400.00 | 00009538286464 | SABRINA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2022 | 400.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004579 | 11/08/2022 | 700.53 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000736 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004580 | 11/08/2022 | 609.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000735 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2022 | 400.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2022 | 400.00 | 00084110562449 | VERA LUCIA MARCELINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006284535406 | VERALUCIA CAPIM DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ESPIROMETRIA DE BRONCODILATADOR NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/08/2022 | 400.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/08/2022 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004558 | 11/08/2022 | 3026.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000729 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2022 | 420.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU - PLACA QFB3833 AMBULANCIA DUCATO - PLACA QSM9130 E AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-5E44 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 612 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 230065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/08/2022 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. MATRICULA 230065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004578 | 11/08/2022 | 3503.94 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000734 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2022 | 650.00 | 32829388000124 | CHARLE OMARIA SIQUEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 LENTES E ARMACOES PARA UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004548 | 11/08/2022 | 1611.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004576 | 11/08/2022 | 1200.46 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004582 | 11/08/2022 | 1005.94 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2022 | 480.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DOS VEICULOS FIAT SIENA - PLACA QFC5123 QUATRO LAVAGENS RANGER - PLACAQSL - 2540 QUATRO LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 610 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004545 | 11/08/2022 | 4434.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000724 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004557 | 11/08/2022 | 2145.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000728 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS-PLACAQFD7B62 ONIBUS-PLACA NQD4775 ONIBUS-PLACA QFG0373 ONIBUS-PLACA QSJ6C03 ONIBUS-PLACA QFX7198 ONIBUS-PLACA QFG0503 ONIBUS-PLACA OFB0269 ONIBUS-PLACA OCG6289 ONIBUS-PLACA QFG0683. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/08/2022 | 340.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 - DUAS LAVAGENS KWID -PLACA RLX1158 - DUAS LAVAGENS KWID -PLACARLX1I98 - DUAS LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004574 | 11/08/2022 | 8465.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000730 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004575 | 11/08/2022 | 4270.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004584 | 11/08/2022 | 3205.54 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/08/2022 | 3792.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PARA O DIA DOS PAIS DESTINADO A ESCOLA DO QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000338 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/08/2022 | 570.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | REFERENTE A 01 UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM SAIDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08082022 COM RETORNO NO DIA 11082022 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO RECEITA FEDERAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DER E COMANDO DA POLICIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2022 | 1840.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001692 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2022 | 180.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004607 | 12/08/2022 | 2324.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/08/2022 | 12.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/08/2022 | 164.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004633 | 15/08/2022 | 4105.59 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 589880 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31036 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004635 | 15/08/2022 | 7561.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 634040 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 464400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004637 | 15/08/2022 | 4313.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 636180 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31033 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004639 | 15/08/2022 | 3625.70 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 534760 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31034 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004641 | 15/08/2022 | 4933.48 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 727650 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31032 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004650 | 15/08/2022 | 11301.26 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/08/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE REF RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E DEDACAO EM PACIENTE CARENTE E MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1008172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004661 | 15/08/2022 | 4755.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER O BLOCO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013622 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/08/2022 | 0.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER O BLOCO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013622 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/08/2022 | 300.00 | 00012137364476 | CASSIMIRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004642 | 15/08/2022 | 1229.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004643 | 15/08/2022 | 275.40 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/08/2022 | 2441.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE FRANCISCO D DA S NOGUEIRA PROCESSO N 081230000008476940 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004645 | 15/08/2022 | 54921.65 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.891030 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004648 | 15/08/2022 | 3630.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2022 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/08/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000541 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004644 | 15/08/2022 | 6919.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235200 DE GASOLINA COMUM E 765090 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/08/2022 | 564.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/08/2022 | 6255.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004646 | 15/08/2022 | 29077.36 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE 2.667840 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.550010 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QSS6C03 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - QFX7198 ONIBUS - OFB0269 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NFe N 31028 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004647 | 15/08/2022 | 1137.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DE KITES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016846 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004653 | 15/08/2022 | 5118.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004654 | 15/08/2022 | 5096.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004655 | 15/08/2022 | 8490.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/08/2022 | 1564.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA 072022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/08/2022 | 5621.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/08/2022 | 3245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/08/2022 | 69.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/08/2022 | 18976.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004665 | 16/08/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/08/2022 | 570.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM SAIDA NO DIA 09082022 E RETORNO NO DIA 12082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/08/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 4 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1008644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/08/2022 | 7921.15 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000510 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2022 | 1973.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/08/2022 | 1103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/08/2022 | 400.00 | 00009908233424 | JOAO LENO CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/08/2022 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 13 E 16082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/08/2022 | 3224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 10 E 11082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/08/2022 | 5721.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/08/2022 | 2015.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000025071 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/08/2022 | 1966.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000025072 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/08/2022 | 1582.40 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/08/2022 | 2400.00 | 00050176711880 | JOAO KARLOS VIRGULINO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 2 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/08/2022 | 3600.00 | 00050176711880 | JOAO KARLOS VIRGULINO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/08/2022 | 1120.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 160 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008314 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/08/2022 | 490.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 70 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/08/2022 | 280.00 | 46451131000196 | CLEANO BEZERRA DO NASCIMENTO 09132836490 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO E TROCA DE PECAS NO EQUIPAMENTOS DE MOTOSERRA UTILIZADA PELA SECRETARI DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAEL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009666379414 | GISLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/08/2022 | 1330.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 190 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008313 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/08/2022 | 560.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 80 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004725 | 19/08/2022 | 1219.14 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004726 | 19/08/2022 | 3501.12 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 0000000240 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/08/2022 | 8884.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DE RAIO-X DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000019021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004735 | 19/08/2022 | 3499.99 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004738 | 19/08/2022 | 1871.80 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS UBS DO MUNICIPIODE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 003940 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/08/2022 | 796.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTO - PLACA QFE7004. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/08/2022 | 400.00 | 00001719123497 | JUCELANDIA MARCAL DE LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/08/2022 | 400.00 | 00005881902416 | MARIA JEANE DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/08/2022 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/08/2022 | 400.00 | 00001913708438 | ALAIDE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/08/2022 | 400.00 | 00009927962452 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/08/2022 | 2770.00 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL LEITE E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTREUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 003937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2022 | 2000.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2022 UTILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0000344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004721 | 19/08/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000046 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/08/2022 | 1319.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/08/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/08/2022 | 135.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/08/2022 | 81.69 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00011002857414 | IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800956-94.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRENE CARLA ANTAS CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/08/2022 | 289.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/08/2022 | 223.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/08/2022 | 237.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/08/2022 | 326.76 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800943-95.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO LIBERO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/08/2022 | 264.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/08/2022 | 157.32 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/08/2022 | 1156.00 | 00007254693403 | ERICA PEREIRA FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801603-89.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ERICA PEREIRA FAUSTINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/08/2022 | 893.60 | 00007783241417 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800954-27.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00007405575480 | DHILCLEIA JULIANA BEZERR FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801602-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/08/2022 | 950.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801309-37.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/08/2022 | 225.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/08/2022 | 240.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JACKSON CICERO BEZERRA DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/08/2022 | 180.00 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/08/2022 | 490.00 | 00007992405404 | CICCERO CARIRI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/08/2022 | 525.00 | 00010904493482 | Maria das Dores Alves Frazão | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801819-50.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/08/2022 | 187.30 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/08/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/08/2022 | 115.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/08/2022 | 560.00 | 00010692163484 | JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801833-34.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAKSON CICERO BEZERRA SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/08/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/08/2022 | 420.00 | 00010195590473 | MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801820-35.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA IVONE OLIVEIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/08/2022 | 225.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00009641293451 | MARIA APARECIDA XAVIER | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801607-29.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA XAVIER QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/08/2022 | 163.20 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/08/2022 | 749.20 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801339-72.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CAMYLA TEMOTEO RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/08/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/08/2022 | 181.70 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/08/2022 | 249.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800942-13.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/08/2022 | 460.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801608-14.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/08/2022 | 1080.00 | 00009613583432 | FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800969-93.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCICLEIDE SILVINO CABOCLO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/08/2022 | 145.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/08/2022 | 282.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/08/2022 | 62.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800937-88.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALEXANDRA LEANDRO SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/08/2022 | 282.25 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801273-92.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/08/2022 | 900.00 | 00092948537487 | MIRTIS APARECIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801609-96.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MIRTIS APARECIDA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00010210774452 | FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800974-18.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCO ALISSON PEREIRA DE GOUVEIA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/08/2022 | 652.80 | 00008812738486 | FILLIPE RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800968-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FILLIPE RODRIGUES RABELO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00009303061470 | MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801217-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA DUARTE BEZERRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/08/2022 | 600.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801259-11.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00005137923419 | ADEILMA ELOI DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801275-62.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ADEILMA ELOI DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/08/2022 | 726.80 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOPROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801216-74.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE ALVES VIANA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00006859904437 | OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA OSMAR JUNIOR PEREIRA DE FREITAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/08/2022 | 580.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801311-07.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/08/2022 | 700.00 | 00011673146465 | GISLENE GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801675-76.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GISLENE GOMES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/08/2022 | 1128.00 | 00009468634400 | MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800955-12.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/08/2022 | 628.03 | 00070368028470 | SERGIO BARRETO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800886-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SERGIO BERRETO TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00011559302402 | GILMAR RAFAEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800975-03.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GILMAR RAFAEL DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/08/2022 | 249.00 | 00013913889418 | MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800941-28.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARESSA TEREZINHA CUSTODIO DE LIMA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00007992410408 | MARCELLY SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801606-44.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARCELLY SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/08/2022 | 1129.00 | 00010721944493 | LEONARDO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801274-77.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONARDO ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00007287064405 | JOSICLEIDE BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801605-59.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSICLEIDE BEZERRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00003021569412 | JOSE FERREIRA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800977-70.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE FERREIRA ANTAS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00008866286443 | JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800976-85.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JADSON NORMAM DA SILVA DUARTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/08/2022 | 540.00 | 00012274408475 | IRIS VIEIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800970-78.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IRIS VIEIRA DE SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/08/2022 | 1058.80 | 00012850668478 | CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800967-26.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/08/2022 | 629.28 | 00009496510442 | CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800936-06.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CARLOS CESAR SABINO DO NASCIMENTO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/08/2022 | 210.00 | 00011988244412 | PETTERSON CASCIMIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0802064-61.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO CARIRI DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004723 | 19/08/2022 | 1302.05 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004727 | 19/08/2022 | 1302.00 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004728 | 19/08/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000062 EM ANEXO. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/08/2022 | 2000.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2022 UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0000345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004724 | 19/08/2022 | 3506.60 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004737 | 19/08/2022 | 1752.20 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMEPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 003938 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004739 | 19/08/2022 | 688.10 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/08/2022 | 1945.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE 5 COLCHOES DESTINADO A CREHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 68236344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE CAJUEIRO PELA PRIMEIRA COLOCACAO NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/08/2022 | 750.00 | 00007810399403 | LUCIANO MARCOS SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE MANAIRA ESPORTE CLUBE - MEC PELA SEGUNDA COLOCACAO NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/08/2022 | 500.00 | 00003726532439 | JOSE JOAO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE PELO SINAL PELA TERCEIRA COLOCACAO NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/08/2022 | 1084.70 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTO - PLACA QFE6984. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/08/2022 | 718.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTO - PLACA QFE6944. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/08/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1017449 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/08/2022 | 8000.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/08/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 619 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004746 | 22/08/2022 | 97180.55 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | SERVICO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE PRACA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000000023 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/08/2022 | 270.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PESTCONTAS IRAMILTON SATIRO GIGOV E DEMAIS ESCRITORIOS NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA. REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 70393443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA68938349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004758 | 22/08/2022 | 1456.55 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 79286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004761 | 22/08/2022 | 7174.50 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 79287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/08/2022 | 400.00 | 00012978638443 | MAYNNA ERICA DE ARRUDA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/08/2022 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/08/2022 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/08/2022 | 1137.70 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTO - PLACA QFE7054. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/08/2022 | 291.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/08/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 70032424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/08/2022 | 1093.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTO - PLACA QFE7044. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000044 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/08/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 5 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/08/2022 | 55.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 42407397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/08/2022 | 75.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE FLORES PB NO DIA 17082022 PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/08/2022 | 75.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE FLORES PB NO DIA 17082022 PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/08/2022 | 75.60 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE FLORES PB NO DIA 17082022 PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/08/2022 | 90.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19.08.2022PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF - FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS - EDICAO PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/08/2022 | 190.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE DE MANAIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE O FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTE DE TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/08/2022 | 350.00 | 00009486868476 | JANAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS MOTOS BROS PLACAS QFE7044 QFE7004 QFE7054 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004776 | 23/08/2022 | 2149.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004807 | 23/08/2022 | 3367.12 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048175 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/08/2022 | 2000.00 | 04086654000130 | BM SERVICOS FUNERARIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SRa. JOANA RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140008396 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/08/2022 | 250.00 | 00009486868476 | JANAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS MOTOS BROS PLACAS QFE6984 QFE6944 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 624 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/08/2022 | 950.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004781 | 24/08/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004783 | 24/08/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004786 | 24/08/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004788 | 24/08/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004790 | 24/08/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004791 | 24/08/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/08/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000412. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 20082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004787 | 24/08/2022 | 2989.99 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000080 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1090878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2022 | 220.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0004785 | 24/08/2022 | 19372.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/08/2022 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. UC 5798718-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/08/2022 | 45.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 42413222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/08/2022 | 400.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2022 | 400.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/08/2022 | 222.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOSA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO EM 12082022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/08/2022 | 850.00 | 40520263000146 | CALLMED MATERIAL HOSPITALAR E ORTOPEDICO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004811 | 25/08/2022 | 93.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048177 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004812 | 25/08/2022 | 2801.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048176 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/08/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PN PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 062022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/08/2022 | 4500.00 | 44700016000182 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA - EI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO TRASEIRA DE CHICOTE DE CONEXOES DO ABS CHICOTES DO SISTEMA DE AIRBAG E SERVICOS DE INSTALACAO DE GRANDE PARTE DO VEICULO RANGER COR BRANCA PLACA QSL - 2540 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2022 | 598.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. UC 52355254-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/08/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/08/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/08/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/08/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/08/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/08/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/08/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004888 | 26/08/2022 | 2400.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA OGC-6289. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO TROCA DE ROLAMENTO DE RODA E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 638 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004891 | 26/08/2022 | 2660.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFX-7198. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE MOLAS E DE CORREIA DENTADA E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 641 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/08/2022 | 4827.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/08/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/08/2022 | 60581.07 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/08/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/08/2022 | 16968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/08/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2022 | 16897.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2022 | 263150.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2022 | 56114.56 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2022 | 37005.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2022 | 6398.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2022 | 104107.91 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2022 | 9132.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/08/2022 | 34158.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/08/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/08/2022 | 78771.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2022 | 16994.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/08/2022 | 2610.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO DA POLIOMELITE PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINACAO PARA AS CRIANCAS MENORES DE 15 ANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE AGOSTO DE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004876 | 26/08/2022 | 2400.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA NQD-4775. SERVICOS FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 637 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004878 | 26/08/2022 | 1560.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QSJ-6C03. QUE RECEBEUS OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 640 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004879 | 26/08/2022 | 1160.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0503. QUE RECEBEUS OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 643 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004880 | 26/08/2022 | 1900.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0373. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 639 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004881 | 26/08/2022 | 1500.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA OFB-0269. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS E TROCA DE ROLAMENTO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 636 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004882 | 26/08/2022 | 1960.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0683. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DIFERENCIAL TRASEIRO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NF DE SERVICO N 642 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/08/2022 | 7475.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE 65 GPL EM BOTIJAO P13 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004885 | 26/08/2022 | 1760.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFD-7B62. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DE REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA. CONFORME NF DE SERVICO N 644 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/08/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/08/2022 | 19660.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/08/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/08/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/08/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/08/2022 | 47436.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/08/2022 | 15218.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/08/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/08/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004865 | 26/08/2022 | 35000.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N 301012022 PROVENIENTE DA DISPENSA DV 00012022 REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL MEDIO E SUPERIOR NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB EM OBEDIENCIA A CLAUSULA SEXTA ITEM UM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2022 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 23 E 24082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/08/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/08/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/08/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/08/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/08/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/08/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/08/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/08/2022 | 2300.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE 20 GPL EM BOTIJAO P13 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/08/2022 | 1412.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/08/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/08/2022 | 30872.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/08/2022 | 20379.78 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/08/2022 | 8015.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/08/2022 | 13584.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/08/2022 | 25320.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/08/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004871 | 26/08/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000495 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/08/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/08/2022 | 90420.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/08/2022 | 27744.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/08/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/08/2022 | 63856.15 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/08/2022 | 16891.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/08/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/08/2022 | 12509.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/08/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/08/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/08/2022 | 25066.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/08/2022 | 50030.25 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/08/2022 | 38080.63 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/08/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 118 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/08/2022 | 10780.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/08/2022 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/08/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/08/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004858 | 26/08/2022 | 3367.12 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048220 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/08/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/08/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/08/2022 | 1854.75 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/08/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004898 | 26/08/2022 | 14040.45 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 13125 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/08/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/08/2022 | 14552.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/08/2022 | 6272.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/08/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/08/2022 | 380.00 | 00011769194401 | DANIEL INACIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA EM VIAGEM DO DIRETOR DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 E 18.08.2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/08/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/08/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/08/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/08/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/08/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - SCFV - AGRUP 94 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 44 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/08/2022 | 907.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004488 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/08/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/08/2022 | 19448.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/08/2022 | 2825.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/08/2022 | 1010.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERATIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N000000222 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/08/2022 | 800.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 4 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004909 | 29/08/2022 | 7464.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENH0 REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.047 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/08/2022 | 4025.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE 35 GPL EM BOTIJAO P13 DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/08/2022 | 2292.56 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/08/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE AGOSOT DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000177 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/08/2022 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. UC 5463250-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 42405076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/08/2022 | 1807.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA SEREM DOADAS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL N°000000349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/08/2022 | 284.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004927 | 29/08/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1026974 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004905 | 29/08/2022 | 5520.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.044 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004906 | 29/08/2022 | 2908.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.045 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/08/2022 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 89289250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004886 | 29/08/2022 | 982.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/08/2022 | 1070.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/08/2022 | 1260.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004908 | 29/08/2022 | 3318.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.046 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2022 | 309.87 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2022 | 948.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO E MESARIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO DO DIA 18062022 AO DIA 20082022. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2022 | 1440.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO E MESARIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO DO DIA 18062022 AO DIA 20082022. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2022 | 533.00 | 00008211774437 | EMANUEL FELIPE COSTA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO E MESARIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO DO DIA 18062022 AO DIA 20082022. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 654 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0004934 | 30/08/2022 | 25000.00 | 10973009000132 | APS SERVICOS & ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SANDRYNO FERRAZ PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DA TRAVESSIA NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 27082022 NO PERIODO DA NOITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/08/2022 | 634.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO E MESARIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO DO DIA 18062022 AO DIA 20082022. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004940 | 30/08/2022 | 6302.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERES DESTINADOS AO DIA 7 SETEMBRO PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004941 | 30/08/2022 | 2784.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004942 | 30/08/2022 | 3279.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004914 | 30/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004916 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 646 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004918 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002339 EM ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 66951844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. 5831344-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 25 E 26082022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000604 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0004924 | 30/08/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2022 | 1430.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/08/2022 | 990.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DECLARACAO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PROJETO COM NUMERO DE CONTRATO 1081392-35. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2022 | 21261.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08007120520208150311 MOVIDO POR EMANUELLA RENATA RABELO COSME CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004912 | 30/08/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2022 | 3949.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004936 | 30/08/2022 | 735.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000142087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004937 | 30/08/2022 | 884.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000385976 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004943 | 30/08/2022 | 1789.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2022 | 1250.00 | 41729244000197 | AC TEXTIL CASA TAPETE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N° 75 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/08/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2022 | 400.00 | 00064471543504 | ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES BRANDAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2022 | 400.00 | 00004572824444 | RITA SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2022 | 300.00 | 00062171046449 | ANTONIO DE ARAUJO NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2022 | 1900.00 | 34236845000100 | DANIELE MONTINEGRO ABREU | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SR. ANTONIO DELFINO DA ROCHA DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 012344 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004944 | 30/08/2022 | 1649.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000024 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 678 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2022 | 6250.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS SEGUITES COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO FONSECA TRAVESSIA CONSTANTINO AREIA DE OLHO D'AGUA SAO JOAQUIM SERRINHA BOA VISTA ALGODOES CHICO NENM CHAPADA VACA DOS HENRIQUES BOQUEIRAO UMBUZEIRO RIACHO DO BOI RIACHO DO MEIO PILOES AREIAS DE PELO SINAL BAIXIO DOS LOPES BAIXIO DOS MARCELINO E JATOBA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRI. DURANTE 0822 CONFORME NFS N 645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004994 | 31/08/2022 | 424.57 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2022 | 1413.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2022 | 4278.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2022 | 400.00 | 00007571235464 | ROBEIRA IRIZ DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2022 | 300.00 | 00070465684483 | ELANE GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005005 | 31/08/2022 | 1413.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000386 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONVIVENCIA - AGROUP 94 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004998 | 31/08/2022 | 1150.76 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180010 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2022 | 3201.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2022 | 1379.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 143 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - ACS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005043 | 31/08/2022 | 262.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000081301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 118 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2022 | 11006.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2022 | 6103.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2022 | 2371.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 179 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004962 | 31/08/2022 | 4178.02 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004963 | 31/08/2022 | 748.82 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004965 | 31/08/2022 | 2559.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000048428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004970 | 31/08/2022 | 9133.16 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000095 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004971 | 31/08/2022 | 13162.79 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2022 | 6500.00 | 18493864000158 | LACLIMAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2022 | 2990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001841 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004987 | 31/08/2022 | 550.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001843 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004990 | 31/08/2022 | 2990.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000174 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004993 | 31/08/2022 | 3906.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 638690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31042 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004996 | 31/08/2022 | 2853.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 409990 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31040 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004999 | 31/08/2022 | 2841.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 464130 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31041 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005000 | 31/08/2022 | 2351.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 383870 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31043 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005001 | 31/08/2022 | 6121.59 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 391540 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 555160 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005006 | 31/08/2022 | 2292.98 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000384 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - FARMACIA BASICA - AGRUP 167 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2022 | 19892.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2022 | 5514.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2022 | 8377.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/08/2022 | 14048.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2022 | 3715.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2022 | 2752.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2022 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2022 | 290.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005126 | 31/08/2022 | 1779.50 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC-5503 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2022 | 2137.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2022 | 1571.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2022 | 5570.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 174 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2022 | 148.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2022 | 128.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2022 | 2080.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 26 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 658 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/08/2022 | 1375.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 25 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/08/2022 | 1210.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/08/2022 | 1210.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 674 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/08/2022 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2022 | 770.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/08/2022 | 825.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/08/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/08/2022 | 1210.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/08/2022 | 990.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 665 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/08/2022 | 825.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2022 | 1210.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/08/2022 | 880.00 | 00008780613470 | DANIEL CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004961 | 31/08/2022 | 2380.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2022 | 2990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004995 | 31/08/2022 | 60124.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.638620 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2022 | 4532.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 64 CONTRATADOS - LIMPEZA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADO - AGROUP 55 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2022 | 6791.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGROUP 56 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS AGRUP 180 - CONTRATADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2022 | 310.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 14 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2022 | 2988.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2022 | 1763.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004991 | 31/08/2022 | 6181.27 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 599960 LITROS DE GASOLINA COMUM E 361180 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2022 | 4325.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2022 | 696.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005003 | 31/08/2022 | 1365.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2022 | 10435.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2022 | 3348.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004977 | 31/08/2022 | 10333.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004979 | 31/08/2022 | 5355.15 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004981 | 31/08/2022 | 4780.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004988 | 31/08/2022 | 880.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004989 | 31/08/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000336 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004997 | 31/08/2022 | 30612.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE 2.847190 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.761170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QSS6C03 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - QFX7198 ONIBUS - OFB0269 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NFe N 31048 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005004 | 31/08/2022 | 4389.89 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000385 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005007 | 31/08/2022 | 919.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2022 | 12345.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - VAAT - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2022 | 2009.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VAAT - CONTRATADO - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2022 | 7514.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2022 | 3717.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2022 | 1062.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2022 | 13327.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/08/2022 | 8141.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2022 | 22903.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005131 | 31/08/2022 | 2756.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RENAULT PLACA RLX1I58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2022 | 1943.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2022 | 1407.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - COMISSIONADO - AGRUP 156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2022 | 3738.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2022 | 17329.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2022 | 57892.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2022 | 3732.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2022 | 2800.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/09/2022 | 1400.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2022 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2022 | 1210.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2022 | 1210.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/09/2022 | 7000.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | EMPENHO REFERENTE A DUAS 2 AMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR MORADOR DO MUNICIPIO AMPARADO PELO PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA N 001.2022.041420 N CNMP 20.18.0718.00414202022-59 PROFERIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1006102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005019 | 01/09/2022 | 1453.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000395 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/09/2022 | 367.99 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005063 | 01/09/2022 | 1162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000386369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2022 | 499.99 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA-ME | EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2022 | 3900.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 3 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2022 | 250.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2022 | 1807.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MATERIAL PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE DO BEBE EM ACOES DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM ALUSAO AO MES DE AGOSTO DOURADO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000000349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/09/2022 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 70934932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2022 | 400.00 | 00009603311405 | OZENI LEITE CANDIDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2022 | 400.00 | 00011359073400 | LUCIANA LOPES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2022 | 400.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/09/2022 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/09/2022 | 400.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/09/2022 | 54.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 19082022 PARA ACOMPANHAR MENOR DESTE MUNICIPIO EM PROCEDIMENTO NO IML INSTITUTO MEDICO LEGAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/09/2022 | 54.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 19082022 PARA ACOMPANHAR MENOR DESTE MUNICIPIO EM PROCEDIMENTO NO IML INSTITUTO MEDICO LEGAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/09/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/09/2022 | 456.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/09/2022 | 81.12 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005068 | 02/09/2022 | 15037.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005069 | 02/09/2022 | 6177.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000010907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005074 | 02/09/2022 | 4632.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010908 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/09/2022 | 4800.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/09/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2022 | 1044.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2022 | 2100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PINCA ULTRASSONICA 42CM DESTINADO A UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000087775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2022 | 778.13 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA SUDEMA PARA VISTORIA LICENCIAMENTO PRAD DA LAGOA DE MANAIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005468 | 02/09/2022 | 41132.94 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA AO LADO DO CEMITERIO ANTIGO NO MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONTRATO N 404012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00182022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2022 | 540.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E RESET MULT. EPSON UTILIZADA NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0000356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2022 | 816.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL - CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/09/2022 | 848.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003458. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005137 | 05/09/2022 | 2904.95 | 36673446000124 | J.LAVANDOSKI FERRAGENS -ME | EMEPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000270 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/09/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005135 | 05/09/2022 | 5895.28 | 36673446000124 | J.LAVANDOSKI FERRAGENS -ME | EMEPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS E SERICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/09/2022 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1008265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005102 | 05/09/2022 | 20200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005105 | 05/09/2022 | 13800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 23 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS DIAS 1 2 3 4 5 8 9 1011 12 15 1617 18 19 22 23 24 25 26 29 30 E 31. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005106 | 05/09/2022 | 27600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 23 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS DIAS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 E 31 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005108 | 05/09/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS DIAS 67 1314 2021 2728. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/09/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000021470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005111 | 05/09/2022 | 290.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000386652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/09/2022 | 3600.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/09/2022 | 3600.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/09/2022 | 350.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MANAIRA JOAO PAULO RAQUEL ANA MARIA DE FATIMA ALINE NA FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NO DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/09/2022 | 400.00 | 00002630097420 | LUIS INACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/09/2022 | 400.00 | 00016485364412 | VANESSA JAQUELINE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/09/2022 | 400.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005143 | 05/09/2022 | 790.80 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFROME NOTA FISCAL ELETRONICA N 020340 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005139 | 05/09/2022 | 790.80 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFROME NOTA FISCAL ELETRONICA N 020340 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005141 | 05/09/2022 | 790.80 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFROME NOTA FISCAL ELETRONICA N 020340 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010727034405 | JOANA FREIRES DOS SANTOS HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/09/2022 | 400.00 | 00035617328875 | EDINETE ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/09/2022 | 2400.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SR. LUZINETE ALVES OLIVEIRA DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL CERTIDAO DE OBITO N 337520895 DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 73 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/09/2022 | 219.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 30082022 PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO E NO DIA 08 E 09092022 VIAGEM PARA A CIDADE DE COREMAS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2022 | 219.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 30082022 PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO E NO DIA 08 E 09092022 VIAGEM PARA A CIDADE DE COREMAS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2022 | 144.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COREMAS-PB NO DIA 08 E 09092022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2022 | 144.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COREMAS-PB NO DIA 08 E 09092022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2022 | 144.00 | 00070148852432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COREMAS-PB NO DIA 08 E 09092022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/09/2022 | 1116.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1015148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. 52403567-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005138 | 06/09/2022 | 9001.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM-9130 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005140 | 06/09/2022 | 18027.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA CITROEN PLACA QFB-3833 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005160 | 06/09/2022 | 8517.37 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINAS PESADAS TRATOR NEW ROLLAND UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005162 | 06/09/2022 | 17013.36 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2022 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/09/2022 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/09/2022 | 5500.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL OBJETIVANDO CAPACITAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005166 | 08/09/2022 | 2364.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PEJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2022 | 1201.00 | 35504475000108 | ARTE LASER NORDESTE | EMEPNHO REFERENTE A FABRICACAO DE PLACAS E TROFEUS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DA REDE DE ENSINO DO MUNUCIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005148 | 08/09/2022 | 11172.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005170 | 08/09/2022 | 9640.49 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA MECANICA HYUNDAY HL UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005171 | 08/09/2022 | 4306.01 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CARTERPILA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005174 | 08/09/2022 | 18027.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA CITROEN PLACA QFB-3833 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/09/2022 | 1210.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/09/2022 | 360.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/09/2022 | 1120.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM 5 CINCO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1015164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005173 | 08/09/2022 | 20200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005145 | 08/09/2022 | 3824.74 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A INFORMATIZACAO DAS APS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/09/2022 | 400.00 | 00070317082493 | JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/09/2022 | 442.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E DOCES PARA PALESTRA COM GRUPO DE GESTANTES NOVA VIDA SOBRE OS BENEFICIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL OCORRIDO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 691 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/09/2022 | 148.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOSA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 SALGADOS PARA PALESTRA COM O GRUPO DE GESTANTES NOVA VIDA SOBRE BENEFICIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EM ALUSASO AO AGOSTO DOURADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO EM 29082022. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO N 692 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/09/2022 | 400.00 | 00001376062496 | FLAYNNY MARIA DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004669885405 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/09/2022 | 400.00 | 00035835114842 | NEUSANGELA ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/09/2022 | 400.00 | 00079844030404 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/09/2022 | 2400.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/09/2022 | 1900.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPAS ORIENTACAO DOS AGRICULTORES QUANTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PROGRAMA MAIS BRASIL ORIENTACAO PARA CRIANCAO DE COOPERATIVAS DE LEITE ORIENTACAO AOS CRIADORES DE GADO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E DO CADASTRAMENTO DO GTA. CONFORME NFs N° 698 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/09/2022 | 1750.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPAS ORIENTACAO DOS AGRICULTORES QUANTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PROGRAMA MAIS BRASIL ORIENTACAO PARA CRIANCAO DE COOPERATIVAS DE LEITE ORIENTACAO AOS CRIADORES DE GADO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E DO CADASTRAMENTO DO GTA. CONFORME NFs N° 699 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/09/2022 | 360.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/09/2022 | 3200.00 | 11584698000156 | GOSTINHO DE AMOR SERVICOS DE BUFFET | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE BUFFET - ALMOCO OFERECIDO A PACIENTES E CONVIDADOS NA INAUGURACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL N 000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005186 | 09/09/2022 | 1253.74 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005189 | 09/09/2022 | 12100.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005883 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005190 | 09/09/2022 | 527.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048743 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005192 | 09/09/2022 | 4328.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000048758 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/09/2022 | 1000.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/09/2022 | 3390.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ANGELA MARIA DA SILVA PROCESSO N 08005248020188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/09/2022 | 1145.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MARIA DE LOURDES R. DINIZ PROCESSO N 08006052920188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/09/2022 | 4959.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE CICERO FURTADO LEITE PROCESSO N 08005784620188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/09/2022 | 7261.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/09/2022 | 33971.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/09/2022 | 2.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/09/2022 | 1388.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/09/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 27 30 E 31082022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/09/2022 | 380.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM DO CHEFE DE IDENTIFICACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1407 2022 E 28082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/09/2022 | 1200.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE CONJUNTO ESPORTIVA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BOCA JUNIOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/09/2022 | 5190.10 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000280 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/09/2022 | 1216.60 | 23827798000145 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE CONJUNTO ESPORTIVA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SACO ESCONDIDO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900070129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/09/2022 | 1544.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900070131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/09/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/09/2022 | 500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005216 | 12/09/2022 | 3354.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL- CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/09/2022 | 500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A LOCUCAO NA FESTA NA COMUNIDADE DE TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005224 | 12/09/2022 | 6813.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000067 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005238 | 12/09/2022 | 8811.15 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROTECAO ELETRICA E PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000066 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005198 | 12/09/2022 | 35000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA FEITICO DE MENINA PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DO MES DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 14092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005199 | 12/09/2022 | 250000.00 | 39415957000134 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ZE VAQUEIRO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DO MES DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 14092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005200 | 12/09/2022 | 110665.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CALENDARIO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/09/2022 | 1280.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A QUATRO 04 DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005214 | 12/09/2022 | 2372.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005236 | 12/09/2022 | 1274.10 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROTECAO ELETRICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005231 | 12/09/2022 | 13004.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CACAMBA PLCCA QFY-2730 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005219 | 12/09/2022 | 4289.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 186 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005237 | 12/09/2022 | 1911.15 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA N 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/09/2022 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/09/2022 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006475551589 | FRANCILENE FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/09/2022 | 1100.00 | 12387431000131 | CARME MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA PALESTRA COM GRUPO DE GESTANTES NOVA VIDA SOBRE OS BENEFICIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDO NO DIA 29082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 700 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/09/2022 | 400.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/09/2022 | 400.00 | 00001439916470 | JOELMA NOGUEIRADOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/09/2022 | 400.00 | 00093071540400 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005220 | 12/09/2022 | 837.84 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005221 | 12/09/2022 | 837.82 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CNETRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005222 | 12/09/2022 | 837.82 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005225 | 12/09/2022 | 935.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005226 | 12/09/2022 | 935.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CNETRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005227 | 12/09/2022 | 935.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2022 | 400.00 | 00003143539410 | SELMA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005239 | 12/09/2022 | 4724.10 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA N 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005217 | 12/09/2022 | 9600.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CAPACITACAO DOS CONSELHOS TUTELARES NO QUE SE REFERE AOS SEUS PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DIRETO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CARGA HORARIA DE 21 HORAS-AULA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005223 | 12/09/2022 | 837.82 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005228 | 12/09/2022 | 935.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/09/2022 | 400.00 | 00011842118412 | SUZANA ALVES LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/09/2022 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010785681469 | JOSE ORLANDO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004795641404 | ANA CLAUDIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/09/2022 | 400.00 | 00070815654413 | VALLESKA KEMILY TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012850668478 | CRISLEINE CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/09/2022 | 280.00 | 00089353587468 | MARIO DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005100501405 | ALDO DA SILVA SOUZA | EMPENHO QUE SE DESTINA A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 692677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/09/2022 | 2000.00 | 34235284000117 | TECHNOCARE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE SUBSTITUICAO DE HD E INSTALACAO DE SISTEMA NO APARELHO MEDSON R3 CONFORME NOTA FISCAL N 1000060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005234 | 13/09/2022 | 2760.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO EM AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB-3833. SERVICOS FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM INJECAO ELETRONICA REVISAO DE RODAS TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE CORREIA DENTADA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005235 | 13/09/2022 | 1860.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO EM AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM-9130. SERVICOS SERVICO ELETRICO DE MEDIO PORTE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA INJECAO ELETRONICA REVISAO DE RODAS TROCA DE ROLAMENTO DE RODA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/09/2022 | 8248.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/09/2022 | 9000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO DE MUSICA GOSPEL COM CANTOR PADRE EVANDRO COM BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DE 14 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A PADROEIRA DO MUNICIPIO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022- CONFORME CONTRATO N 1302022 E NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Ouvidoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/09/2022 | 300.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO POR DOIS DIAS NA CIDADE PATOS-PB QUANDO EM PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/09/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005274 | 14/09/2022 | 16113.60 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000009 EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/09/2022 | 380.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE LIQUIDACAO DE DESPESA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE IRAMILTON SATIRO PRESTCONTAS CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/09/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140003593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/09/2022 | 900.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900071635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005256 | 14/09/2022 | 859.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000387577 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/09/2022 | 380.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIA EM VIAGEM PARA O COORDENADOR DO SETOR DE SAUDE AO EDUCANDO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE PATOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ATENDENTES DA SALA DO EMPEENDEDOR PROMOVIDA PELO SEBRAE QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/09/2022 | 90.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB 13092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/09/2022 | 425.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900071640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/09/2022 | 425.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900071640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/09/2022 | 390.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001414 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005260 | 15/09/2022 | 19321.62 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 129 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 00000000350 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/09/2022 | 750.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001413 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005266 | 16/09/2022 | 3628.62 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31058 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005267 | 16/09/2022 | 4272.83 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 701610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31057 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005270 | 16/09/2022 | 4483.89 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200430 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 507200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44 PALIO - QFD2643. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005273 | 16/09/2022 | 2650.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 435140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31056 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/09/2022 | 4275.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO QUE SERA REALIZADO EM UM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1015206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/09/2022 | 54.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIAS DA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/09/2022 | 54.00 | 00005558940450 | LAURA RABELO DE LIMA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIAS DA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/09/2022 | 54.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/09/2022 | 309.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/09/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005263 | 16/09/2022 | 1803.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 259110 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/09/2022 | 108.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/09/2022 | 1398.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/09/2022 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/09/2022 | 400.00 | 00001612249469 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/09/2022 | 230.00 | 00011672843480 | ELIANE RAMOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA LABORATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/09/2022 | 400.00 | 00015994034479 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/09/2022 | 400.00 | 00009972905446 | MARIA CICERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/09/2022 | 400.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/09/2022 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/09/2022 | 400.00 | 00004139448407 | ELIETE TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/09/2022 | 400.00 | 00003997327483 | MARIA AUXILIADORA LEITE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/09/2022 | 400.00 | 00070317040499 | FRANCISCO SOARES CANDIDO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/09/2022 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005271 | 16/09/2022 | 1381.15 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 226790 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005269 | 16/09/2022 | 310.72 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51020 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005275 | 16/09/2022 | 47032.70 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.757560 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/09/2022 | 14813.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. CODIGO 2402. COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005272 | 16/09/2022 | 6895.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 348530 LITROS DE GASOLINA COMUM E 685770 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/09/2022 | 11990.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE 14 CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO AMIGOS FC CAROA FC LAGOA DNA FC UNIDOS DE PELO SINAL FORTALEZA FC IMPOEIRA FC POTO FC TRAVESSIA FC REAL MANAIRA SERRINHA FC SAO JOAQUIM FC ATLETICO FERREIRAO EXECUTIVO FEMININO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005277 | 16/09/2022 | 32491.75 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 3.131190 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.756740 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31053 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/09/2022 | 1412.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/09/2022 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/09/2022 | 652.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005315 | 19/09/2022 | 6381.37 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002189 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005319 | 19/09/2022 | 349.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000003331 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/09/2022 | 1400.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS COM DRONE NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO E PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS. FESTIVIDADES DO DIA 14 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005321 | 19/09/2022 | 3122.30 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900072758 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005323 | 19/09/2022 | 3116.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900072764 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005324 | 19/09/2022 | 2796.90 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900072750 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005325 | 19/09/2022 | 2445.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900072760 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/09/2022 | 4631.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/09/2022 | 600.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE A DUAS INSCRICOES PARA A PARTICIPACAO NO CURSO DE RETENCAO DE TRIBUTOS NAS PRESTACOES DE SERVICO PARA ORGAOS PUBLICOS - IR INSS E ISS A SER REALIZADO NO DIA 26092022 MANHA E TARDE COM A FACILITADORA VALERIA SCATOLINI OTSUKA EM FORMATO ONLINE AO VIVO PELO GOOGLE MEET. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005311 | 19/09/2022 | 1402.14 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconst.e Ampl.do Sistema de Esgot. Sanitario/Saneamento B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005312 | 19/09/2022 | 40896.93 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000011 EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009749113489 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004587717401 | MARIA DE LOURES LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/09/2022 | 400.00 | 00001913708438 | ALAIDE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009908233424 | JOAO LENO CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/09/2022 | 400.00 | 00092949878415 | TEREZA TATIANA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070465684483 | ELANE GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009927962452 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/09/2022 | 4335.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005316 | 19/09/2022 | 1879.42 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002187 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005317 | 19/09/2022 | 2310.03 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002188 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/09/2022 | 1800.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESA HOSPITALAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140002695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/09/2022 | 108.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/09/2022 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/09/2022 | 1398.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2022 | 2402.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/09/2022 | 1501.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/09/2022 | 400.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/09/2022 | 400.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/09/2022 | 9299.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 6 E ULTIMA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2021 A 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005326 | 20/09/2022 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 12092022. CONFORME NFS-e N° 618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2022 | 18866.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005318 | 20/09/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000054 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/09/2022 | 1487.50 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/09/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/09/2022 | 1487.50 | 00089355989415 | MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/09/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004125035490 | GRACIETE DILO ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/09/2022 | 1487.50 | 00055187455400 | FRANCISCA BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/09/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00012541762410 | DAIANE KALINE SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/09/2022 | 628.00 | 00009715069495 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/09/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/09/2022 | 920.00 | 00008391630455 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/09/2022 | 230.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00007586235422 | ANTONIO RAMOS SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800121-72.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO RAMON SOARES TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00006581506427 | SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/09/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/09/2022 | 600.00 | 00009905414444 | MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOUDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/09/2022 | 472.50 | 00088442667415 | MARIA SALETE FURTADO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/09/2022 | 202.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/09/2022 | 647.50 | 00010920245498 | REJANE NOGUEIRA VICENTE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/09/2022 | 277.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/09/2022 | 800.00 | 00002754255419 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/09/2022 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/09/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/09/2022 | 1487.50 | 00042523281449 | RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/09/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/09/2022 | 600.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00003329507438 | PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/09/2022 | 306.25 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/09/2022 | 131.25 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/09/2022 | 700.00 | 00008059335499 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/09/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/09/2022 | 350.00 | 00004609785439 | ANA MARIA RODRIGUES SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/09/2022 | 612.50 | 00009753146450 | CICERA SABINO DA COSTA CORTE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/09/2022 | 262.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/09/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/09/2022 | 1404.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/09/2022 | 350.00 | 00009592437475 | MAIANE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/09/2022 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/09/2022 | 1080.00 | 00011571145478 | LEIDMARIA BEZERRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2022 | 700.00 | 00005961174425 | ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/09/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00005583097477 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005366 | 20/09/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000069 EM ANEXO. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/09/2022 | 2652.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/09/2022 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/09/2022 | 1412.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/09/2022 | 652.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 082022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/09/2022 | 9000.00 | 46383274000108 | SERRA FORTE SHOWS E EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PRESRTADOS A POPULACAO MANAIRENSE NO AMBIENETE DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO LOCAL DA FESTA E SEUS ARREDORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/09/2022 | 300.00 | 31339694000110 | INGRID TAYNA SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEU DO ONIBUS PLACA QFX-7198 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N 000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/09/2022 | 5258.00 | 12513635000171 | ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/09/2022 | 5704.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2022 | 6814.00 | 47888454000104 | JK DE CORACOE E EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAPEU PARA BANDA MARCIAL E CONFECCAO DE FANTASIAS E TIARAS PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005417 | 21/09/2022 | 2004.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2022 | 3800.00 | 00096077859168 | SIDINES DE FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS CAMARINS DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO COM AS ATRACOES MUSICAIS ZE VAQUEIRO E BANDA FEITICO DE MENINA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005428 | 21/09/2022 | 944.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005435 | 21/09/2022 | 1690.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 93 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005436 | 21/09/2022 | 932.94 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005439 | 21/09/2022 | 5291.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005440 | 21/09/2022 | 8347.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014501 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005441 | 21/09/2022 | 5075.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005400 | 21/09/2022 | 2595.07 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/09/2022 | 6780.00 | 00026079220890 | LUCIANO MEDEIROS CARDOZO | EMEPNHO REFERENTE A APRESENTACAO DE ATLETAS EX-PROFISSONAIS DE FUTEBOL COMO RONALDO AGELIM E OUTROS CONHECIDOS NO CENARIO NACIONAL OBJETIVANDO INCENTIVAR NOVOS TALENTOS NA PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO CAMPO MUNICIPAL O BIDULAO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/09/2022 | 8000.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITIMOS MUSICAL DIVERSOS COM A CANTORA IDALICE NOGUEIRA NUNES TAMBEM CONHECIDA NO MUNDO ARTISTICO COMO LILA COM SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL A SE REALIZAR NO DIA 24 DE SETEMBRO NA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005402 | 21/09/2022 | 859.78 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005404 | 21/09/2022 | 1220.60 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005414 | 21/09/2022 | 1200.17 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005416 | 21/09/2022 | 904.39 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005426 | 21/09/2022 | 639.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000464. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005389 | 21/09/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1017631 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2022 | 3562.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/09/2022 | 400.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005405 | 21/09/2022 | 1815.93 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000266 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005406 | 21/09/2022 | 1998.53 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVECIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/09/2022 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/09/2022 | 2500.00 | 39619980000140 | JAQUELINE MOURATO DIAS ANTAS 07979191471 | REFERENTE AO ENSAIO FOTOGRAFICO COM COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRAS ARQUIVOS DIGITAIS E EMPRESSOS NO TAMANHO 2030 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005420 | 21/09/2022 | 1000.63 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000769 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005422 | 21/09/2022 | 1000.08 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000771 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005429 | 21/09/2022 | 397.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 91 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005430 | 21/09/2022 | 457.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 90 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2022 | 400.00 | 00007008989482 | EDINETE DA SILVA CAETANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005438 | 21/09/2022 | 583.96 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002192 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2022 | 400.00 | 00037096302824 | NATIENE DE LIMA VIANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005434 | 21/09/2022 | 987.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005399 | 21/09/2022 | 4011.12 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 0000000262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005407 | 21/09/2022 | 209.40 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000003355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005418 | 21/09/2022 | 3500.77 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000770 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005433 | 21/09/2022 | 1585.40 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 89 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005437 | 21/09/2022 | 659.96 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/09/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/09/2022 | 400.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/09/2022 | 1180.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/09/2022 | 1000.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/09/2022 | 400.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/09/2022 | 400.00 | 00003145953419 | CRISTIANE SERAFIM BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/09/2022 | 400.00 | 00093070276415 | NEUSA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/09/2022 | 1506.10 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000137 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/09/2022 | 400.00 | 00004881429469 | ELIDIENE GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/09/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005424 | 22/09/2022 | 104508.34 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - TERRAPLANAGEM CONFORME CONTRATO N 408012022. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N° 0082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000009 EM ANEXO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/09/2022 | 191774.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647887-5 SICONV 865628 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/09/2022 | 850.00 | 00011598828436 | EMERSON ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBJETOS DE MADEIRA PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005456 | 22/09/2022 | 1418.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234910 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005457 | 22/09/2022 | 11685.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/09/2022 | 1005.00 | 31437477000162 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA MEI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DO DIA DOS ESTUDANDES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA- PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/09/2022 | 1040.00 | 31437477000162 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA MEI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA- PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/09/2022 | 6566.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A REALIZACAO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005464 | 22/09/2022 | 982.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005465 | 22/09/2022 | 7334.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005466 | 22/09/2022 | 4038.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005467 | 22/09/2022 | 4020.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA O EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/09/2022 | 1805.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/09/2022 | 1430.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/09/2022 | 1005.00 | 31437477000162 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA MEI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DO DIA DOS ESTUDANDES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA- PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/09/2022 | 1040.00 | 31437477000162 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA MEI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA- PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/09/2022 | 6566.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A REALIZACAO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/09/2022 | 850.00 | 00011598828436 | EMERSON ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBJETOS DE MADEIRA PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/09/2022 | 694.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011963 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/09/2022 | 1000.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 IMPRESSORAS 2 COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 140005670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/09/2022 | 615.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/09/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 06 07 E 10092022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/09/2022 | 400.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/09/2022 | 400.00 | 00004955010423 | RITA DE CASSIA SEVERINO DA SILVA MARCELINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/09/2022 | 400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA COPIADORA E RECARGA DE TONER DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140005668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/09/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1093027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/09/2022 | 3300.00 | 00009611463464 | ANA DOMINGA FURTADO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS CONJUNTO DE ROUPAS DE BALET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/09/2022 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 42413222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/09/2022 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. UC 5798718-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/09/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/09/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO - EDITAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/09/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/09/2022 | 13500.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOWS PIROTECNICOS EXECUTADOS NAS FESTAS TRADICIONAIS DIA 28 DE AGOSTO NO POVOADO DA TRAVESSIA DIA 14 DE SETEMBRO FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DIA 24 DE SETEMBRO FESTA NA VILA DO PELO SINAL DISTRITO DE MANAIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/09/2022 | 317.04 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0005511 | 26/09/2022 | 30000.00 | 26840490000128 | F R DINIZ SANTANA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR FABIO DINIZ PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 24092022. CONTRATO N 319012022 - INEXIGIBILIDADE N 000192022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/09/2022 | 500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | REFERENTE A APRESENTACAO DA FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/09/2022 | 500.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | REFERENTE A APRESENTACAO DA FESTA TRADICIONAL NA CIDADE DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005522 | 27/09/2022 | 33900.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE SISTEMA SONORIZACAO DE GRANDE PORTE P.A. - ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE. - GERADOR DE 180 KVA. - GRID P30P50. - PRATICAVEIS. - LOCACAO DE CAMARIM. - LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 05MX05M. -PALCO DE PEQUENO PORTE. SERVICO DESTINADO A FESTA DO DISTRITO DE PELO SINAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005526 | 27/09/2022 | 5216.50 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES CONTRATADAS PARA A RELIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 14 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.050. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005529 | 27/09/2022 | 1554.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES CONTRATADAS PARA A RELIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA VILA TRAVESSIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.051. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005533 | 27/09/2022 | 2425.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES CONTRATADAS PARA A RELIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA VILA DO PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.052. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/09/2022 | 2700.00 | 46383274000108 | SERRA FORTE SHOWS E EVENTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PRESTADOS EM EVENTO FESTIVO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA VILA DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/09/2022 | 4200.00 | 00007895545426 | EMERSON CASSIO BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ARTISTAS NO PALCO DA FESTA TRADICIONAL DE 14 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005521 | 27/09/2022 | 4200.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 81305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005525 | 27/09/2022 | 4880.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.049 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005537 | 27/09/2022 | 2794.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.048 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/09/2022 | 280.00 | 00010867555459 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/09/2022 | 2400.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM MOTIVO DO OBITO DO SR. JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS DE ACORDO COM A DECLARACAO DE OBITO INSCRITA NO N 33105775-1. EM VIRTUDE DA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL LEI 4272017 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB E ART. 26 DA LEI 1012000 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 75 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/09/2022 | 400.00 | 00006873556483 | ANGELA PAULA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/09/2022 | 400.00 | 00008376997467 | EDIVANIA LEITE DOS SANTOS NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/09/2022 | 400.00 | 00016318028447 | NAIARA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005542 | 27/09/2022 | 8232.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENH0 REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.053 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005546 | 27/09/2022 | 4714.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000011469 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005549 | 27/09/2022 | 1134.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000011470 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005557 | 27/09/2022 | 5629.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005561 | 27/09/2022 | 2836.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000011472 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/09/2022 | 91085.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2022 | 28444.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/09/2022 | 65471.97 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2022 | 16301.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2022 | 11701.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2022 | 25216.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2022 | 46554.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2022 | 39292.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2022 | 15068.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2022 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/09/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 52403567-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/09/2022 | 1946.36 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005626 | 28/09/2022 | 1012.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PANFLETOS CARTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETONICA N 140001692 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005627 | 28/09/2022 | 464.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA E FORMULARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETONICA N 140001693 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005628 | 28/09/2022 | 1910.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000062209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005629 | 28/09/2022 | 3637.90 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA E ENVELOPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETONICA N 140001694 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004316362496 | MARIA APARECIDA LIMA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/09/2022 | 400.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/09/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/09/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - SCFV - AGRUP 94 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PN PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 072022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/09/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/09/2022 | 14652.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/09/2022 | 6272.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/09/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005584 | 28/09/2022 | 1587.78 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 003991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/09/2022 | 4757.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/09/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/09/2022 | 17948.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/09/2022 | 51430.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/09/2022 | 16026.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/09/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/09/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/09/2022 | 20448.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/09/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/09/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/09/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/09/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/09/2022 | 1812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/09/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/09/2022 | 31272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/09/2022 | 19392.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/09/2022 | 8575.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/09/2022 | 13680.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005573 | 28/09/2022 | 2108.00 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 003991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005585 | 28/09/2022 | 4750.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005588 | 28/09/2022 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005591 | 28/09/2022 | 5990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA A DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 731 EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0005612 | 28/09/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 092022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/09/2022 | 25320.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/09/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/09/2022 | 303.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005618 | 28/09/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000528 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/09/2022 | 17597.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/09/2022 | 265831.11 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005586 | 28/09/2022 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/09/2022 | 5027.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/09/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/09/2022 | 60093.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/09/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/09/2022 | 16968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/09/2022 | 1992.00 | 22388926000139 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA 02612958452 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HOSPEDAGEM PARA ATLETAS EX PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DE CAMPO COMO RONALDO ANGELIM E OUTROS CONHECIDOS NO CENARIO NACIONAL QUE FIZERAM APRESENTACAO E PALESTRAS NO DIA 23092022 OBJETIVANDO INCENTIVAR NOVOS TALENTOS NA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/09/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/09/2022 | 57705.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/09/2022 | 34794.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/09/2022 | 6638.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/09/2022 | 104890.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/09/2022 | 9132.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/09/2022 | 33658.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/09/2022 | 4806.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/09/2022 | 77173.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/09/2022 | 16994.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/09/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/09/2022 | 3350.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDAS PARA COMEMORACOE DA FESTA TRADICIONAL NO DIA 14 DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/09/2022 | 518.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. UC 52355254-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005630 | 29/09/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000378 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2022 | 965.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-6984 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2022 | 903.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-6944 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005640 | 29/09/2022 | 3968.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009424 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005651 | 29/09/2022 | 2784.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2022 | 3279.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005597 | 29/09/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005598 | 29/09/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005604 | 29/09/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005605 | 29/09/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005601 | 29/09/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005602 | 29/09/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2022 | 132.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2022 | 3500.00 | 28829906000132 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SILVA 11399556401 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER - PLACA QSL-2540 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. QUE RECEBEU OS SEGEUINTES SERVICOS REPARACAO NAS UNIDADES INJETORAS DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO DA BOMBA INJETORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005645 | 29/09/2022 | 2716.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2022 | 1445.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFA-3795 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005649 | 29/09/2022 | 1649.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005643 | 29/09/2022 | 1174.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009421 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005639 | 29/09/2022 | 3433.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 000009422 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005655 | 29/09/2022 | 1789.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005660 | 29/09/2022 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 270 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005661 | 29/09/2022 | 26400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 271 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0005667 | 29/09/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS DIAS 3 E 4 10 E 11 17 E 18 24 E 25. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/09/2022 | 447.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2022 | 64928.53 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/09/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005663 | 30/09/2022 | 159.30 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WEBCAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA N 000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005641 | 30/09/2022 | 1410.24 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202620 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005642 | 30/09/2022 | 3640.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 597700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005644 | 30/09/2022 | 4069.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 668190 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31074 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2022 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA | EMPENHO AO SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA PARA UMA CIRURGIA DE PTERIGIO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1001029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005647 | 30/09/2022 | 2914.08 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 478500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31072 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005650 | 30/09/2022 | 6061.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 446980 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 484470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005637 | 30/09/2022 | 2343.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000047672 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005730 | 30/09/2022 | 4975.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5433 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0005738 | 30/09/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2022 | 172.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005665 | 30/09/2022 | 159.30 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WEBCAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA N 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2022 | 154.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005653 | 30/09/2022 | 1786.93 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293420 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/09/2022 | 308.93 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0005737 | 30/09/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005654 | 30/09/2022 | 355.50 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005659 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002405 EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005662 | 30/09/2022 | 239.85 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WEBCAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 13 E 14092022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0005740 | 30/09/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005648 | 30/09/2022 | 6756.87 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 271650 LITROS DE GASOLINA COMUM E 733120 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000675 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005632 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 743 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005635 | 30/09/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1027846 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2022 | 1.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2022 | 1495.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2022 | 156.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECARDACAO FEDERAL- DARF CODIGO DE RECOLHIMENTO 1345-OBRIGACAO PAGAMENTOS DE TRIBUTOS GERAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/09/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/09/2022 | 1605.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2022 | 5570.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 174 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/09/2022 | 3717.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 149 - EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/09/2022 | 1413.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/09/2022 | 3948.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/09/2022 | 11314.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/09/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 169 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/09/2022 | 3525.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 85 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/09/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 105 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/09/2022 | 4498.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/09/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 170 - COMISSIONADO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/09/2022 | 696.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 148 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/09/2022 | 3223.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2022 | 1379.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 143 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONVIVENCIA - AGROUP 94 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROUP92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2022 | 1886.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 142 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 180 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 103 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2022 | 3009.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 158 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 14 - EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 55 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2022 | 4266.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 64 - CONTRATO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/09/2022 | 6879.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS E URBANOS AGRUP 56 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/09/2022 | 20038.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/09/2022 | 6257.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/09/2022 | 14403.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE COMUNITARIO - AGRUP 104 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/09/2022 | 10241.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - MAC - AGRUP 97 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/09/2022 | 8644.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/09/2022 | 5547.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/09/2022 | 3586.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/09/2022 | 3314.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/09/2022 | 2574.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/09/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/09/2022 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/09/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/09/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/09/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005657 | 30/09/2022 | 62970.30 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.047450 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2022 | 19093.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005656 | 30/09/2022 | 31091.51 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 3.148190 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.507390 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31078 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005664 | 30/09/2022 | 239.85 | 45538349000110 | ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WEBCAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000090 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0005741 | 30/09/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/09/2022 | 7404.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/09/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/09/2022 | 12695.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - INFANTIL - AGRUP 125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/09/2022 | 2009.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - CRECHE - AGRUP 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/09/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/09/2022 | 3871.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - EFETIVO - AGRUP 123 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/09/2022 | 1106.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - CONTRATADO - AGRUP 57 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/09/2022 | 1943.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADO - AGRUP 121 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/09/2022 | 1460.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE - COMISSIONADO - AGRUP 156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/09/2022 | 3738.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/09/2022 | 16977.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/09/2022 | 58482.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - EFETIVO - AGRUP 124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/09/2022 | 3732.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 119 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/09/2022 | 1268.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 113 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/09/2022 | 13220.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 112 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2022 | 23075.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 159 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2022 | 1057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - CONTRATADO - AGRUP 166 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2022 | 7654.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - COMISSIONADO - AGRUP 127 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005701 | 03/10/2022 | 2245.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014592 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/10/2022 | 1280.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/10/2022 | 1914.90 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/10/2022 | 2639.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INSTALACAO DA BOMBA DAGUA PARA POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/10/2022 | 1781.20 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/10/2022 | 160.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAMES DE LABORATORIO TSH T4 LIVRE TIREOGLOBULINA E ANTI-TIREOGLOBULINA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/10/2022 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/10/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/10/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/10/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/10/2022 | 4800.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005709 | 03/10/2022 | 190.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUINA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000389582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/10/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005742 | 04/10/2022 | 7768.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/10/2022 | 405.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000011254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/10/2022 | 640.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TRES 03 CONSULTAS E UM 01 ECO CARDIOGRAMA EM TRES 03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005760 | 04/10/2022 | 1298.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS APS - ATENCAO BASICA - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005761 | 04/10/2022 | 936.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CONSUMO NA ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000178 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005762 | 04/10/2022 | 943.34 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/10/2022 | 400.00 | 00064471543504 | ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES BRANDAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/10/2022 | 400.00 | 00004078547460 | RITA SOARES GALVAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005759 | 04/10/2022 | 1041.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000181 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005767 | 04/10/2022 | 1298.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001120 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005768 | 04/10/2022 | 1745.34 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001120 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005769 | 04/10/2022 | 1200.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000181 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/10/2022 | 825.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/10/2022 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/10/2022 | 990.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/10/2022 | 1430.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO POR 13 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/10/2022 | 770.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/10/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/10/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/10/2022 | 1210.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/10/2022 | 825.00 | 00008780613470 | DANIEL CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/10/2022 | 825.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/10/2022 | 1210.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/10/2022 | 990.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/10/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/10/2022 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/10/2022 | 173.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 5831344-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/10/2022 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/10/2022 | 90.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 66951844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/10/2022 | 958.00 | 00048540074869 | REBERT RYAN RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E REVISAO DAS MOTOS BROS PLACAS QFE-6984 QFE-6944 E QFA-3795 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005729 | 04/10/2022 | 6110.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008779 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005731 | 04/10/2022 | 8078.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VW PLACA NQD-4775 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008781 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005736 | 04/10/2022 | 1118.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005739 | 04/10/2022 | 1176.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TINTAS PARA A EPSON 554 E 664 PENDRIVE E FONTE UNIVERSAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005744 | 04/10/2022 | 2096.34 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001124 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005771 | 04/10/2022 | 1298.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001124 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005695 | 04/10/2022 | 4460.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA OFB-0269. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS CAIXA DE MARCHA E TROCA DO COXIM EMBREAGEM TROCA DA CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE.. CONFORME NF DE SERVICO N 747 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005696 | 04/10/2022 | 4260.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA OGC-6289. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS INJECAO ELETRONICA EMBREAGEM REPARO E MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA RADIADOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE.. CONFORME NF DE SERVICO N 749 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005697 | 04/10/2022 | 3660.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA NQD-4775. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS INJECAO ELETRONICA REPARO E MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA RADIADOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE.. CONFORME NF DE SERVICO N 748 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/10/2022 | 1920.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 240 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008322 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2022 | 2800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA ZE VAQUEIRO NAS FESTIVIDADES NO DIA 14 DE SETEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005734 | 05/10/2022 | 7265.80 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS IVECO PLACA OFB-0269 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008786 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005801 | 05/10/2022 | 28470.04 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005802 | 05/10/2022 | 5991.35 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CARTERPILA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005785 | 05/10/2022 | 10000.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO CONTRATO N 301012022 PROVENIENTE DA DISPENSA DV 00012022 EM OBEDIENCIA A CLAUSULA SEXTA ITEM UM. REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL MEDIO E SUPERIOR NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2022 | 880.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 110 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005727 | 05/10/2022 | 6500.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVAEIRA PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/10/2022 | 825.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2022 | 2080.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 26 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/10/2022 | 1210.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2022 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2022 | 1210.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/10/2022 | 960.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 120 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005773 | 05/10/2022 | 1320.30 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001498 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2022 | 2000.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 250 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/10/2022 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 42405076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/10/2022 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. UC 5463250-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005803 | 06/10/2022 | 348.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU CITROEN PLACA QFB-3833 E AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM-9130. UTILIZADAS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 783 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005807 | 06/10/2022 | 640.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PRESTADOS NOS VEICULOS SPIN PLACA QFC-5433 PALIO PLACA QFD-2643 FORD KA PLACA QSG-4705 MOBI PLACA QFC-5583 MOTO BROS PLACA QFE-7044 MOTO BROS PLACA QFE-7054 MOTO BROS PLACA QFE-7004 . UTILIZADAS PELO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 782 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/10/2022 | 400.00 | 00016485364412 | VANESSA JAQUELINE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2022 | 400.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2022 | 400.00 | 00015412193412 | JOSE AUGUSTO ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2022 | 400.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/10/2022 | 1210.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/10/2022 | 880.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 16 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005806 | 06/10/2022 | 176.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT SIENA PLACA-QFC5123 E NA RANGER PLACAQSL2540 UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005804 | 06/10/2022 | 2136.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS PRESTADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA XCMG RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILAR. UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005846 | 06/10/2022 | 1985.45 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 81880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005850 | 06/10/2022 | 38.87 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 81884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005805 | 06/10/2022 | 224.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO E TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PRESTADOS VEICULOS KWID PLACA RLX-1I98 KWID PLACA RLX-1I58 MOTO BROS PLACA QFE-6984 MOTO BROS PLACA QFE-6994 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 781 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/10/2022 | 3150.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL LONA USADA PARA CONFECCAO DE CARTAZES PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO DE 2022NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005781 | 06/10/2022 | 6000.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFX-7198. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS CAIXA DE DIRECAO MECANICA REPARO NA BOMBA DE AGUA RADIADOR RECONDICIONAMENTO DE EIXOS INJECAO ELETRONICA E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DA CORREIA DENTADA. CONFORME NF DE SERVICO N 779 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005782 | 06/10/2022 | 3660.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QSJ-6C03. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS MECANICO DE EMBREAGEM TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 780 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005783 | 06/10/2022 | 5700.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0373. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS CAIXA DE DIRECAO MECANICA MOTOR DE PARTIDA EMBREAGEM CAIXA DE MACHA INJECAO ELETRONICA E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DA CORREIA DENTADA. CONFORME NF DE SERVICO N 778 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005851 | 07/10/2022 | 7527.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008796 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/10/2022 | 16920.00 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS RUAS TRECHO DOIS EDILBERTO DUARTE E PROJETADA 5 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010239490401 | SIMONE RODRIGUES DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/10/2022 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/10/2022 | 400.00 | 00012978638443 | MAYNNA ERICA DE ARRUDA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/10/2022 | 316.43 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005838 | 07/10/2022 | 22230.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/10/2022 | 470.00 | 10502824000113 | J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/10/2022 | 10925.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE COLETE CAMISA GOLA POLO CAMISA MANGA LONGA CAMISA DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/10/2022 | 6300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS EM NAPA DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2022 | 900.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 791 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005862 | 10/10/2022 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 092022. NFS N° 794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005863 | 10/10/2022 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005864 | 10/10/2022 | 3830.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. NFS N° 795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005872 | 10/10/2022 | 5190.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005879 | 10/10/2022 | 3380.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A SEIS 06 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE QUATRO 4 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE AFOGADOS-PE SEIS 6 VIAGENS DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL-PB COMPETENCIA 092022. NFS N° 796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2022 | 1210.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2022 | 2610.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO DA POLIOMELITE PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINACAO PARA AS CRIANCAS MENORES DE 15 ANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE AGOSTO DE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005867 | 10/10/2022 | 1382.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005870 | 10/10/2022 | 1425.25 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005873 | 10/10/2022 | 1425.25 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 082022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010239490401 | SIMONE RODRIGUES DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012978638443 | MAYNNA ERICA DE ARRUDA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTOBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/10/2022 | 400.00 | 00064471543504 | ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES BRANDAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTOBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/10/2022 | 400.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTOBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004078547460 | RITA SOARES GALVAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTOBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2022 | 935.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2022 | 1210.00 | 00013571188489 | CICERO OSLEAN GOMES MARTINS | EMEPNHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005876 | 10/10/2022 | 3960.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 82109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005877 | 10/10/2022 | 13139.80 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00001487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005907 | 10/10/2022 | 2108.00 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 003992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 790 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005866 | 10/10/2022 | 4888.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL- CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005871 | 10/10/2022 | 6845.90 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2022 | 170.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHA E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005868 | 10/10/2022 | 2427.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2022 | 7068.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 20 21 23 24 DE SETEMBRO DE 2022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/10/2022 | 34178.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2022 | 6742.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2022 | 6.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2022 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2022 | 570.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/10/2022 | 13998.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/10/2022 | 3152.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/10/2022 | 144.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MINICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/10/2022 | 6500.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVAEIRA PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2022 | 400.00 | 00010727034405 | JOANA FREIRES DOS SANTOS HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2022 | 400.00 | 00009538286464 | SABRINA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2022 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/10/2022 | 280.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007121569418 | JUCILEIDE TEIXEIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/10/2022 | 400.00 | 00084110562449 | VERA LUCIA MARCELINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004988723437 | JORCIEL TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004123196403 | EDNILSA VITURINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 196 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005890 | 11/10/2022 | 12431.74 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 83 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 00000000367 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005893 | 11/10/2022 | 4760.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ARCO VERDE - PE E JUAZEIRO DO NORTE - CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005895 | 11/10/2022 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005896 | 11/10/2022 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005897 | 11/10/2022 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005898 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005899 | 11/10/2022 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 092022. NFS N° 801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005900 | 11/10/2022 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005901 | 11/10/2022 | 2320.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA O SITIO BAXIODOS LOPES PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005902 | 11/10/2022 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 805 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005903 | 11/10/2022 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/10/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | REFERENTE A RNM DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DE UM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1061320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/10/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008673743494 | ALAIS LOPES PEREIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/10/2022 | 500.00 | 00006865774426 | ELISANGELA SANTANA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS COM GINECOLOGISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/10/2022 | 300.00 | 00017382984427 | ALBIELY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/10/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA 092022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/10/2022 | 146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 092022 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/10/2022 | 8354.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 092022 - CODIGO 2402. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/10/2022 | 2092.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 112021 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/10/2022 | 287.60 | 73471963017970 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EMPENHO REFERENTE AO SESTSENAT CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CODIGO 2445. COMPETENCIA 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/10/2022 | 239.35 | 73471963017970 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DO SESTSENAT DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 112021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CODIGO 2445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/10/2022 | 2593.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 102021 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/10/2022 | 874.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 102021 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/10/2022 | 689.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 112021 - CODIGO 2445. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/10/2022 | 7300.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL JUVENTUDE MANAIRENSE JUNTO A SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 812 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/10/2022 | 1900.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMEPNHO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PRODUCAO DA BANDA FEITICO DE MENINA E PESSOAL DO PALCO DA FESTA TRADICIONAL DE MANAIRA NO DIA 14 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/10/2022 | 1920.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO -ME | EMPENHO REFERENTE A UNIFORMES PARA ARBRITOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/10/2022 | 5150.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/10/2022 | 3624.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000287 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/10/2022 | 6510.83 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO BANDA MARCIAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005939 | 14/10/2022 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12092022 A 12102022. CONFORME NFS-e N° 632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005944 | 14/10/2022 | 2272.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000491 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005945 | 14/10/2022 | 723.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000491 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005946 | 14/10/2022 | 1091.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000491 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/10/2022 | 400.00 | 00001439916470 | JOELMA NOGUEIRADOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/10/2022 | 400.00 | 00035835114842 | NEUSANGELA ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/10/2022 | 400.00 | 00010785681469 | JOSE ORLANDO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/10/2022 | 150.00 | 00070368033473 | JUSSARA ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONTRA PARTIDA DE CONTRASTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/10/2022 | 280.00 | 00019440606851 | IVANI PEREIRA VITURINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/10/2022 | 2850.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL PARA CAES E GATOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . NOS DIAS 26 27 2829 30 DE SETEMBRO E 03 04 05 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005957 | 14/10/2022 | 646.22 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000083783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005958 | 14/10/2022 | 10968.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000083779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005959 | 14/10/2022 | 774.42 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000083785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005960 | 14/10/2022 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000083781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005925 | 14/10/2022 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/10/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005962 | 17/10/2022 | 6373.81 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 326770 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 708030 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44 PALIO - QFD2643. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005963 | 17/10/2022 | 4025.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 695260 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31081 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005964 | 17/10/2022 | 3623.37 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625800 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31083 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005965 | 17/10/2022 | 2770.76 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 398100 LITROS DE OLEO DIESL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31080 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005966 | 17/10/2022 | 4006.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 691980 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31082 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/10/2022 | 509.20 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS 06 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/10/2022 | 383.20 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/10/2022 | 676.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2022 | 622.80 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005968 | 17/10/2022 | 335.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/10/2022 | 400.00 | 00010542882400 | LUCINEIDE ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/10/2022 | 400.00 | 00033613864894 | MARIANE TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005972 | 17/10/2022 | 2957.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 510800 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 17/10/2022 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005953 | 17/10/2022 | 14452.49 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO SALDO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NOMUNICIPIO DE MANAIRA-PB POR MEIO DE CR 1045575-822017 SICONV -8539922017 -MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CR - PROPOSTAS VOLUNTARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000011 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005955 | 17/10/2022 | 124733.93 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NOMUNICIPIO DE MANAIRA-PB POR MEIO DE CR 1045575-822017 SICONV -8539922017 -MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CR - PROPOSTAS VOLUNTARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000010 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005971 | 17/10/2022 | 56570.92 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.128000 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO VALOR DE R 10000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/10/2022 | 1900.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO VALOR DE R 10000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005951 | 17/10/2022 | 2834.20 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000182 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005956 | 17/10/2022 | 4108.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CONFECCAODE MATERIAL PARA O DESFILE CIVIL DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000181 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005967 | 17/10/2022 | 4613.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 562120 LITROS DE GASOLINA COMUM E 195190 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2022 | 3102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006038 | 18/10/2022 | 9575.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006000 | 18/10/2022 | 15949.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.704400 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 706330 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31090 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/10/2022 | 1002.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE6984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006042 | 18/10/2022 | 13080.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000574 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/10/2022 | 6469.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006030 | 18/10/2022 | 6440.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/10/2022 | 18611.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/10/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006032 | 18/10/2022 | 4985.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006033 | 18/10/2022 | 3085.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , BF e Gestao do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006034 | 18/10/2022 | 3085.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006035 | 18/10/2022 | 690.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA O PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2022 | 400.00 | 00070815654413 | VALLESKA KEMILY TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/10/2022 | 2763.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/10/2022 | 1827.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006058 | 18/10/2022 | 2046.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015045 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006059 | 18/10/2022 | 490.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015045 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006036 | 18/10/2022 | 17250.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS APS - ATENCAO BASICA - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000571 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/10/2022 | 648.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 697678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/10/2022 | 1038.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006069 | 19/10/2022 | 6670.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/10/2022 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAME DE RESSONANCIA DA PELE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E TORAX REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1094639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010483199460 | KATIA GERSSICA ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/10/2022 | 250.00 | 00093117426434 | SUZANA CARDOSO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/10/2022 | 400.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/10/2022 | 400.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/10/2022 | 400.00 | 00009666379414 | GISLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006057 | 19/10/2022 | 6878.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL640 DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE GARRAS E BORDAS CORTANTES TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR SOLDA ELETRICA E REVISAO DE RODAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 199 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/10/2022 | 1900.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS COMO PDREIRO NO VALOR DE R 10000 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006092 | 19/10/2022 | 3410.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015068 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/10/2022 | 630.00 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE 21 CAMISAS PROMOCIONAL SUBLIMACAO DESTINADO A CRECHE EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/10/2022 | 600.00 | 47801340000185 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO 09455067404 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE PARA O DIA DA CRIANCA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/10/2022 | 5011.00 | 47801340000185 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO 09455067404 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2022 | 742.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DEMANOEL MARCELO T. FURTADO PROCESSO N 08019035120218150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/10/2022 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/10/2022 | 46.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006093 | 20/10/2022 | 26800.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO CONTRATO N 301012022 PROVENIENTE DA DISPENSA DV 00012022 EM OBEDIENCIA A CLAUSULA SEXTA ITEM UM. REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL MEDIO E SUPERIOR NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006104 | 20/10/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO GESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000076 EM ANEXO. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NO DIA 30092022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/10/2022 | 910.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801165-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/10/2022 | 390.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801165-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/10/2022 | 910.00 | 00008974158418 | CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/10/2022 | 390.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006108 | 20/10/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000063 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/10/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/10/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/10/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2022 | 1487.50 | 00089355989415 | MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/10/2022 | 1487.50 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004125035490 | GRACIETE DILO ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2022 | 230.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2022 | 1487.50 | 00055187455400 | FRANCISCA BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/10/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00012541762410 | DAIANE KALINE SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOUDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/10/2022 | 628.00 | 00009715069495 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/10/2022 | 920.00 | 00008391630455 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2022 | 202.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00007586235422 | ANTONIO RAMOS SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800121-72.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO RAMON SOARES TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2022 | 277.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/10/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/10/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00006581506427 | SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/10/2022 | 131.25 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2022 | 600.00 | 00009905414444 | MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2022 | 472.50 | 00088442667415 | MARIA SALETE FURTADO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2022 | 647.50 | 00010920245498 | REJANE NOGUEIRA VICENTE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2022 | 800.00 | 00002754255419 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/10/2022 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2022 | 1487.50 | 00042523281449 | RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/10/2022 | 262.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/10/2022 | 600.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00003329507438 | PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2022 | 306.25 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/10/2022 | 700.00 | 00008059335499 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2022 | 350.00 | 00004609785439 | ANA MARIA RODRIGUES SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2022 | 612.50 | 00009753146450 | CICERA SABINO DA COSTA CORTE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2022 | 350.00 | 00009592437475 | MAIANE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2022 | 1080.00 | 00011571145478 | LEIDMARIA BEZERRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2022 | 700.00 | 00005961174425 | ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00005583097477 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2022 | 825.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2022 | 400.00 | 00092947247434 | LUCINEIDE FEITOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006441506459 | FRANCINALDO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2022 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2022 | 3980.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO EM BINOCULAR LIMPEZA GERAL. MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLOGICA EB3600 COM TROCA DAS MANGUEIRAS DOS DILUENTES TROCA DE DUAS VALVULAS E REVISAO E TROCA DO CONTROLE DE HEMATOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2022 | 1537.00 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO ALVES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2022 | 5000.00 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO ALVES | EMPENHO REFERENTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA 2022 PARA POPULACAO COM 40 QUARENTA ATENDIMENTOS. REALIZADO COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2022 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1009674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006127 | 21/10/2022 | 827.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006128 | 21/10/2022 | 24.46 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000050770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006129 | 21/10/2022 | 318.04 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000050771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006130 | 21/10/2022 | 190.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000050773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/10/2022 | 800.00 | 00093070608434 | MARIA CLENILDA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART . 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/10/2022 | 400.00 | 00089354133487 | CICERA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/10/2022 | 400.00 | 00001719123497 | JUCELANDIA MARCAL DE LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/10/2022 | 400.00 | 00009908233424 | JOAO LENO CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/10/2022 | 400.00 | 00009927962452 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/10/2022 | 400.00 | 00007764867489 | CICERA TIBURTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/10/2022 | 1500.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/10/2022 | 453.75 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO S10 - PLACA RLY5F89 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 15631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/10/2022 | 1124.27 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO S10 - PLACA RLY5F89 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000042183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/10/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/10/2022 | 1786.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/10/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006105 | 21/10/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1017816 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTOBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/10/2022 | 1900.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABECOTE DO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/10/2022 | 1221.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO PARA O DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/10/2022 | 400.00 | 00009669104432 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/10/2022 | 1760.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TRES 06 CONSULTAS E UM 05 ECO CARDIOGRAMA EM TRES 09 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DE ANGIOLASTIA DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1009740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/10/2022 | 94.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBO2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 25/10/2022 | 5000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA 2022 PARA POPULACAO COM 40 QUARENTA ATENDIMENTOS. REALIZADO COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/10/2022 | 400.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/10/2022 | 400.00 | 00008283841424 | CICERO VANDERLEI NUNES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 25/10/2022 | 4830.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE TERNOS E VESTIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIPAL ALUSIVO AO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 41 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006143 | 25/10/2022 | 2135.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA O QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900084347 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006144 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA DO EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900084344 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006145 | 25/10/2022 | 3034.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900084350 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/10/2022 | 227.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 13 PRANCHAS PAPEL A2 - 01 PRANCHAS PAPEL A3 - 1 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1 01 PRANCHAS. 01 VIAS DO PROJETO DAS PRASSAGENS MOLHADAS 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N 1081392-35 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006386 | 25/10/2022 | 2266.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PROPRIO DESTINADO AO FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006136 | 25/10/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006135 | 25/10/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/10/2022 | 6050.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE GERAILDO FLOR LEITE PROCESSO N 08004705120178150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/10/2022 | 6050.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE GERAILDO FLOR LEITE PROCESSO N 08004705120178150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/10/2022 | 3681.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ED CARLOS G. BEZERRA PROCESSO N 08005793120188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/10/2022 | 3142.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE VALTER MARCOS DO N. FIRMINO PROCESSO N 08005740920188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/10/2022 | 4508.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE CICERA FURTADO LEITE PROCESSO N 08005784620188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/10/2022 | 282.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/10/2022 | 3467.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/10/2022 | 2782.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006154 | 26/10/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006195 | 26/10/2022 | 1004.97 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006198 | 26/10/2022 | 602.18 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0006146 | 26/10/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 102022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006153 | 26/10/2022 | 5990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA A DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 831 EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006159 | 26/10/2022 | 4750.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006166 | 26/10/2022 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006151 | 26/10/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006155 | 26/10/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006157 | 26/10/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006161 | 26/10/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 834 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006163 | 26/10/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000416 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006164 | 26/10/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 835 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006165 | 26/10/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 836 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006167 | 26/10/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 837 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006172 | 26/10/2022 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006199 | 26/10/2022 | 2501.66 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/10/2022 | 1050.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINICAO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006197 | 26/10/2022 | 605.55 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000817 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006158 | 26/10/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTOBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/10/2022 | 3702.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006156 | 26/10/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000006924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/10/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/10/2022 | 600.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICO ELETRONICOS NA AREA ODONTOLOGICA E LABORATORIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006196 | 26/10/2022 | 3003.83 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/10/2022 | 2422.94 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/10/2022 | 2200.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFC-5433. QUE RECEBEU OS SEGUINTES SERVICOS RETIFICA DE CILINDRO RETIFICA DE CAMBOTA ENCHIMENTO LATERAL DA CAMBOTA ALINHAR MANCAIS ALINHAR BIELAS MONTAGEM DE MOTOR E BRUNIR CILINDRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/10/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/10/2022 | 1805.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFC-5433. QUE RECEBEU OS SEGUINTES SERVICOS ESCANEAR MODULO PLANEAR CABECOTE ESMELHIAR SEDE SERVICO DE SOLDA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABECOTE TROCA DE GUIA DE VALVULA DESCARBONIZAR CABECOTE LIMPEZA DE BICO SERVICO DE ELETRICA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 42405076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/10/2022 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. UC 5463250-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/10/2022 | 487.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006233 | 27/10/2022 | 1798.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLY-5E44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006234 | 27/10/2022 | 474.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLY-5E44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 140000174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/10/2022 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 52403567-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/10/2022 | 3760.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006269 | 27/10/2022 | 3040.09 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006276 | 27/10/2022 | 1580.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/10/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/10/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/10/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 42413222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/10/2022 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. UC 5798718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006275 | 27/10/2022 | 1580.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/10/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/10/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/10/2022 | 400.00 | 00005881902416 | MARIA JEANE DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/10/2022 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003562631421 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006277 | 27/10/2022 | 655.20 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N0000000287 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/10/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 59 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011246240408 | ANA LUCIA BARBOSA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/10/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 092022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006241 | 27/10/2022 | 4654.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA NQD-4H75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000001113 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/10/2022 | 6500.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUCOES EVENTOS E CULTURA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO ESPETACULO PECA TEATRAL COM DIVERSOS PERSONAGENS DO IMAGINARIO INFANTIL APRESENTADO AS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0000002 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/10/2022 | 5500.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUCOES EVENTOS E CULTURA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BRINCADEIRAS TEMATICAS PUPA-PULA PISCINA DE BOLINHA ESCORREGADOR E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE SORVETES E PIPOCA. OFERECIDOS AS CRIANCAS DA CRECHE E PRE-ESCOLA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0000003 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/10/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/10/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/10/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/10/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/10/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/10/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006204 | 27/10/2022 | 29339.42 | 44607985000193 | CARLOS LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA 03791816225 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE MONUMENTO BIBLIA EDIFICADA NA PRACA JOAQUIM SIMAO SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO N 310012022 PROCESSO LICITATORIO N 00102022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000002 EM ANEXO. | 00192022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006228 | 27/10/2022 | 6198.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA QFY-2730 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006237 | 27/10/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFD-7B62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000001111 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006238 | 27/10/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG-0373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000001110 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006273 | 27/10/2022 | 2867.69 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006274 | 27/10/2022 | 2529.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006279 | 27/10/2022 | 3279.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006268 | 27/10/2022 | 2929.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/10/2022 | 212.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 5831344-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/10/2022 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/10/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 66951844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006263 | 27/10/2022 | 847.30 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/10/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 0104060711 E 14102022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006271 | 27/10/2022 | 1020.61 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/10/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/10/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/10/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/10/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/10/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/10/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006245 | 27/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000520. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006230 | 27/10/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006232 | 27/10/2022 | 342.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA QFC-5123 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006248 | 27/10/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000556 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/10/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/10/2022 | 122.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/10/2022 | 4956.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006280 | 28/10/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1027531 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/10/2022 | 25264.13 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/10/2022 | 19295.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/10/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/10/2022 | 20448.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/10/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/10/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/10/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006252 | 28/10/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 840 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/10/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/10/2022 | 52609.90 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/10/2022 | 16026.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/10/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006282 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002472 EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006285 | 28/10/2022 | 2994.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.055 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/10/2022 | 16994.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/10/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006444 | 28/10/2022 | 2067.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VW PLACA QFX-7198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006446 | 28/10/2022 | 4908.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VW PLACA QSJ-6C03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006447 | 28/10/2022 | 6824.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0683 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/10/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/10/2022 | 3510.00 | 35504475000108 | ARTE LASER NORDESTE | EMEPNHO REFERENTE A FABRICACAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM MDF LAMINADO ENTREGUES PELO ALCANCE DA META PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA SAEB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 24 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006289 | 28/10/2022 | 3660.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.054 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/10/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00007810399403 | LUCIANO MARCOS SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO MEC- MANAIRA ESPORTE CLUBE QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER NA CIDADE DE MANAIRA PB SEDIANO NO BIDULAO. INICIO 23092022 E TERMINO 28102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/10/2022 | 750.00 | 00009105730422 | JOSEFI DA SILVA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO LAGOA FUTEBOL CLUBE QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER NA CIDADE DE MANAIRA PB SEDIANO NO BIDULAO. INICIO 23092022 E TERMINO 28102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/10/2022 | 500.00 | 00006980888404 | JONAS DINIZ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 3 LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO ATLETICO FERREIRAO QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER NA CIDADE DE MANAIRA PB SEDIANO NO BIDULAO. INICIO 23092022 E TERMINO 28102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006287 | 28/10/2022 | 5520.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.056 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/10/2022 | 1008.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006303 | 28/10/2022 | 3408.28 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006305 | 28/10/2022 | 1724.86 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/10/2022 | 2202.60 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/10/2022 | 1812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/10/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/10/2022 | 29572.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/10/2022 | 18868.82 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/10/2022 | 8575.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/10/2022 | 13680.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/10/2022 | 4827.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/10/2022 | 60093.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/10/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/10/2022 | 16968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/10/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/10/2022 | 16897.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/10/2022 | 264381.11 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/10/2022 | 56114.56 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/10/2022 | 33694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/10/2022 | 6488.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/10/2022 | 109939.88 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/10/2022 | 9653.99 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/10/2022 | 34701.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/10/2022 | 5328.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/10/2022 | 79035.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/10/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/10/2022 | 17948.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/10/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - SCFV - AGRUP 94 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/10/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004572824444 | RITA SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/10/2022 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/10/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/10/2022 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/10/2022 | 180.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS CONSELHEROS TUTELARES ALINE ALVES RODRIGUES RABELO E JOAO PAULO SOUSA PEREIA EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB NOS DIAS 3 E 4112022. MINISTRATO PELA SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA COM OS TEMAS EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/10/2022 | 250.00 | 09392675000106 | JOSE RICARDO LOPES DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS CONSELHEROS TUTELARES ALINE ALVES RODRIGUES RABELO E JOAO PAULO SOUSA PEREIA QUE PARTICIPARAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB NOS DIAS 3 E 4112022. MINISTRATO PELA SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA COM OS TEMAS EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/10/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/10/2022 | 14522.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/10/2022 | 6272.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/10/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006443 | 28/10/2022 | 1440.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/10/2022 | 16401.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/10/2022 | 2674.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/10/2022 | 10634.55 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/10/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006288 | 28/10/2022 | 6964.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.057 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/10/2022 | 91082.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/10/2022 | 27744.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/10/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/10/2022 | 62759.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/10/2022 | 25676.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/10/2022 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/10/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/10/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/10/2022 | 31654.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/10/2022 | 39958.53 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/10/2022 | 15858.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006310 | 31/10/2022 | 910.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 13120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006283 | 31/10/2022 | 1640.16 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000051186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2022 | 242.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2022 | 205.20 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 27102022 E NO DIA 10 E 15102022 VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB E FLORES. PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2022 | 205.20 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 27102022 E NO DIA 10 E 15102022 VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E FLORES-PB. PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2022 | 3300.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS EM DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ALEGRIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARRO DE SOM MOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SECRETERIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNUCIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARRO DE SOM MOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SECRETERIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNUCIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006316 | 31/10/2022 | 3203.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000450 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006317 | 31/10/2022 | 7858.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000451 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000747 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2022 | 123.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2022 | 21.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/10/2022 | 394.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2022 | 1343.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2022 | 1636.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/11/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 18 E 19102022 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006321 | 01/11/2022 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 20 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS DIAS 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 E 28. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006322 | 01/11/2022 | 24000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 20 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS DIAS 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 E 28. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006324 | 01/11/2022 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 10 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS DIAS 1 2 8 9 15 16 22 23 29 E 30 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 290 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/11/2022 | 350.00 | 00009486868476 | JANAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA MOTO BROS PLACAS QFE6984 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006347 | 03/11/2022 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 859 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006348 | 03/11/2022 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 102022. NFS N° 858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006349 | 03/11/2022 | 2320.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA O SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006350 | 03/11/2022 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006351 | 03/11/2022 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006352 | 03/11/2022 | 3830.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMP. 102022. NFS N° 844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006353 | 03/11/2022 | 4760.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE ARCO VERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006356 | 03/11/2022 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006357 | 03/11/2022 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006360 | 03/11/2022 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006362 | 03/11/2022 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. NFS N° 852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006364 | 03/11/2022 | 2483.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006365 | 03/11/2022 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/11/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000022133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2022 | 3736.65 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MATERIAL PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE DO BEBE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000000358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006371 | 03/11/2022 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CICDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/11/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/11/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/11/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/11/2022 | 4800.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006354 | 03/11/2022 | 8972.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234954 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006355 | 03/11/2022 | 3147.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000823 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006358 | 03/11/2022 | 2053.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000827 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/11/2022 | 144.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB NO DIA 03 E 04112022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/11/2022 | 144.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB NO DIA 03 E 04112022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/11/2022 | 6808.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ED CARLOS GUABIRABA BEZERRA PROCESSO N 08005931520188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006359 | 03/11/2022 | 8015.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000824 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006361 | 03/11/2022 | 8165.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006363 | 03/11/2022 | 3906.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000825 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006366 | 03/11/2022 | 13068.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 234952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/11/2022 | 692.00 | 00011365244440 | ITALO GUSTAVO EUFRASIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACAS METALICA PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006330 | 03/11/2022 | 120328.47 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EELTRONICA N° 0000393 EM ANEXO. | 00142022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/11/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/11/2022 | 2256.60 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/11/2022 | 1045.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/11/2022 | 1320.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO POR 12 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/11/2022 | 825.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/11/2022 | 825.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/11/2022 | 825.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/11/2022 | 1155.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/11/2022 | 825.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/11/2022 | 825.00 | 00013571188489 | CICERO OSLEAN GOMES MARTINS | EMEPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/11/2022 | 825.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/11/2022 | 28705.72 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA S. J. DO EGITO ME | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REMANESCENTE NO LIXAO DA COMUNIDADE SERRA VERDE ANTIGO ATERRO SANITARIO MEDIANTE USO MECANICO DE TRATOR DE ESTEIRA COM ESCARIFICADOR COMPREENDENDO UMA AREA DE 60 HECTARES. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/11/2022 | 3736.04 | 04076672000131 | CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/11/2022 | 7000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS DE UROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/11/2022 | 5880.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERNTE A 42 ATENDIMENTOS DE UROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006406 | 04/11/2022 | 7970.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/11/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006411 | 07/11/2022 | 809.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000085394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006413 | 07/11/2022 | 2530.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000085386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006414 | 07/11/2022 | 6675.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ATAS CADERNETAS CARTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 140001717 140001718 140001719 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/11/2022 | 4500.00 | 35398437000100 | ECO-CLINICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DE PARTO CESAREA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0001672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/11/2022 | 2090.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/11/2022 | 232.35 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006409 | 07/11/2022 | 3866.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014812 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006407 | 07/11/2022 | 8387.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006408 | 07/11/2022 | 9471.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014811 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006410 | 07/11/2022 | 1436.80 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA A FEIRA DE CONHECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007067 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/11/2022 | 316.43 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006415 | 07/11/2022 | 6688.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001716 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/11/2022 | 8500.00 | 00002584548496 | SERGIO CUNHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 700200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/11/2022 | 825.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/11/2022 | 440.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 8 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/11/2022 | 825.00 | 00093073011404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 07/11/2022 | 1210.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/11/2022 | 1155.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/11/2022 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/11/2022 | 1210.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/11/2022 | 1210.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/11/2022 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/11/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/11/2022 | 15311.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/11/2022 | 239.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE ED CARLOS GUABIRABA BEZERRA PROCESSO N 08005793120188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/11/2022 | 2080.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 26 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/11/2022 | 2070.00 | 11851934000153 | CLEITON CEZAR ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/11/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVISOS URBANOS RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006428 | 08/11/2022 | 1350.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS DE GRANDE PORTE PRESTADOS NA CACAMBA-PLACA QFY-2730 NO TRATOR 4274 CAMINHAO PIPA-PLACA- OGG-6025 E NO TRATOR VALTRA UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006431 | 08/11/2022 | 1490.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO E TROCA DE PNEUS DE GRANDE PORTE PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILLAR NA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR E NA PA CARREGADEIRA UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006435 | 08/11/2022 | 5760.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG0683. CONFORME NF DE SERVICO N 892 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006436 | 08/11/2022 | 4260.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG0503. CONFORME NF DE SERVICO N 893 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/11/2022 | 16315.60 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006412 | 08/11/2022 | 5163.55 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA A FEIRA DE CONHECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001162 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/11/2022 | 620.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM DOGESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE MANAIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL DA VERSAO 7 DO SISTEMA CADASTRO UNICO ANO 2022 NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1010846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/11/2022 | 1930.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/11/2022 | 1500.00 | 09507699000155 | UROCLINICAL CENTER LTDA | REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO VIA ENDOSCOPICA RTU DA PROSTATA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006432 | 08/11/2022 | 136.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU CITROEN PLACA QFB-3833 E AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM-9130. UTILIZADAS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 896 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006433 | 08/11/2022 | 376.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS SPIN- PLACA- QFC-5433 MOTO BROS PLACA QFE-7044 MOTO BROS PLACA7004 FIAT MOBI - PLACA- QFC- 5583 FIAT PALIO -PLACA- QFD-2643 E FORD K PLACA QSG-4705 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0006416 | 08/11/2022 | 22190.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006453 | 09/11/2022 | 2121.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 005983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/11/2022 | 380.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM DO DIRETOR DE TRIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11112022 EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA CAPACITACAO PRESENCIAL NA PLATAFORMA V7. PROMOVIDO PELA SEDH SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTAMENTE COM A SENARC SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/11/2022 | 5500.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS EM FIBRA DE VIDRO PARA O NATAL ENCANTADO DE 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 001991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/11/2022 | 13000.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET CONFECCAO DE DOCINHOS E BOLO PARA A FESTA DE PREMIACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO RESULTADO ALCANCADO NA PROVA DO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA SAEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/11/2022 | 800.00 | 43453415000123 | BRUNA BEATRIZ PEREIRA GONCALVES 10737989416 | REFERENTE A SHOW MUSICAL NO DIA 25 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/11/2022 | 350.00 | 00009486868476 | JANAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA MOTO BROS PLACAS QFE6984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 863 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/11/2022 | 16000.00 | 26616023000119 | LEYLIANE PRISCYLA VERAS PATRIOTA 06799081456 | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DE TODO O ESPACO INCLUINDO LOUGES NA ENTRADA. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O EVENTO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006452 | 09/11/2022 | 3339.30 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 83818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/11/2022 | 4970.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE A AQUISAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/11/2022 | 1000.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA EM BOMBA E BICOS DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLANDA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 140000770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/11/2022 | 7500.00 | 00007670921471 | BRUNO RAFAEL DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1227899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006480 | 10/11/2022 | 76334.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.967600 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/11/2022 | 8500.00 | 00002584548496 | SERGIO CUNHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 700200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS EM FIBRA DE VIDRO PARA O NATAL ENCANTADO DE 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 001991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/11/2022 | 16315.60 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/11/2022 | 3736.04 | 04076672000131 | CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006464 | 10/11/2022 | 1058.40 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006465 | 10/11/2022 | 2284.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/11/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/11/2022 | 2960.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000290 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/11/2022 | 2669.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000289 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006482 | 10/11/2022 | 45394.32 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 6.345470LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 226900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31106 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/11/2022 | 16000.00 | 26616023000119 | LEYLIANE PRISCYLA VERAS PATRIOTA 06799081456 | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DE TODO O ESPACO INCLUINDO LOUGES NA ENTRADA. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODO O EVENTO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA PARA CONFRATERNIZACAO E PREMIACOES PARA OS PROFESSORES PELOS INDICIS ALCANCADO NA OTICA SAEB DE 2021. COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 900 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/11/2022 | 800.00 | 43453415000123 | BRUNA BEATRIZ PEREIRA GONCALVES 10737989416 | REFERENTE A SHOW MUSICAL NO DIA 25 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. CONFRATERNIZACAO E PREMIACOES PARA OS PROFESSORES PELO INDICI ALCANCADO NA OTICA SAEB DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 899 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/11/2022 | 5258.00 | 12513635000171 | ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/11/2022 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/11/2022 | 34374.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/11/2022 | 190.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE BALANCETE EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/11/2022 | 114.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB CONCEDIDA AO COORDENADOR DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/11/2022 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006479 | 10/11/2022 | 3089.03 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 133480 LITROS DE GASOLINA COMUM E 339880120 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADO AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006466 | 10/11/2022 | 375.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006473 | 10/11/2022 | 348.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 SIENA - RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006468 | 10/11/2022 | 580.80 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 114 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006478 | 10/11/2022 | 54.20 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/11/2022 | 5270.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB3834 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000272 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/11/2022 | 1000.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | REFERENTE AO SERVICO EM BOMBA TESTE DE DIAGNOSTICO REALIZADOS NA AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB3834 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 140000769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006467 | 10/11/2022 | 1756.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIOCA N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006469 | 10/11/2022 | 633.98 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116970 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006474 | 10/11/2022 | 382.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31104 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006475 | 10/11/2022 | 3592.70 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 516190 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31111 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006476 | 10/11/2022 | 226.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41880 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006481 | 10/11/2022 | 4380.20 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 534390 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 121920 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/11/2022 | 668.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000040932 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/11/2022 | 190.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA EM VIAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE IMUNIZASUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/11/2022 | 108.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 31102022 E 01112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/11/2022 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 214 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006499 | 11/11/2022 | 1720.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB A SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 904 COMPETENCIA 102022. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/11/2022 | 2949.60 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA ORIENTACAO DOS AGRICULTORES QUANTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PROGRAMA MAIS BRASIL INSEMINACAO ARTIFICIAL ORIENTACAO PARA CRIACAO DE COOPERATIVAS DE LEITE ORIENTACAO AOS CRIADORES DE GADO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CADASTRAMENTO DO GTA GUIA DE TRANSITO ANIMAL. CONFORME NFs N° 907 EM ANEXO. REF. MES 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/11/2022 | 202.00 | 41611839000143 | CARTORIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE EXPEDICAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/11/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO D.O NO DIA 0809112022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1057889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006501 | 11/11/2022 | 2160.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFD-7B62. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE SERVICO MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR. CONFORME NF DE SERVICO N 903 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/11/2022 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 13 TREZE DIARIAS EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 10000 AO DIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NA REFORMA DA PRACA MANOEL RABELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 11 ONZE DIARIAS EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 10000 AO DIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NA REFORMA DA PRACA MANOEL RABELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/11/2022 | 990.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/11/2022 | 114.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIA PARA RESSARCIMENTO PELA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 19.08.2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006506 | 14/11/2022 | 982.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001884 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/11/2022 | 1040.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/11/2022 | 560.00 | 00071004152418 | SUZANA DE LUCENA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/11/2022 | 480.00 | 00070316262420 | MATEUS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/11/2022 | 560.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/11/2022 | 560.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/11/2022 | 1040.00 | 00003397996414 | CLAUDIO AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/11/2022 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/11/2022 | 2949.60 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA ORIENTACAO DOS AGRICULTORES QUANTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PROGRAMA MAIS BRASIL INSEMINACAO ARTIFICIAL ORIENTACAO PARA CRIACAO DE COOPERATIVAS DE LEITE ORIENTACAO AOS CRIADORES DE GADO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CADASTRAMENTO DO GTA GUIA DE TRANSITO ANIMAL. CONFORME NFs N° 921 EM ANEXO. REF. MES 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006509 | 14/11/2022 | 1375.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001885 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/11/2022 | 570.00 | 00012216563412 | VIVIANE FLORENTINO DE MORAES | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS EM VIAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/11/2022 | 540.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/11/2022 | 954.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE 09 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/11/2022 | 702.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/11/2022 | 540.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/11/2022 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/11/2022 | 1500.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS LAGOA DE LEONARDO FONSECA E OLHO D AGUA DE MANOEL ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/11/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/11/2022 | 2700.00 | 00002584548496 | SERGIO CUNHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE UM TRENO NATALINO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 701092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/11/2022 | 1249.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE 2 RENAS NATALINAS EM FIBRA DE VIDRO PARA O NATAL ENCANTADO DE 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 701094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/11/2022 | 21647.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. PRACA EM FRENTE A ESCOLA CICERO RABELO - PB20220489705. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006530 | 16/11/2022 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2164PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12102022 A 12112022. CONFORME NFS-e N° 649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006529 | 16/11/2022 | 4252.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000465 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/11/2022 | 9822.30 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000464 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/11/2022 | 560.00 | 00070815335407 | JUNIOR PATRICIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO ELETRICO EXTERNO PRESTADO NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006569 | 16/11/2022 | 2600.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/11/2022 | 7381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/11/2022 | 7381.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/11/2022 | 3175.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006563 | 16/11/2022 | 605.23 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006573 | 16/11/2022 | 1002.87 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006570 | 16/11/2022 | 1103.52 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000849 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006572 | 16/11/2022 | 803.38 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000852 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/11/2022 | 711.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001433 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/11/2022 | 262.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N0000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/11/2022 | 800.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO DIA 08102022 E CONSULTA E EXAME DE VIDEO LARINGOSPIA NO DIA 05112022 EM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006565 | 16/11/2022 | 3502.18 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/11/2022 | 4264.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/11/2022 | 2234.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006594 | 17/11/2022 | 3532.99 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006577 | 17/11/2022 | 1038.30 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N0000000309 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006580 | 17/11/2022 | 1273.25 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000310 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006588 | 17/11/2022 | 538.60 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006597 | 17/11/2022 | 1154.50 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006599 | 17/11/2022 | 631.90 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/11/2022 | 6990.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE GENIVALDO LEITE DOS SANTOS PROCESSO N 00006200220168150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006595 | 17/11/2022 | 2588.81 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/11/2022 | 560.00 | 00011337452459 | CARLOS JOSUE SOARES GOMES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO PERIODO DE 23092022 A 29102022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/11/2022 | 139111.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/11/2022 | 7909.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/11/2022 | 7634.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/11/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/11/2022 | 130283.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - FUNDEB 70 - AGRUPs 112 113 119 124 127 159 166 176 E 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/11/2022 | 8700.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 57 121 123 156 E 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/11/2022 | 14468.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS E EFETIVOS - ENSINO INFANTILCRECHE - AGRUP 125 E 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 18/11/2022 | 18373.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 14 55 56 64 103 142 E 158 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/11/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS AGRUP 180 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/11/2022 | 2060.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/11/2022 | 18234.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/11/2022 | 1195.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE CICERA FURTADO LEITE PROCESSO N 08005914520188150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/11/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/11/2022 | 2501.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/11/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/11/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 - CONTRATADO - ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/11/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 - CRAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/11/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/11/2022 | 810.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/11/2022 | 5648.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/11/2022 | 6963.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 - CONTRATADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 18/11/2022 | 9803.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 E 149 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/11/2022 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOEFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/11/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 173 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/11/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS - AGRUP 174 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/11/2022 | 31863.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/11/2022 | 14413.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 71 99 139 E 179 - CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/11/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO D.O NO DIA 26 27 28102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 18/11/2022 | 15473.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 85 E 169 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais, Turisticos , Sociais e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/11/2022 | 5000.00 | 05792926000180 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE A PATROCINIO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB PARA EXPOPRINCESA 2022 - FEIRA DE NEGOCIOS MULTISETORIAL - REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 A E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRINCESA ISABEL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 18/11/2022 | 6823.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 - COMISSIONADOS ELETIVO E EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/11/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/11/2022 | 5641.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP58 65 E 143 - CONTRATODOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 18/11/2022 | 5361.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 E 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/11/2022 | 43993.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/11/2022 | 2550.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/11/2022 | 220.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM 01 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/11/2022 | 14048.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/11/2022 | 2574.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/11/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/11/2022 | 588.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/11/2022 | 6103.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 - SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/11/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 101 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/11/2022 | 3608.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/11/2022 | 20038.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/11/2022 | 3569.50 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRONICA N° 000000799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006652 | 21/11/2022 | 1970.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA E TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA-QFC5433 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006654 | 21/11/2022 | 1870.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO DE FREIOS SERVICO ELETRICO DE PEQUENO PORTE TROCA DE OLEO E FILTRO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA SERVICO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICO DE MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DO FORD KA PLACA QSG-4705 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006655 | 21/11/2022 | 1920.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA ELETRICA E TROCA DA CORREIA DENTADA E OLEO E FILTRO DO MOTOR PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI PLACA-QFC5583 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/11/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | EMPENHO REFERENTE A ORGANIZACAO DO CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NO DIA 23112022 EM TAVARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/11/2022 | 1050.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006665 | 21/11/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO GESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000084 EM ANEXO. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006669 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000575. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/11/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/11/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/11/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/11/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/11/2022 | 230.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/11/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOUDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/11/2022 | 202.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/11/2022 | 277.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/11/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/11/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 21/11/2022 | 131.25 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 21/11/2022 | 262.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 21/11/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/11/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006643 | 21/11/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000068 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 21/11/2022 | 390.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801165-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/11/2022 | 390.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/11/2022 | 600.00 | 00009905414444 | MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/11/2022 | 472.50 | 00088442667415 | MARIA SALETE FURTADO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/11/2022 | 647.50 | 00010920245498 | REJANE NOGUEIRA VICENTE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/11/2022 | 800.00 | 00002754255419 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/11/2022 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/11/2022 | 1487.50 | 00042523281449 | RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/11/2022 | 600.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00003329507438 | PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/11/2022 | 306.25 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/11/2022 | 700.00 | 00008059335499 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/11/2022 | 350.00 | 00004609785439 | ANA MARIA RODRIGUES SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/11/2022 | 612.50 | 00009753146450 | CICERA SABINO DA COSTA CORTE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/11/2022 | 350.00 | 00009592437475 | MAIANE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00011571145478 | LEIDMARIA BEZERRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/11/2022 | 700.00 | 00005961174425 | ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00005583097477 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/11/2022 | 910.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801165-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/11/2022 | 910.00 | 00008974158418 | CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DUAS DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/11/2022 | 1487.50 | 00089355989415 | MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/11/2022 | 1487.50 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/11/2022 | 400.00 | 00004125035490 | GRACIETE DILO ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/11/2022 | 1487.50 | 00055187455400 | FRANCISCA BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00012541762410 | DAIANE KALINE SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/11/2022 | 628.00 | 00009715069495 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/11/2022 | 920.00 | 00008391630455 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00007586235422 | ANTONIO RAMOS SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800121-72.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO RAMON SOARES TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00006581506427 | SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/11/2022 | 825.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/11/2022 | 4999.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/11/2022 | 1800.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA MANOEL RABELO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/11/2022 | 5818.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS - PLACA NQD4775 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/11/2022 | 517.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS MAO ESTABILIZADOR DIANTEIRO SERVICO DE SOLDA DESTINADO A MANUTENCA E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS - PLACA NQD4775 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 140003363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/11/2022 | 2100.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006660 | 21/11/2022 | 2170.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA ELETRICA E TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR PRESTADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX-1L98 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006662 | 21/11/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000457 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006663 | 21/11/2022 | 2670.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO DE FREIOS SERVICO ELETRICO DE PEQUENO PORTE TROCA DE OLEO E FILTRO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA SERVICO MECANICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICO DE INJECAO ELETRONICA PRESTADOS NO VEICULO RENAULT PLACA RLX-1L58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/11/2022 | 825.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006680 | 22/11/2022 | 3132.85 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA A FEIRA DE CONHECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015824 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006684 | 22/11/2022 | 3494.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018121 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/11/2022 | 7260.74 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006682 | 22/11/2022 | 2157.34 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018122 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006671 | 22/11/2022 | 110.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000148851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006672 | 22/11/2022 | 1460.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006673 | 22/11/2022 | 4523.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006674 | 22/11/2022 | 8048.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006675 | 22/11/2022 | 5138.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000012892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006685 | 22/11/2022 | 2571.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006707 | 23/11/2022 | 1098.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI PLACA QFC-5583 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/11/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/11/2022 | 123.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 52403567-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 23/11/2022 | 4025.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE 35 GPL EM BOTIJAO P13 DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004583 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/11/2022 | 3980.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO PRESTADO NA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000588 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 23/11/2022 | 657.50 | 31865119000150 | FONSECA CURSOS E CONFEITARIA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE DERIVADOS DO LEITE JUNTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 23/11/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 23/11/2022 | 1650.00 | 00093072449449 | JORDAO CARIRI LISBOA | EMPENHO QUE SE DESTINA A SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA A CAPELA DO CEMITERIO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006744 | 23/11/2022 | 1000.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006750 | 23/11/2022 | 2445.55 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS MAQUINAS DE POLDAS DE ARVORES DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 84733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/11/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006688 | 23/11/2022 | 4624.06 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS IVECO PLACA OFB-0269 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008868 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006689 | 23/11/2022 | 5565.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008869 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006690 | 23/11/2022 | 3914.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008870 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006691 | 23/11/2022 | 1959.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS VW PLACA QFD-7B62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008871 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006694 | 23/11/2022 | 2860.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA NQD-4H75. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE.. CONFORME NF DE SERVICO N 936 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006700 | 23/11/2022 | 4560.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA OFB-0269-. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO SUSPENSAO E DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICA NA CAIXA DE MARCHA NO MOTOR DE PARTIDA HIDRAULICA TROCA DE OLEO E FILTRO SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 935 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 23/11/2022 | 4600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 40 GLP EM BOTIJAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000004584 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/11/2022 | 2700.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO PRESTADOS NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000592 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 23/11/2022 | 4250.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO PRESTADOS NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000591 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/11/2022 | 256.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 23/11/2022 | 1150.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE 10 GPL EM BOTIJAO P13 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 23/11/2022 | 2360.00 | 30648719000102 | JOSE GYPSON S AYRES COM E SER DE REF EIRELI | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO EXECUTADO NA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000000590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006706 | 23/11/2022 | 2453.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PROPRIO DESTINADO AO FORD RANGER - PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006757 | 24/11/2022 | 2530.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REMENDO DE PNEU DE GRANDE PORTE PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFB-0269 ONIBUS - PLACA- NQD-4H75 ONIBUS PLACA OGC-6289 ONIBUS PLACA QFG-0373 ONIBUS PLACA QSJ-6C03 QFX-7198 QFG-0683 QFG-0503 QFD-7B62. UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 941 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/11/2022 | 4100.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA COORDENACAO PEDAGOGICA PARA ATENDER AS VISITAS JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DO PELO SINAL UMBUZEIRO SALGADA TRAVESSIA E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE SETEMBRODE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/11/2022 | 388.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA QUADRA ESPORTIVA JOSE SEVERO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. UC 52355254-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006753 | 24/11/2022 | 1490.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEU DE GRANDE PORTE PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOTONIVELADORA XCMGPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA CARTEPILAR UTILIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 24/11/2022 | 1532.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMACAO E ARTE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PAINEIS MEDINDO 330X330 E 01 PAINEL MEDINDO 5X330 EM TECIDO SUBLIMADO PARA DECORACAO DE NATAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1001281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/11/2022 | 5280.00 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A VILA DE PELO SINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 24/11/2022 | 2939.00 | 00070137869428 | MARIA ALINE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE FANTASIAS BAILARINAS PARA O DESFILE CIVICO JUNTO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 939 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/11/2022 | 200.00 | 00026436194800 | JOSEFA ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME OFTALMOLOGICO MAPEAMENTO DE RETINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006738 | 24/11/2022 | 12881.08 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 86 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 00000000388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 24/11/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 42405076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 24/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. UC 5463250-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/11/2022 | 115.00 | 10337070000193 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000006328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006778 | 25/11/2022 | 11800.00 | 60397874000903 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME PROPOSTA N 10522.2380001220-01. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 26162 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/11/2022 | 600.00 | 60397874000903 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRONICA N° 14301 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/11/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA A CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/11/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS LOCALIZADA NA RUA BERLARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/11/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/11/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/11/2022 | 3570.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/11/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/11/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/11/2022 | 2150.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TROFEIS E MEDALHAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/11/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/11/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/11/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/11/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/11/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/11/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/11/2022 | 4309.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO D.O NO DIA 10 11 12 E 17112022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/11/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO D.O NO DIA 19 22112022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1058479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/11/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/11/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/11/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM DESTINADA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADOS NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/11/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA USO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/11/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/11/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/11/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO DESTINADA A USO DE GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/11/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/11/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 25/11/2022 | 98.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006765 | 28/11/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006782 | 28/11/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000584 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006764 | 28/11/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/11/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006812 | 28/11/2022 | 2784.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006813 | 28/11/2022 | 3279.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006809 | 28/11/2022 | 1649.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006795 | 28/11/2022 | 3539.40 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006796 | 28/11/2022 | 15953.46 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006798 | 28/11/2022 | 5865.42 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/11/2022 | 600.00 | 60397874000903 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRONICA N° 14301 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006810 | 28/11/2022 | 13940.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001175 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006811 | 28/11/2022 | 1789.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE A FATURA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006817 | 29/11/2022 | 8632.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME PROPOSTA N 10522.2380001220-01. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000885 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006827 | 29/11/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000007548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/11/2022 | 494.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 42406781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/11/2022 | 114.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE - 3 MACRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/11/2022 | 6051.30 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/11/2022 | 2278.50 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL CONSUMO REMEDIO FORNECIDOS PELO MANUTENCAO DO BLOCO MAC ATRAVES DE DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/11/2022 | 240.28 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/11/2022 | 3212.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400G E 6 LATAS DE LEITE APTAMIL400G DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA E DE BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006830 | 29/11/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000007549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/11/2022 | 150.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAMES PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006825 | 29/11/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000007547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/11/2022 | 327.46 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/11/2022 | 3740.70 | 01596258000165 | EVERALDO MELO LIMA CALCADOS EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL JUVENIL ORGANIZADO PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/11/2022 | 2924.40 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERENOS ORGANIZADO PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/11/2022 | 2897.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERENOS ORGANIZADO PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0006783 | 29/11/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 112022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/11/2022 | 5000.00 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O NATAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/11/2022 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 5831344-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006784 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 945 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/11/2022 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 66951844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0006824 | 29/11/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000007546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/11/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/11/2022 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 52367110-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006831 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002536 EM ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2022 | 51610.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2022 | 15951.70 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006837 | 30/11/2022 | 2155.40 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000810 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006881 | 30/11/2022 | 7528.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.122940 LITROS DE GASOLINA COMUM E 207140 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AOS VEICULOS RANGER - PLACA QSL2540 FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2022 | 21602.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006790 | 30/11/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1028344 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2022 | 529.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2022 | 335.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2022 | 1141.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2022 | 570.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA A CIDADES DE PATOS DURANTE O MÊS DE NOBEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2022 | 190.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE BALANCETE EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2022 | 1666.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006975 | 30/11/2022 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FARMACIA ESTOQUE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1027982 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2022 | 24470.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2022 | 20842.42 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006867 | 30/11/2022 | 6198.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CAMINHAO PIPA PLACA OGG- 6025 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconst.e Ampl.do Sistema de Esgot. Sanitario/Saneamento B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006879 | 30/11/2022 | 13081.14 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000016 EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006880 | 30/11/2022 | 39243.43 | 45791193000184 | JSM PAJEUCONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOSLTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO EM PARALEPIPEDOS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO CONTRATO 406012022 OBJETO TOMADA DE PRECOS 0062022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000017 EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006883 | 30/11/2022 | 70685.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.155980 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2022 | 8446.63 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2022 | 18632.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2022 | 13680.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2022 | 29872.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2022 | 8575.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006841 | 30/11/2022 | 5960.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.058 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2022 | 1812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2022 | 3560.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 8 TENDAS MEDINDO 05M X 05M CINCO POR CINCO METROS PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DO SITIO FONSECA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006836 | 30/11/2022 | 7940.40 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL- CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006842 | 30/11/2022 | 4344.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.060 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006851 | 30/11/2022 | 3649.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL- CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006856 | 30/11/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTOS ALINHAMENTO ALINHAMENTO NO KWID PLACA RLX 1I98 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000182 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006857 | 30/11/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTOS ALINHAMENTO ALINHAMENTO NO KWID PLACA RLX 1I58 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000181 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006859 | 30/11/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACAKLX1158 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001135 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006862 | 30/11/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACAKLX1198 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001136 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006871 | 30/11/2022 | 4096.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0683 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001141 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006873 | 30/11/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0373 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001142 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006875 | 30/11/2022 | 4096.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFB 0269 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001143 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006877 | 30/11/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0503 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001144 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006878 | 30/11/2022 | 2048.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001145 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006882 | 30/11/2022 | 42569.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 4.645910 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.888140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269 ONIBUS - QSJ6C03 ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31122 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006898 | 30/11/2022 | 4086.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009715 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006899 | 30/11/2022 | 2164.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009714 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2022 | 15694.94 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2022 | 266349.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2022 | 6498.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2022 | 16644.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2022 | 33694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2022 | 9653.99 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2022 | 34179.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2022 | 5328.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2022 | 3615.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2022 | 78283.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2022 | 108027.88 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2022 | 16968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2022 | 57705.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2022 | 58699.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 102022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006858 | 30/11/2022 | 675.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009717 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006838 | 30/11/2022 | 1810.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006839 | 30/11/2022 | 136.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - SCFV - AGRUP 94 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006860 | 30/11/2022 | 2854.62 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 526680 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2022 | 327.23 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2022 | 14412.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2022 | 7080.18 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2022 | 19036.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006876 | 30/11/2022 | 506.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006921 | 30/11/2022 | 3315.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 611730 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006923 | 30/11/2022 | 6003.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.107700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006924 | 30/11/2022 | 4383.09 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 808690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006928 | 30/11/2022 | 2906.59 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 417610 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2022 | 254.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2022 | 17726.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2022 | 16551.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2022 | 11692.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2022 | 94652.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2022 | 27744.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2022 | 62226.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2022 | 30224.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2022 | 39484.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2022 | 18968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2022 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006852 | 30/11/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006853 | 30/11/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO MOBI - PLACA QFC 5583 UTILIZADO NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006854 | 30/11/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB 3833 UTILIZADO NO BLOCO MAC DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006863 | 30/11/2022 | 3596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB 3833 UTILIZADO NA MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001137 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006864 | 30/11/2022 | 8038.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 311640 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM E 1.082900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006865 | 30/11/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI - PLACA QFC 5483 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006866 | 30/11/2022 | 982.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006868 | 30/11/2022 | 2906.59 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 417610 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006869 | 30/11/2022 | 4383.09 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 808690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006872 | 30/11/2022 | 3315.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 611730 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006874 | 30/11/2022 | 6003.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.107700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2022 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. UC 52131866-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2022 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. UC 52131866-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2022 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. UC 52131866-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2022 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. UC 52131866-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006835 | 30/11/2022 | 5551.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006843 | 30/11/2022 | 7960.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENH0 REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.061 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006900 | 30/11/2022 | 2690.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009716 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2022 | 792.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 702900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006823 | 30/11/2022 | 26000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006821 | 30/11/2022 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 08 PLANTOES MEDICOS NO FIM DE SEMANA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006819 | 30/11/2022 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006814 | 30/11/2022 | 20020.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000242022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006929 | 01/12/2022 | 16571.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006930 | 01/12/2022 | 11959.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006931 | 01/12/2022 | 8021.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000013151 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/12/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/12/2022 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/12/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAR 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 946. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006889 | 01/12/2022 | 5990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas e Construcao em Paralelepipado/ Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006902 | 01/12/2022 | 151215.42 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9117822021MDRCAIXA. 1 PARCELA DO TERMO DE ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 37 EM ANEXO. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/12/2022 | 2960.00 | 24339020000150 | FRANCISCO EDUARDO TERTO MAGALHAES ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006926 | 01/12/2022 | 3759.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES CARTAZES ATAS E ENVELOPES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140001730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006903 | 02/12/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006904 | 02/12/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006905 | 02/12/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006906 | 02/12/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006907 | 02/12/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006908 | 02/12/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006913 | 02/12/2022 | 3360.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QSJ-6C03. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS SERVICO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA SERVICO MECANICO DE REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 950 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006914 | 02/12/2022 | 2760.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFX-7198. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM REVISAO DE RODAS SERVICO MECANICO DE SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA. CONFORME NF DE SERVICO N 951 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006932 | 02/12/2022 | 1763.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014569 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006935 | 02/12/2022 | 445.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014570 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006933 | 02/12/2022 | 752.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006934 | 02/12/2022 | 1189.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014568 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/12/2022 | 4800.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/12/2022 | 800.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 EM TRES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/12/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000022490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006949 | 05/12/2022 | 3025.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO MUNICPIO DE MANARA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014413 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 05/12/2022 | 218.40 | 00006015048441 | RILDA BALBINO DA SILVA BENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 05/12/2022 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 05/12/2022 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006982 | 05/12/2022 | 500.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000955 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 05/12/2022 | 90.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO DE MANAIRA-PB. PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO BOMFIM-PB. NO DIA 05.12.2022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 05/12/2022 | 90.00 | 00003171491486 | SALVADOR ALVES BEZERRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NA QUALIDADE SUPLENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO BOMFIM-PB. NO DIA 05.12.2022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006983 | 05/12/2022 | 250.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000953 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006984 | 05/12/2022 | 250.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000953 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006973 | 05/12/2022 | 1375.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 05/12/2022 | 3600.00 | 00002429285444 | JOSE RICARDO BEZERRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS E MUSICAL COM BANDA FILARMONICA PARA TOCAR NA PRACA PUBLICA EM FRENTE A IGREJA NA INALGURACAO DO NATAL ENCANTADO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO NATAL DO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 05/12/2022 | 2019.10 | 01075227000169 | HG COMERCIAL LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001149 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006978 | 05/12/2022 | 250.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006980 | 05/12/2022 | 1000.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000954 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 05/12/2022 | 2100.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PORTE MEDIO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO EM APOIO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DOS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE FONSECA NA CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 05/12/2022 | 190.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. NO DIA 05122022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS NA QUALIDADE SUPLENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 05/12/2022 | 1045.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 05/12/2022 | 1045.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 05/12/2022 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 05/12/2022 | 1280.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 05/12/2022 | 990.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/12/2022 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/12/2022 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVISOS URBANOS RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 05/12/2022 | 1155.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 05/12/2022 | 825.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 05/12/2022 | 110.00 | 00013571188489 | CICERO OSLEAN GOMES MARTINS | EMEPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 05/12/2022 | 440.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 05/12/2022 | 990.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 05/12/2022 | 660.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 05/12/2022 | 165.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 3 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 05/12/2022 | 660.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO POR 10 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 05/12/2022 | 1045.00 | 00010620979470 | ADAIR DOS SANTOS RUFINO | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 05/12/2022 | 1155.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 05/12/2022 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 05/12/2022 | 825.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006970 | 05/12/2022 | 8721.96 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADATRATOR NEW ROLLAND UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006972 | 05/12/2022 | 13760.02 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006979 | 05/12/2022 | 250.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/12/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 24 25112022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1058905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/12/2022 | 190.00 | 00003572844452 | ADJANAI DO NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. NO DIA 05122022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS NA QUALIDADE SECRETARIA EXECUTIVA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 05/12/2022 | 190.00 | 00009658775403 | José Alberto Tavares Júnior | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. NO DIA 05122022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS NA QUALIDADE DIRETOR DE LICITACOES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 05/12/2022 | 190.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. NO DIA 05122022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS NA QUALIDADE SUPLENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006936 | 05/12/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018051 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 05/12/2022 | 190.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. NO DIA 05122022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERMUNICIPAL DE LICITACOES ELETRONICAS NA QUALIDADE SUPLENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamento para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/12/2022 | 164.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/12/2022 | 1650.00 | 03159600000195 | DAS NEVES CAPOTARIA | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE UMA POLTRONA PARA O PAPAI NOEL PARA O NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/12/2022 | 3045.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE UMA CAPELA DE MADEIRA NA MEDIDA DE 5X5 PARA O CENARIO DO PRESEPIO DE NATAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007002 | 06/12/2022 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007003 | 06/12/2022 | 4750.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/12/2022 | 1550.00 | 00010840590458 | ISRAEL ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO NATAL ENCANTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007001 | 06/12/2022 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/12/2022 | 207.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | EMPENHO REFERENTE A TAXA DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS PLACA QFG-0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TAXA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/12/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/12/2022 | 2200.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0503. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000452 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/12/2022 | 9500.00 | 47273135000194 | HERNANDO MIGUEL RABELO RIBEIRO 09643535479 | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/12/2022 | 9500.00 | 47273135000194 | HERNANDO MIGUEL RABELO RIBEIRO 09643535479 | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/12/2022 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140009610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 07/12/2022 | 3000.00 | 34235284000117 | TECHNOCARE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DICOM PARA APARELHO DE ULTRASSOM MEDSOM R3 INCLUSO SOFTWARE CONVERSOR DICOM E IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA ECOTANK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 1000068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 07/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 42413222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 07/12/2022 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. UC 5798718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 07/12/2022 | 2520.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/12/2022 | 4631.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/12/2022 | 8196.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007118 | 08/12/2022 | 8822.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007119 | 08/12/2022 | 8232.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007097 | 08/12/2022 | 10147.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 235006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/12/2022 | 3090.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/12/2022 | 3050.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/12/2022 | 3460.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 08/12/2022 | 1000.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000168 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/12/2022 | 750.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000168 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007012 | 08/12/2022 | 23450.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007014 | 08/12/2022 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA A MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007015 | 08/12/2022 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007016 | 08/12/2022 | 3224.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA O SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007017 | 08/12/2022 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. NFS N° 999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007018 | 08/12/2022 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CICDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007019 | 08/12/2022 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007020 | 08/12/2022 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007021 | 08/12/2022 | 5950.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE ARCO VERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007022 | 08/12/2022 | 2480.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMP. 112022. NFS N° 993 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007023 | 08/12/2022 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 112022. NFS N° 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007024 | 08/12/2022 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO CAROA A CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007025 | 08/12/2022 | 4260.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB A SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 990 COMPETENCIA 112022. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/12/2022 | 1500.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/12/2022 | 2400.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140021806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/12/2022 | 835.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LIDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA - EXAMES RADIOGRAFIA - PROCEDIMENTO DE IMOBILIZACAO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/12/2022 | 600.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LIDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA - PROCEDIMENTO DE IMOBILIZACAO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/12/2022 | 486.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/12/2022 | 882.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE 09 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/12/2022 | 540.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/12/2022 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/12/2022 | 190.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM PARA O COORDENADOR DO SETOR DE SAUDE AO EDUCANDO DESSA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24112022 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/12/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007109 | 09/12/2022 | 757.56 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007026 | 09/12/2022 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Co-financiamento dos serv.,prog. e proj.e beneficios do suas - REC.ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007111 | 09/12/2022 | 732.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA CONFECCAO DE KITs PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ATENDIDASACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000877 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007113 | 09/12/2022 | 1420.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000877 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/12/2022 | 4050.00 | 47801340000185 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO 09455067404 | EMPENHO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS JUNTO A ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 09/12/2022 | 1254.00 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/12/2022 | 54.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TAVARES-PB NO DIA 23112022 PARA PARTICIPAR DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/12/2022 | 2800.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE 3 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PELO SINAL NO MUNICIPIO DE MANAIRA ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATTO N 1012022 - SETOR GEOTECNICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00001154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0007103 | 09/12/2022 | 70000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DO DIA 21122022. CONFORME CONTRATO N 318012022 INEXIGIBILIDADE NO IN000182022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000000568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/12/2022 | 190.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA 01 DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PARA PARTICIPAR DA CONSULTORIA DE PLANO DE GESTAO 20232024 PARA A EDUCACAO MUNICIPAL NO DIA 29112022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 09/12/2022 | 6704.00 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/12/2022 | 8117.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/12/2022 | 34571.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 12/12/2022 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 12/12/2022 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 12/12/2022 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 12/12/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 12/12/2022 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 12/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007120 | 12/12/2022 | 1633.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/12/2022 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007104 | 12/12/2022 | 9993.11 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | SERVICO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE PRACA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000000029 EM ANEXO. | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007105 | 12/12/2022 | 20544.43 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | SERVICO REFERENTE AO ADITIVO 01 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE PRACA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000000030 EM ANEXO. | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 12/12/2022 | 14000.00 | 00011365244440 | ITALO GUSTAVO EUFRASIO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE ESTRUTURAS METALICAS PARA FAZER A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO NA PRACA MANOEL BARBOSA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0007127 | 12/12/2022 | 170000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTSTICA DA BANDA JONAS ESTICADO PARA APRESENTAO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAO POLTICA DO MUNICPIO DE MANARAPB O ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 21122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007122 | 12/12/2022 | 1975.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000878 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007124 | 12/12/2022 | 4479.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000876 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007121 | 12/12/2022 | 7603.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018220 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007123 | 12/12/2022 | 3042.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000879 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 13/12/2022 | 865.00 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO ALVES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007165 | 13/12/2022 | 4770.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007166 | 13/12/2022 | 5139.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007167 | 13/12/2022 | 5623.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015130 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007168 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000619. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 13/12/2022 | 13639.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 13/12/2022 | 500.00 | 00012333394439 | MARIANA ANDRE CORDEIRO | .REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800422-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIANA ANDRE CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/12/2022 | 500.00 | 00012333394439 | MARIANA ANDRE CORDEIRO | .REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800422-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIANA ANDRE CORDEIRO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007175 | 14/12/2022 | 2190.15 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000001211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/12/2022 | 2000.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2022 | 4061.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01 02 07122022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007176 | 14/12/2022 | 5393.05 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000001212 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007177 | 14/12/2022 | 4645.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000001210 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007182 | 14/12/2022 | 2433.46 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001208 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007183 | 14/12/2022 | 645.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001208 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007184 | 14/12/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000475 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007188 | 14/12/2022 | 2202.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001207 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007189 | 14/12/2022 | 21190.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001207 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/12/2022 | 2500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/12/2022 | 2900.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE GRAVACAO DE PUBLICIDADES E SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE COM CARRO DE SOM MOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SECRETERIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007170 | 14/12/2022 | 1500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 006023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007171 | 14/12/2022 | 6671.67 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018225 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007172 | 14/12/2022 | 8939.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 006022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007178 | 14/12/2022 | 4135.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000001213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007185 | 14/12/2022 | 2039.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007187 | 14/12/2022 | 645.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001209 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/12/2022 | 1200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007206 | 14/12/2022 | 7547.70 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ATAS CADERNETAS CARTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 140001745 140001744 140001741 140001740 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/12/2022 | 3400.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS SEGUITES COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO FONSECA TRAVESSIA CONSTANTINO AREIA DE OLHO D'AGUA SAO JOAQUIM SERRINHA BOA VISTA ALGODOES CHICO NENM CHAPADA VACA DOS HENRIQUES BOQUEIRAO UMBUZEIRO RIACHO DO BOI RIACHO DO MEIO PILOES AREIAS DE PELO SINAL BAIXIO DOS LOPES BAIXIO DOS MARCELINO E JATOBA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRI. DURANTE 1222 CONFORME NFS N 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007236 | 15/12/2022 | 349.21 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64430 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0007268 | 15/12/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 15/12/2022 | 345.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 46 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007238 | 15/12/2022 | 2589.84 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 477830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007234 | 15/12/2022 | 3390.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625540 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31129 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007235 | 15/12/2022 | 4411.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 813980 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31131 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007237 | 15/12/2022 | 1093.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 157040 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007239 | 15/12/2022 | 2456.89 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 453300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31130 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007241 | 15/12/2022 | 7114.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 341580 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM E 873990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 AMBULANCIA - QSM9130 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007244 | 15/12/2022 | 3808.08 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000000893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007248 | 15/12/2022 | 1100.27 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007254 | 15/12/2022 | 15524.83 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007186 | 15/12/2022 | 2249.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000397458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0007271 | 15/12/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 15/12/2022 | 1575.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 210 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0007269 | 15/12/2022 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/12/2022 | 17000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DELMIRO BARROS NAS FESTIVIDADES DA VIII SEMANA CULTURAL DA CIDADE DE MANAIRA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 15/12/2022 | 1100.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO E GRAVACAO DE JINGLE CONSTITUCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/12/2022 | 1485.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 15/12/2022 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007232 | 15/12/2022 | 23718.46 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 2.035640 LITROS DE OLEO DIESEL S10 - COMUM E 1.762060 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFGO503 ONIBUS - NQD4775 ONIBUS - QFG0373 ONIBUS - QFG0683 ONIBUS - QFD7B62 ONIBUS - OFB0269ONIBUS - QSJ6C03ONIBUS - OGC6289 ONIBUS - QFX7198 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31124 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007245 | 15/12/2022 | 3302.16 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/12/2022 | 510.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000004 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007250 | 15/12/2022 | 19003.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.730360 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31125 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007233 | 15/12/2022 | 11727.60 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.685000 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 15/12/2022 | 6102.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 0000030750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007246 | 15/12/2022 | 1002.52 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007247 | 15/12/2022 | 908.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112022 | 0007265 | 15/12/2022 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007240 | 15/12/2022 | 4066.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750290 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/12/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 16147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/12/2022 | 17704.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 1666 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/12/2022 | 1583.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 16148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/12/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 16170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007266 | 16/12/2022 | 943.90 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/12/2022 | 5715.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007262 | 16/12/2022 | 1284.31 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00000000335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/12/2022 | 7609.29 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 1685 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/12/2022 | 1275.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 16169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/12/2022 | 27839.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/12/2022 | 45424.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 1654 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/12/2022 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 16/12/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/12/2022 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/12/2022 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/12/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/12/2022 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/12/2022 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ENCRAVADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA SER A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/12/2022 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/12/2022 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/12/2022 | 20979.46 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 1662 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/12/2022 | 8448.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 16149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/12/2022 | 1000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 16174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007251 | 16/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000630 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/12/2022 | 967.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MAIANI ANDRADE DINIZ PROCESSO N 08003116920218150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/12/2022 | 145.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE MAIANI ANDRADE DINIZ PROCESSO N 08003116920218150311 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007249 | 16/12/2022 | 6800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO 416E DO MUNICIPIO QUE RECEBEU OS SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DE TROCA DE PINO SERVICO MECANICO EM EIXO BALANCO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 204 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007242 | 16/12/2022 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12112022 A 12122022. CONFORME NFS-e N° 674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/12/2022 | 839.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 1614 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/12/2022 | 28107.35 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 1656 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/12/2022 | 1666.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 16103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/12/2022 | 4148.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 16142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/12/2022 | 6633.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 16158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007281 | 16/12/2022 | 3013.10 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/12/2022 | 3244.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIII SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 000000687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/12/2022 | 2828.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CAMISA BASICA DESTINADO A VIII SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 000000700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007256 | 16/12/2022 | 1456.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TINTAS PARA A EPSON 554 E 664 PENDRIVE CABO DE REDE E FONTE UNIVERSAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000185 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/12/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDA DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 16/12/2022 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/12/2022 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/12/2022 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/12/2022 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/12/2022 | 8485.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000524 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/12/2022 | 6041.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000529 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 16/12/2022 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIACOBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO GARAGEM PARA GUARDAR DE DESCARTE DE CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS FERROS VELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/12/2022 | 1860.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS AO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTEBOL MASCULINO TROFEUS MEDALHAS E BOLA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/12/2022 | 1860.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS AO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTEBOL MASCULINO TROFEUS MEDALHAS E BOLA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 16/12/2022 | 56611.39 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 16112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/12/2022 | 8348.46 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 16123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/12/2022 | 131581.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 16124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/12/2022 | 28057.38 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 16125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/12/2022 | 31329.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 16127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/12/2022 | 6198.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 16156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/12/2022 | 38015.76 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 16176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/12/2022 | 8522.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000525 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/12/2022 | 350.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E CITOLOGICO PRESTADOS PELA DRA. ANGELINA MORAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007259 | 16/12/2022 | 3503.81 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007264 | 16/12/2022 | 1009.32 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DA SECRETARIA DE SAUDE CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 16/12/2022 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA UBS VI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/12/2022 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINACASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PSF. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/12/2022 | 18801.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 1699 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/12/2022 | 14274.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 16139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/12/2022 | 4475.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 16153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/12/2022 | 7163.55 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 16104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/12/2022 | 7733.44 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 16131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/12/2022 | 1397.36 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 16151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/12/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. SERVICO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO NAS UBS s E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000022739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/12/2022 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. FIM A QUE SE DESTINA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/12/2022 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/12/2022 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/12/2022 | 13227.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 1665 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/12/2022 | 3136.15 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 16143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/12/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 16152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 112022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007263 | 16/12/2022 | 2790.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO IGD SUAS PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000527 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007267 | 16/12/2022 | 667.30 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A ACAO SOCIAL - CONSELHO INDICE DE GESTAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000528 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/12/2022 | 5424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 1667 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/12/2022 | 16684.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 1668 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/12/2022 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS ENCRAVADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRALPARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 19/12/2022 | 5601.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 E 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 19/12/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROP 92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 19/12/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 19/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONVIVENCIA - AGROUP 94 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/12/2022 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/12/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007332 | 19/12/2022 | 2770.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO FIAT SIENA PLACA QFD-2733 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 19/12/2022 | 5794.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 65 E 143 - CONTRATODOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 19/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/12/2022 | 1798.83 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MATERIAL PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE DO BEBE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007255 | 19/12/2022 | 99.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000053114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007257 | 19/12/2022 | 1931.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000053113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007297 | 19/12/2022 | 3856.77 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000053115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/12/2022 | 3848.80 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007334 | 19/12/2022 | 1870.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC-5583 UTILIZADAS NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007336 | 19/12/2022 | 1470.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFC-5433 UTILIZADAS NO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/12/2022 | 1044.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ACASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 705451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/12/2022 | 792.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 702900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 19/12/2022 | 12586.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO E EFETIVO - AGRUP 84 E 99 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 19/12/2022 | 13576.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 139 153 E 179 - CONTRATADO COMISSIONADO E EFETIVO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 19/12/2022 | 3285.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS E EFETIVOS - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 E 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 19/12/2022 | 6411.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 E 155 - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 19/12/2022 | 39934.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO E EFETIVO - AGRUP 96 101 104 E 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007313 | 19/12/2022 | 4400.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFD-7B62. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA REVISAO DE RODAS REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERV. MECANICO NA CAIXA DE DIRECAO RECONDICIONAMENTO DE EIXOS SERV. MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO. CONFORME NF DE SERVICO N 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007322 | 19/12/2022 | 3960.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0503. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS SOLDA ELETRICA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA DAS JUNTAS DE MACONETA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO TROCA DE MOLA DIANTEIRA E TRAZEIRA SERV. MECANICO NA CAIXA DE DIRECAO. CONFORME NF DE SERVICO N 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007318 | 19/12/2022 | 4600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ONIBUS PLACA QFG-0683. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS MECANICA NA CAIXA DE MARCHA SERV. MEC. DE EMBREAGEM SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE. CONFORME NF DE SERVICO N 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/12/2022 | 129746.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - FUNDEB 70 - AGRUPs 112 113 119 124 127 159 166 176 E 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 19/12/2022 | 14818.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS E EFETIVOS - ENSINO INFANTILCRECHE - AGRUP 125 E 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/12/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 19/12/2022 | 8171.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 57 121 123 156 E 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 19/12/2022 | 7519.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/12/2022 | 633.60 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/12/2022 | 673.20 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/12/2022 | 540.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/12/2022 | 360.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/12/2022 | 622.80 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/12/2022 | 58413.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 19/12/2022 | 18754.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 14 55 56 64 103 142 158 E 180 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007470 | 19/12/2022 | 13004.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CACAMBA PLCCA QFY-2730 DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007329 | 19/12/2022 | 3260.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6025. QUE RECEBEU OS SERVICOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERV. MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRAZEIRO TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DE ROLAMENTO DE RODA SERVICO ELETRICO DE GRANDE PORTE CONFORME NF DE SERVICO N 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007331 | 19/12/2022 | 4260.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CACAMBA PLACA QFY-2730. SERVICOS MECANICOS DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRA SERV. MECANICO CAIXA DE MARCHA REVISAO DE RODAS SERV. MECANICA EOU HIDRAULICA SERV. MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRAZEIRO SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONFORME NF DE SERVICO N 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 19/12/2022 | 6806.85 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/12/2022 | 140652.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA CONFORME SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU DE JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA PROCESSO N 08102625020218150000 DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ONDE MANAIRA E TERMO. PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DJO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/12/2022 | 258.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 19/12/2022 | 10408.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007258 | 19/12/2022 | 9200.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTAVEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000077 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/12/2022 | 15237.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 85 E 169 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/12/2022 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000892 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 19/12/2022 | 7077.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 - COMISSIONADOS ELETIVO E EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2022 | 4898.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 1666 16148 E 16170 - COMISSIONADOS ELETIVO E EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2022 | 3718.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/12/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 07 08122022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007333 | 20/12/2022 | 25300.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA NA CIDADE DE MANAIRA INCLINDO MANUTENCAO PARA EXECUCAO DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0007342 | 20/12/2022 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000092 EM ANEXO. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2022 | 13513.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 1654 1685 E 16169 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007350 | 20/12/2022 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1028254 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/12/2022 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS-RFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2022 | 8550.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 1662 16149 E 16174 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/12/2022 | 1487.50 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004125035490 | GRACIETE DILO ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/12/2022 | 1487.50 | 00055187455400 | FRANCISCA BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012541762410 | DAIANE KALINE SOARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/12/2022 | 628.00 | 00009715069495 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/12/2022 | 920.00 | 00008391630455 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/12/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800173-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00007586235422 | ANTONIO RAMOS SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800121-72.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO RAMON SOARES TAVARES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00006581506427 | SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/12/2022 | 600.00 | 00009905414444 | MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/12/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/12/2022 | 472.50 | 00088442667415 | MARIA SALETE FURTADO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800616-19.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA GRACIETE DILO ALVES VIEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2022 | 647.50 | 00010920245498 | REJANE NOGUEIRA VICENTE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/12/2022 | 800.00 | 00002754255419 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800027-27.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCISCA BARBOSA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/12/2022 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800056-77.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DAIANE KALINE SOARES FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/12/2022 | 157.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800058-47.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/12/2022 | 1487.50 | 00042523281449 | RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/12/2022 | 600.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00003329507438 | PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/12/2022 | 306.25 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2022 | 700.00 | 00008059335499 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2022 | 350.00 | 00004609785439 | ANA MARIA RODRIGUES SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/12/2022 | 230.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800057-62.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2022 | 612.50 | 00009753146450 | CICERA SABINO DA COSTA CORTE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800070-61.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA SONEIDE BARBOSA NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2022 | 350.00 | 00009592437475 | MAIANE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800069-76.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOUDES CARIRI LISBOA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2022 | 1080.00 | 00011571145478 | LEIDMARIA BEZERRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2022 | 202.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800394-51.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA SALETE FURTADO DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2022 | 700.00 | 00005961174425 | ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00005583097477 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2022 | 1487.50 | 00089355989415 | MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800031-64.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARLENE DINIZ SIMAO RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2022 | 277.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800435-18.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA REJANE NOGUEIRA VICENTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800399-73.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANTONIO PEREIRA DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800159-84.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2022 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800025-57.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RITA DINIZ SIMAO DE SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800332-11.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEANDRO FERREIRA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800333-93.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA PATRICIA LEANDRA PEREIRA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/12/2022 | 131.25 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800292-29.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA RICARDO PEREIRA LEITE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800276-75.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MANOEL PEREIRA BARBOSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800289-74.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA RODRIGUES SOUSA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/12/2022 | 262.50 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800269-83.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CICERA SABINO DA COSTA CORTE QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800273-23.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MAIANE DA SILVA PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/12/2022 | 270.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800059-32.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEIDMARIA BEZERRA DINIZ QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800270-68.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ROSINEIDE SABINO DA COSTA SOUZA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/12/2022 | 275.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0800068-91.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A 24 DIARIAS SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO VALOR DE R 10000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 24 DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO VALOR DE R 10000 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 24 DIARIAS COMO PDREIRO NO VALOR DE R 10000 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2022 | 550.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A 10 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007360 | 20/12/2022 | 634.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS DE GRANDE PORTE PRESTADOS NA CACAMBA-PLACA QFY-2730 NO TRATOR 4274 CAMINHAO PIPA-PLACA- OGG-6025 NO TRATOR VALTRA E SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS DE MEDIO PORTE NA CARROCA DO TRATOR 4274 E CARROCA DO TRATOR VALTRA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007361 | 20/12/2022 | 2100.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEU DE GRANDE PORTE PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOTONIVELADORA XCMGPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA CARTEPILAR UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2022 | 11296.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 1614 1656 16103 16142 E 16158 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/12/2022 | 21397.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/12/2022 | 11654.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS - ENSINO INFANTILCRECHE - AGRUP 16125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/12/2022 | 90457.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS E EFETIVOS - FUNDEB 70 - AGRUPs 16112 16176 16127 16124 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2022 | 4926.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 - COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 16123 E 16156 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0007371 | 20/12/2022 | 2968.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDO E TROCA DE PNEU DE GRANDE PORTE PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS OFB-0269 NQD-4775. OGC-6289 QFG-0373 QSJ-6C03QFX-7198 QFG-0683 QFG-0503 NQD-4H75 QFG- 0373 QFG-0683 QFG-0503 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/12/2022 | 750.00 | 00008299813492 | ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2° LUGAR DA II COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00011173307451 | FRANCISCO BEZERRA DE MASCENA NETTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1° LUGAR DA II COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/12/2022 | 500.00 | 00014037515440 | JONATHAN LUCAS SOARES GOMES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3° LUGAR DA II COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/12/2022 | 8036.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2022 | 56114.56 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2022 | 33694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2022 | 6348.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/12/2022 | 2170.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA COORDENACAO PEDAGOGICA PARA ATENDER AS VISITAS JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DO PELO SINAL UMBUZEIRO SALGADA TRAVESSIA E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 20022. CONFORME NOTA FISCAL N 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2022 | 108027.88 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/12/2022 | 9653.99 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - CRECHE - FUNDEB 70 - AGRUP 160 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2022 | 34179.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70 - AGRUP 164 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2022 | 5328.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 166 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2022 | 77738.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/12/2022 | 16644.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2022 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - AGRUP 178 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2022 | 16968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 70 - AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2022 | 8836.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - FUNDEB 30 - AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2022 | 16897.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2022 | 266349.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2022 | 3615.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - MDE - FUNDAMENTAL - AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2022 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATO - PEJA - FUNDEB 70 - AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2022 | 58699.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2022 | 5768.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/12/2022 | 8050.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 1699 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2022 | 4124.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 16139 E 16153 - COMISSIONADO E EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2022 | 8917.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 16104 E 16131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2022 | 1109.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 16151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2022 | 2424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2022 | 11701.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - ACADEMIA DE SAUDE - AGRUP 155 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS ENCRAVADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007344 | 20/12/2022 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0007351 | 20/12/2022 | 26400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 1213 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0007352 | 20/12/2022 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 1213 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0007354 | 20/12/2022 | 10800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 9 PLANTOES MEDICOS FDS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS DIAS 3 4 10 11 17 18 24 25 E 31 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007355 | 20/12/2022 | 22120.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/12/2022 | 3986.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/12/2022 | 2012.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/12/2022 | 28214.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - SAMU - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/12/2022 | 7272.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/12/2022 | 63048.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/12/2022 | 17281.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/12/2022 | 15500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/12/2022 | 93352.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/12/2022 | 17576.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/12/2022 | 33754.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/12/2022 | 39080.63 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2022 | 18968.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2022 | 7186.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - EFETIVO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2022 | 4234.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 1665 E 16143 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 16152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/12/2022 | 2048.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1029 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2022 | 4863.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 1667 E 1668 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/12/2022 | 6424.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/12/2022 | 19036.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/12/2022 | 4848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/12/2022 | 15078.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/12/2022 | 6272.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/12/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTODO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - AGRUP 152 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2022 | 10302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - CRIANCA FELIZ - AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2022 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATO - AGRUP 132 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/12/2022 | 1212.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO - SCFV - AGRUP 94 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0007409 | 21/12/2022 | 8431.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007367 | 21/12/2022 | 100185.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CALENDARIO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAISREFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007404 | 21/12/2022 | 4288.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0503 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008900 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007405 | 21/12/2022 | 4349.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0683 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008901 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007406 | 21/12/2022 | 4159.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008902 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007408 | 21/12/2022 | 4208.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008903 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007400 | 21/12/2022 | 3823.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6025 DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007401 | 21/12/2022 | 4234.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CACAMBA PLACA QFY-2730 DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/12/2022 | 1812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/12/2022 | 8484.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/12/2022 | 29872.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/12/2022 | 18180.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATO - LIMPEZA - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/12/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/12/2022 | 9279.03 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/12/2022 | 15400.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/12/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO - AGRUP 180 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007356 | 21/12/2022 | 5990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CARRO CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0007357 | 21/12/2022 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2022 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMARA 12 CV DIESEL. LOCADO PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/12/2022 | 23620.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/12/2022 | 16896.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/12/2022 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2022 | 119.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007358 | 21/12/2022 | 5000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1038 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/12/2022 | 51610.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2022 | 15622.39 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/12/2022 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2022 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | MPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 16 17 20122022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2022 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/12/2022 | 20936.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/12/2022 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/12/2022 | 3166.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/12/2022 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2022 | 350.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO0 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2022 | 700.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007579 | 22/12/2022 | 100185.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CALENDARIO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAISREFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007412 | 22/12/2022 | 6533.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000089287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007413 | 22/12/2022 | 1070.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000089317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007416 | 22/12/2022 | 1714.34 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000151249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2022 | 3000.00 | 33874824000140 | NATALIA & ALVARO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2022 | 968.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004891 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Manutencao do Programa de Corte de Terra de Agricultores deste Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 22/12/2022 | 2606.50 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF | EMPENHO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA RELATIVA A DOACAO DE TRATOR AGRICOLA E SEUS IMPLEMENTOS PARA SERVIR DO INTERESE SOCIAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/12/2022 | 2500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE GRADE ARADORA COM SAIDA DE CONDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/12/2022 | 2500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE GRADE TRATOR AGRICOLA TT4 COM SAIDA DE CONDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/12/2022 | 2500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE PLANTADEIRA ADUBADEIRA COM SAIDA DE CONDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/12/2022 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007422 | 23/12/2022 | 2061.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000053340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007411 | 23/12/2022 | 10056.85 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000053356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 23/12/2022 | 3500.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM FIXO DE PORTE MEDIO COMPREENDENDO DE CAIXAS DE SOM 02 PEDESTRAL 04 MICROFONES E JOGO DE LUZES NOS DIAS 16 A 21 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL. . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/12/2022 | 825.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/12/2022 | 1192.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/12/2022 | 1833.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007439 | 26/12/2022 | 1900.65 | 00009907622460 | JOAO PAULO MARINHO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900106768892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0007440 | 26/12/2022 | 185812.71 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMEPENHO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EELTRONICA N° 0000415 EM ANEXO. | 00142022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/12/2022 | 1000.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007483 | 26/12/2022 | 6793.80 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007509 | 26/12/2022 | 3134.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/12/2022 | 2250.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DE ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007472 | 26/12/2022 | 6062.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA 2022 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000064. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007474 | 26/12/2022 | 4002.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.063 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007477 | 26/12/2022 | 3667.20 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL- CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007512 | 26/12/2022 | 3279.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/12/2022 | 3247.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/12/2022 | 10500.00 | 44408897000162 | VERA LUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA COM HOMENS FARDADOS E COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL A POPULACAO MANAIRENSE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEMANA CULTURAL DE EMACIPACAO POLITICA COM UM EFETIVO DE 50 CINQUENTA SEGURANCAS E 10 DEZ BOMBEIROS NOS DIAS 1617181920 E 21 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/12/2022 | 1462.50 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 195 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/12/2022 | 2550.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA JONAS ESTICADO NAS FESTIVIDADES NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/12/2022 | 2550.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NAS FESTIVIDADES NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 26/12/2022 | 19970.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSINADO - FUNDEB 70 - AGRUP 53112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007581 | 26/12/2022 | 664.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/12/2022 | 2676.90 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - MDE - AGRUP 53123 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/12/2022 | 8403.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 30 E MDE - CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 57 121 123 156 E 178 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 26/12/2022 | 634.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PEJA - CONTRATADO - AGRUP 110 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007569 | 26/12/2022 | 26843.00 | 35628379000163 | MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/12/2022 | 580.20 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/12/2022 | 7519.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA - CONTRATADO - AGRUP 164 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 26/12/2022 | 14468.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS E EFETIVOS - ENSINO INFANTILCRECHE - AGRUP 125 E 160 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/12/2022 | 129626.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - FUNDEB 70 - AGRUPs 112 113 119 124 127 159 166 176 E 177 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007577 | 26/12/2022 | 6288.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 26/12/2022 | 75538.13 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 53124 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/12/2022 | 16726.86 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - INFANTIL - FUNDEB 70 - AGRUP 53125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 26/12/2022 | 2116.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - MDE - AGRUP 53156 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/12/2022 | 10126.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADO - FUNDEB 70 - AGRUP 53127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/12/2022 | 6060.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 53176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007482 | 26/12/2022 | 8184.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.062 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007450 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007451 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/12/2022 | 375.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 58 GALOES DE AGUA MINERAL DE 50 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/12/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 21 22122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/12/2022 | 71.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007448 | 26/12/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007449 | 26/12/2022 | 1590.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/12/2022 | 1049.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. CODIGO 3703. E MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CODIGO 1345 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/12/2022 | 7458.72 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | REFERENTE A IDENIZACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DA FOLHA EXTRA TEMPORANEO DOS DIVERSOS SERVICORES DEMITIDOS AO LONGO DO ANO DE 2022 QUE ERAM LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007503 | 26/12/2022 | 1999.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/12/2022 | 1660.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007480 | 26/12/2022 | 7224.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.065 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/12/2022 | 1425.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 190 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/12/2022 | 1480.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/12/2022 | 800.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 EM CINCO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000001645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/12/2022 | 22220.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO - AGRUP 52104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DIFERENCA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/12/2022 | 4040.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGENTES DE ENDEMIAS - AGRUP 52151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DIFERENCA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/12/2022 | 1350.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 18310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/12/2022 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA - PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000030372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/12/2022 | 150.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 20 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/12/2022 | 150.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 20 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007473 | 26/12/2022 | 751.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007475 | 26/12/2022 | 924.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007478 | 26/12/2022 | 411.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007493 | 26/12/2022 | 1140.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007497 | 26/12/2022 | 789.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/12/2022 | 430.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 26/12/2022 | 430.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007513 | 26/12/2022 | 634.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007518 | 27/12/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO - QFD2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007565 | 27/12/2022 | 4119.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007566 | 27/12/2022 | 180.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007587 | 27/12/2022 | 11978.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000013897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007544 | 27/12/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO FORD KA PLACA QFG4705 UTILIZADO PELA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007549 | 27/12/2022 | 474.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000189 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007550 | 27/12/2022 | 553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007551 | 27/12/2022 | 474.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB 3833 UTILIZADO NO BLOCO MAC DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007484 | 27/12/2022 | 899.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - PLACA QFB 3833 UTILIZADO NA MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007487 | 27/12/2022 | 1798.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO - PLACA QSM9130 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001176 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007488 | 27/12/2022 | 982.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACA QFC 5433 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007495 | 27/12/2022 | 2618.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007522 | 27/12/2022 | 1756.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FORD K - QSG4705 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/12/2022 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 22122022 A 23122022 PARA ACOMPANHAMENTO DE PRECATORIOS ELABORACAO DE PROJETO DE LEIS E FORMACAO DE CONSELHO DO CAC'S FUNDED JUNTO AOS ESCRITORIOS JURIDICO E DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007521 | 27/12/2022 | 2180.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER - PLACA QSL2540 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007523 | 27/12/2022 | 934.97 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS BRINDES QUE SERAO SORTEADOS AO PAGAMENTO DO IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N108817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/12/2022 | 198.00 | 00003435560495 | GLEIDSON WILLIANS DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA EM VIAGEM PARA A VIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIALOGO SOBRE SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM NO TERRITORIO DO MEDIO DO SERTAO NO DIA 22112022 E DIA 23112022 NA CIDADE DE AGUA BRANCA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA DE 20222023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007496 | 27/12/2022 | 1920.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007489 | 27/12/2022 | 12396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CARRO PIPA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007491 | 27/12/2022 | 6198.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA QFY-2730 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0007517 | 27/12/2022 | 102867.63 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO NN 410012022 DA MODALDADE TOMADA DE PRECO N 00102022 PARA SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000006 EM ANEXO. | 00232022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/12/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/12/2022 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007546 | 27/12/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANAULT KWID - PLACA RLX 1I58 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007547 | 27/12/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANAULT KWID - PLACA RLX 1I98 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/12/2022 | 1440.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NA SEGUNDA COPA MANAIRENSE DE FUTSAL NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/12/2022 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB. DISPENSA N° 000082022 CONTRATO N° 308012022 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/12/2022 | 1440.00 | 00003397996414 | CLAUDIO AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA SEGUNDA COPA MANAIRARENSE REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/12/2022 | 1440.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA SEGUNDA COPA MANAIRARENSE REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/12/2022 | 1440.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA SEGUNDA COPA MANAIRARENSE REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/12/2022 | 1440.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA SEGUNDA COPA MANAIRENSE REALIZADO NO PERIODO DE 04112022 A 20122022 NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007515 | 27/12/2022 | 1473.11 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007516 | 27/12/2022 | 2142.23 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007524 | 27/12/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KWID - PLACA RLX1I58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007510 | 27/12/2022 | 2463.20 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MICRO ONIBUS PLACAQFG 0373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007511 | 27/12/2022 | 16770.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS PLACA QFX 7198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007526 | 27/12/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KWID - PLACA RLX1I98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/12/2022 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. UNIDADE CONSUMIDORA 51396778-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/12/2022 | 3200.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA DA PRODUCAO DAS BANDAS DELMIRO BARROS E BANDA CAVALEIROS DO FORRO QUE SE APRESENTARAM NO DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL E DO ANIVERSARIO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°1041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/12/2022 | 651.60 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 SETE DIARIAS EM VIAGEM SEM PERNOITE E 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 11 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007500 | 27/12/2022 | 11380.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS PLACA NQD 4H75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007501 | 27/12/2022 | 2463.20 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFB 0269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007502 | 27/12/2022 | 4926.40 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA OGC 6289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007504 | 27/12/2022 | 6144.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QSJ 6C03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007505 | 27/12/2022 | 4096.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007506 | 27/12/2022 | 4096.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFD 7B62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007508 | 27/12/2022 | 2463.20 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS PLACA QFG 0683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000001168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2022 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007572 | 28/12/2022 | 45300.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX | EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007560 | 28/12/2022 | 9206.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.698660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6984 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NFe N 31137 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2022 | 3946.29 | 15739561000184 | DEIJACY BARBOSA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2022 | 4000.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOWS PIROTECNICOS EXECUTADOS NAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DIA 21 DE DEZEMBRO EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2022 | 1000.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 140001588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/12/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 21 22122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007555 | 28/12/2022 | 5218.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 962830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007575 | 28/12/2022 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1028272 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2022 | 1000.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 UTILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 0001589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007553 | 28/12/2022 | 2948.26 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 543960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K - QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31142 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007554 | 28/12/2022 | 4027.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 742990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI - QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007557 | 28/12/2022 | 4104.05 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 757200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIM - QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31139 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007562 | 28/12/2022 | 4140.02 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 763840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2643 MOTO - QFE7044 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 AMBULANCIA - RLY5E44. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007613 | 28/12/2022 | 878.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO - PLACA QFD 2643 UTILIZADO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007614 | 28/12/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO PALIO - PLACA QFD 2643 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 140000196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2022 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007558 | 28/12/2022 | 2551.72 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470800 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO - QFD2733 E SIENA - RLU3H06. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2022 | 400.00 | 00010471907456 | MARIA VITORIA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS T4L TSH ANTI-TPO BETA 2 GLICOPROTEINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007556 | 28/12/2022 | 262.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO - OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 31135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2022 | 1362.40 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007588 | 29/12/2022 | 960.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007592 | 29/12/2022 | 840.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO CRAS DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000205 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2022 | 480.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 206 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2022 | 960.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000203 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2022 | 120.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2022 | 1440.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007545 | 29/12/2022 | 399.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT PALIO - QFD2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2022 | 463.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFE-7004 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00000055 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2022 | 1539.80 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000200 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2022 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007543 | 29/12/2022 | 474.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANGER - PLACA QSL-2540 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N 140000198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2022 | 1800.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 140005876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007586 | 29/12/2022 | 4637.60 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007591 | 29/12/2022 | 6600.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007593 | 29/12/2022 | 4660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007594 | 29/12/2022 | 3660.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO CACIMBA NOVA A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007595 | 29/12/2022 | 5760.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007596 | 29/12/2022 | 5400.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007597 | 29/12/2022 | 6630.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2022 | 25626.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS E EFETIVOS - FUNDEB 70 - AGRUPs 53112 53123 53124 53127 53156 E 53176 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO TERCO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2022 | 3679.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS - ENSINO INFANTILCRECHE - AGRUP 53125 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE SOM BANHEIROS ILUMINACAO E PRODUCAO DA BANDA JONAS ESTICADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/12/2022 | 15999.60 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2022 | 6219.00 | 34070255000142 | PLANTE MAIS - SALGUEIRO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRACA DO RELOGIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007626 | 30/12/2022 | 1680.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 87265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007627 | 30/12/2022 | 781.52 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 87265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2022 | 19145.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS - AGRUPs 14 55 56 64 103 142 158 E 180 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2022 | 4650.16 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2022 | 3250.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO E EXECUCAO COM ESPETACULO ESTILIZADO DA JUNINA MANAIRA NA SEMANA CULTURAL DENTRO DA PROGRAMACAO DA SEMANA CULTURAL MANAIRENSE. NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 0000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007634 | 30/12/2022 | 2028.31 | 39941736000108 | IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007635 | 30/12/2022 | 4641.47 | 39941736000108 | IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2022 | 800.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900109005-891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900109017-891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007622 | 30/12/2022 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares de Creche e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007657 | 30/12/2022 | 72611.80 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PLAY GROUND INGANTIL ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NO MUNICPIO DE MANAIRA-PB.CONTRATTO N 413012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007675 | 30/12/2022 | 3567.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000250 EM ANEXO - MDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007676 | 30/12/2022 | 1611.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007677 | 30/12/2022 | 2716.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2022 | 5715.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007679 | 30/12/2022 | 2190.15 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/12/2022 | 1280.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 16122022 17122022 22122022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2022 | 6930.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 - COMISSIONADOS ELETIVO E EFETIVO DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 28 29122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2022 | 15165.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AGRUP 54 85 E 169 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2022 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2022 | 1695.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP - LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2022 | 143.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2022 | 383.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2022 | 1441.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2022 | 732.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2022 | 9353.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 - COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007633 | 30/12/2022 | 1776.54 | 39941736000108 | IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000556 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2022 | 1410.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900108962-891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2022 | 1581.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO E EFETIVO - AGRUP 153 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2022 | 18397.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 99 139 E 179 - CONTRATADO EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2022 | 39809.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO E EFETIVO - AGRUP 96 101 104 E 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2022 | 6515.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 E 155 - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2022 | 3107.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS E EFETIVOS - AGENTE DE ENDEMIAS - AGRUP 150 E 151 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2022 | 7425.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2022 | 128.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2022 | 5763.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 65 E 143 - CONTRATODOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007636 | 30/12/2022 | 575.60 | 39941736000108 | IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000557 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007637 | 30/12/2022 | 1026.90 | 39941736000108 | IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000557 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 900109012-891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2022 | 99.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ - AGROP 92 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - AGROUP 94 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2022 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - AGROUP 132 DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2022 | 5601.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGRUP 67 E 68 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024